12. rvs+rbs Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025.pdf

Definitief voorstel en besluit

Commissie

Portefeuillehouder J.W.E. Klomps

Raadsvoorstel

Organisatie onderdeel Buiten E-mail opsteller

Onderwerp Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021 -2025

Auguy.Pindi@stichtsevecht.nl

Begrotingswijziging 4e begr.wijz. 2021

0346254301

Telefoonnummer opsteller

Registratie nummer Z/20/180133-VB/20/95934

Aan de gemeenteraad Voorgesteld Besluit Het beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025 vast te stellen, waarbij uitgegaan wordt van de volgende uitgangspunten: a. De civiele kunstwerken in het centrum en langs de Vecht te beheren op kwaliteitsniveau B. b. De civiele kunstwerken in het bedrijvengebied en in het buitengebied te beheren op kwaliteitsniveau C. c. Een ad hoc aanpak om te bouwen naar een preventieve, risico gebaseerde onderhoudsstrategie. d. De beschikbare budgetten binnen de begroting voor civiele kunstwerken te herverdelen naar: klein onderhoud, kapitaallasten voor nieuwe investeringen en een jaarlijkse storting voor groot onderhoud in de “reserve groot onderhoud kapitaalgoederen” van € 363.122. e. Het surplus tussen de beschikbare en benodigde in de begroting beschikbare middelen te storten in de reserve “groot onderhoud kapitaalgoederen” om eventuele extra onderhoudskosten op te vangen die voort komen uit de inventarisatie. f. Het jaarlijks benodigde budget voor groot onderhoud, bij de programmarekening, te onttrekken aan de reserve “groot onderhoud kapitaalgoederen” op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. g. Begrotingswijziging nr. 4 vast te stellen.

Samenvatting

Dit beheerbeleidsplan is opgesteld om voor de raad als basis voor het beleid met betrekking tot de aanpak en keuze voor het veilig functioneren en in stand houden van de kapitaalgoederen 'civiele kunstwerken' te kunnen dienen en dit beleid te laten vaststellen. Onder civiele kunstwerken worden met name bruggen, kademuren, tunnels, geluidsschermen en duikers verstaan.

Pagina 1 van 7

kunstwerken 2021-2025/VIv1

1. Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021 – 2025 2. Begrotingswijziging nr. 4

rvs Beheerbeleidsplan civiele

Bijlagen

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De doelstelling van dit beheerbeleidsplan is beleidsmatige aansturing met betrekking tot instandhouding van de civieltechnische kunstwerken en het inzichtelijk maken van de benodigde financiële middelen. In het 'beheer- en beleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025' is beschreven hoe de onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken in de Stichtse Vecht ervoor staat. Dit beleidsplan geeft antwoord op de vraag hoe de kunstwerken blijvend veilig functioneren en duurzaam in stand kunnen worden gehouden op het voorgestelde kwaliteitsniveau.

Argumenten

1. De gemeente dient zich als goed beheerder op te stellen De gemeente heeft als beheerder de verplichting de civiele kunstwerken goed te onderhouden en de financiën van het beheer op orde te hebben. 2. Op dit moment is er geen beheerplan aanwezig Met het vaststellen van dit beheer- en beleidsplan kunnen de civiele kunstwerken verantwoord en planmatig onderhouden worden. 3. Kwaliteitsniveaus vaststellen Het uitgangspunt in het beheer- en beleidsplan is om de kunstwerken in het centrum en langs de Vecht te beheren op Kwaliteitsniveau B. Dit houdt in dat het kunstwerk veilig is, goed functioneert, heel en schoon is. De civiele kunstwerken in het bedrijvengebied en in het buitengebied te beheren op kwaliteitsniveau C. Het bij deze categorie gehanteerde kwaliteitsniveau houdt in dat het civiele kunstwerk veilig is en functioneert. 4. Leefbaarheid is een belangrijk aspect bij de vervanging van kunstwerken Bij vervangingen van kunstwerken wordt het ontwerp toegespitst op leefbaarheid. Bij gedeeltelijke vervangingen zoals bijvoorbeeld een houten brugdek of slijtlaag wordt rekening gehouden met geluid reducerende materialen. 5. Het voorkomen van kapitaalvernietiging en onveilige situaties door achterstallig onderhoud Kapitaalvernietiging wordt voorkomen door tijdig de juiste onderhoudsmaatregelen toe te passen.

