12. rvs + rbs (ontwerp) Programmabegroting 2027 ODU

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl Raadsvoorstel Onderwerp (ontwerp) Programmabegroting 2027 ODU Begrotingswijziging Nee Datum raadsvergadering 6 oktober 2026 Portefeuillehouder D.R. Polman Organisatie onderdeel Beleid Economie en Leefomgeving E-mail opsteller Eveliene.Slapak-van.Bussel@stichtsevecht.nl Telefoonnummer opsteller 0346254268 Registratie nummer 801245 Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. De zienswijze op de (ontwerp)programmabegroting 2027 ODU in te dienen, waarin wij kenbaar maken in te stemmen met de (ontwerp)programma begroting 2027 ODU inclusief beleidsuitgangspunten, maar wel aandachtspunten meegeven op het gebied van financiële robuustheid en scenario’s, transparantie en publiek en bouwtaken. Samenvatting De Omgevingsdienst Utrecht (ODU) stelt de raad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de (ontwerp) Programmabegroting 2027. Voorgesteld wordt van deze gelegenheid gebruik te maken. Dit voorstel betreft het indienen van een zienswijze door de raad op de Programmabegroting 2027 inclusief beleidsuitgangspunten. De voorgestelde zienswijze is om akkoord te gaan met genoemde stukken, welke zorgvuldig zijn opgesteld maar wel aandachtspunten meegeven op het gebied van financiële robuustheid en scenario’s, transparantie en publiek en bouwtaken.

A Inleiding Aanleiding De Omgevingsdienst Utrecht ODU heeft alle deelnemende gemeente en provincie de (ontwerp) programmabegroting 2027 toegestuurd. Deze programmabegroting staat in het teken van aanvullende bezuinigingen evenals vorig jaar in de programmabegroting 2026. Dit zorgt ervoor dat stijging van de deelnemersbijdrage (2,9%) onder de autonomen prijsontwikkeling (4,6%) ligt. De ODU stelt nu de raden van alle deelnemende gemeenten en provinciale staten in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Bevoegdheid De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om haar zienswijze te geven op de ontwerp) programmabegroting ODU 2027 (inclusief kadernota). De termijn voor het geven van deze zienswijze loopt tot en met 19 juni 2026. Aangezien deze termijn niet haalbaar is, heeft het college een voorlopige zienswijze gegeven. Afweging scenario’s Nee Maatschappelijk doel en beoogd effect Een financieel stabiele ODU ten behoeve van de uitvoering van taken voor de gemeente Stichtse Vecht als mede-eigenaar van de ODU. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening De financiële stukken van deze gemeenschappelijke regeling zijn jaarlijks terugkerend. Op 27 maart 2026 heeft het Algemeen Bestuur ODU de (ontwerp) Programmabegroting 2027 (incl. kadernota) vastgesteld. B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1.1.

De (ontwerp) Programmabegroting (inclusief Kadernota) ODU 2027 geeft inzicht in de financiële en beleidsuitgangspunten voor de nieuwe Omgevingsdienst. Vanwege de fusie heeft de ODU de Ontwerpbegroting 2027 en Kadernota 2027 in één document opgesteld. Het document geeft inzicht in de nu bekende financiële uitgangspunten en schetst de beleidsmatige ontwikkelingen en keuzes voor 2027. Een samenvatting is te vinden in bijlage 4. 1.2. De (ontwerp) programmabegroting ODU 2027 geeft, ondanks de sluitende begroting en getuige van verantwoord financieel beleid, aanleiding tot het meegeven van een aantal aandachtspunten aan de ODU. Om meer inzicht te krijgen in de risico’s bij tegenvallende productie, is het van belang te weten welke maatregelen genomen worden om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Het is belangrijk voor een gemeenschappelijke regeling om transparant te zijn voor de deelnemende gemeenten en het publiek. Een overzichtelijke samenvatting of dashboard van kerncijfers kan helpen om de toegankelijkheid van de begroting te vergroten. Aangezien gemeente Stichtse Vecht zelf de bouwtaken uitvoert, bestaat er vanuit onze gemeente geen behoefte aan een doorontwikkeling of aan het neerleggen van de bouwtaken bij de ODU. De ODU zou zich vooral ook moeten blijven inzetten op de doorontwikkeling van milieutaken. Risico’s 1.1.

In de geraamde bijdrage voor de ODU 2027 van € 2.295.000 is geen rekening gehouden met extra kosten voor het versterkte toezicht op indirecte lozingen. In een recent memo ‘Grip op indirecte lozingen’ raamt de ODU een verhoging van € 59.000 op de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Stichtse Vecht gedurende vier jaar. Het effect op de vaste bijdrage is nog niet inzichtelijk. Van de nu bekende kosten wordt nog onderzocht of ze in de berekening van de rioolheffing bij onze begroting 2027 kunnen landen. C Overige aspecten Financieel Voor de gemeente Stichtse Vecht is de bijdrage aan de ODU voor 2027 berekend op € 2.295.000. De deelnemersbijdrage in het DVO stijgt met circa € 80.000, dat komt door 200 uur extra afname (extra, wettelijk verplichte, bodemuren vanwege stoppen financiering provincie) en indexatie van circa 2,5% van het uurtarief. Dit past binnen de begroting Stichtse Vecht voor 2027. Daarin zijn nog geen extra kosten meegenomen voor het versterkte toezicht op indirecte lozingen. In een recent memo ‘Grip op indirecte lozingen’ raamt de ODU een verhoging van € 59.000 op de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Stichtse Vecht gedurende vier jaar. Juridisch Artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen biedt de gemeenteraad een zienswijzenmogelijkheid. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen.

Communicatie Het betreft een zienswijze waarbij het niet nodig is deze, anders dan naar de ODU, naar buiten te communiceren. Participatie n.v.t. Vervolg Na besluitvorming op dit voorstel zal aan de ODU de definitieve zienswijze van de gemeente Stichtse Vecht kenbaar gemaakt worden. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief DB (ontwerp) programmabegroting 2027 voor zienswijze 2. Ontwerp Begroting 2027 ODU 3. Concept voorlopige zienswijze 4. Samenvatting financiële uitgangspunten, beleidsmatige ontwikkelingen en keuzes ODU 2027 9 juni 2026 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders Pagina 1 van 1 Raadsbesluit Onderwerp (ontwerp) Programmabegroting 2027 ODU Begrotingswijziging nee Datum raadsvergadering 6 oktober 2026 De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gelet op: - het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026; - de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 8 september 2026; Besluit 1. De zienswijze op de (ontwerp)programmabegroting 2027 ODU in te dienen, waarin wij kenbaar maken in te stemmen met de (ontwerp)programma begroting 2027 ODU inclusief beleidsuitgangspunten, maar wel aandachtspunten meegeven op het gebied van financiële robuustheid en scenario’s, transparantie en publiek en bouwtaken. 6 oktober 2026 Griffier B. Espeldoorn-Bloemendal Voorzitter drs. A.J.H.T.H. Reinders