Kapitaalvernietiging ontstaat doordat in verband met onvoldoende budget noodzakelijke onderhoudsmaatregelen op de lange baan worden geschoven. 6. De gekozen onderhoudsaanpak houdt rekening met de duurzaamheidsaspecten De onderhoudsaanpak van civiele kunstwerken zal met het oog op de duurzaamheid gericht zijn op het zo lang mogelijk verlengen van de levensduur en de onderhoudscyclus. Op deze wijze worden zoveel mogelijk grondstoffen en energie bespaard en wordt uitputting voorkomen. Uitgangspunt hiervoor is ‘weinig maar goed onderhoud’ in plaats van ‘matig maar vaak onderhoud’. Dit zal ook resulteren in een betere en meer beheersbare financiële situatie. Verder mogen geen toxische stoffen (conserveringsstoffen) worden toegepast in verband met uitspoeling en migratie naar bodem en water. 7. Collegewerkprogramma Het beheerplan draagt bij aan Programma 3 Fysiek van het Collegewerkprogramma ”We zorgen voor een aantrekkelijke en goed onderhouden openbare ruimte.

kunstwerken 2021-2025/VIv2

Pagina 2 van 7

rvs Beheerbeleidsplan civiele

Met het vaststellen van dit beheerbeleidsplan worden de civiele kunstwerken verantwoord en planmatig onderhouden. Hierbij is het uitgangspunt dat kapitaalvernietiging en onveilige situaties worden voorkomen.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

Onderhoudsstaat areaal

De onderhoudsstaat van het areaal is onbekend. Het beeld is echter dat er een forse mate van achterstand onderhoud is. Momenteel beschikt de beheerorganisatie niet over inspectiegegevens van de staat van het areaal en er is geen meerjarenonderhoudsplanning . Er wordt momenteel een ad-hoc-herstel-beleid gevoerd. Dit komt naar voren doordat op basis van meldingen objecten worden hersteld en er zijn aslastbeperkingen op (beweegbare) bruggen en kademuren ingesteld. Het onderhoud word niet beheerst maar curatief aangestuurd door geconstateerde ernstige gebreken en meldingen van burgers. In 2018 heeft Nebest een pilot naar de onderhoudsstaat van het areaal uitgevoerd. Daarbij waren van acht soorten objecten elk twee kunstwerken geselecteerd voor een onderzoek/inspectie. Deze onderzoeksomvang komt overeen met ca. 1% van het areaal. Aanleiding van deze pilot was om grofmazig inzicht te krijgen omdat een onderzoek van het gehele areaal zeer tijdrovend en kostbaar is. Gedacht was op basis van deze pilot een rekenkundig beeld van het geheel te kunnen maken. Deze pilot heeft erin geresulteerd dat er geadviseerd is om het gebruik van de Plompbrug te beperken en te herstellen met noodmaatregelen. Verder zijn tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid van de kade van de Schippersgracht te waarborgen.

De conclusie van de opname van deze 16 random geselecteerde objecten is dat het areaal in een slechte staat van onderhoud verkeert.

Kanttekeningen

In het beheerbeleidsplan is een inspectieplanning opgenomen. Periodiek worden inspecties uitgevoerd. De uitslag kan zijn dat er voor duurdere onderhoudsmaatregelen of vervanging gekozen moet worden. Indien grotere onderhoudsmaatregelen of vervanging aan de orde is, worden de kosten voor de duurdere onderhoudsmaatregelen of de vervanging uit de “ reserve groot onderhoud kapitaalgoederen gedekt. In de door uw raad vastgestelde nota “Waardering en Afschrijving vaste activa 2020” en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat: als uit de komende inventarisatie blijkt dat er achterstallig onderhoud is, wat leidt tot kapitaalsvernietiging en/ of onveilige situaties, dient er een voorziening te worden gevormd. Het is verplicht om het totaal bedrag aan achterstallig onderhoud in één keer te storten in deze voorziening. Zoals te lezen in het beheerplan worden de civiele kunstwerken tot en met 2021 verder geïnspecteerd en daarna wordt het plan verder geactualiseerd. Na de actualisatie en verwerking van de gegevens wordt verwacht om in 2023 een geactualiseerd plan aan uw raad voor te leggen.

Communicatie

We publiceren actief over de civiele kunstwerken en het proces om te komen tot een adequaat onderhoudsniveau. We erkennen daarmee dat we met een achterstand te maken hebben en dat deze ingehaald moet worden. Ook leggen we actief uit hoe we dit de komende tijd gaan doen.

kunstwerken 2021-2025/VIv3

Pagina 3 van 7

rvs Beheerbeleidsplan civiele

We zetten hiervoor onze eigen kanalen in, waarbij inwoners worden geïnformeerd over het beheerplan en de inspecties. Op het moment dat het gaat over het uitvoeren van een inspectie en de noodzakelijke (tijdelijke) maatregelen, worden de direct betrokken inwoners en bedrijven en weggebruikers hierover geïnformeerd. Denk aan afsluitingen of omleidingen. Hier vindt passende informatieverstrekking plaats. Per situatie wordt beoordeeld of een brief afdoende is of dat ook aanvullende (digitale) informatiebijeenkomsten nodig zijn en of extra bebording.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

Financiën, risico’s en indicatoren

In het beheerbeleidsplan zijn de financiën voor de komende 5 jaren opgenomen. De budgetten zijn tot stand gekomen nadat een deel van het areaal is geïnventariseerd. Op de uitkomsten van de inventarisatie is een berekening los gelaten gebaseerd op kengetallen en historische waarden om te komen tot budgetten voor het gehele areaal. In tabel 1 kunt u zien hoeveel beschikbare middelen er op dit moment in de programmabegroting aanwezig zijn. Daarachter is opgenomen hoe wij u voorstellen om deze beschikbare middelen te herverdelen naar een budget voor klein onderhoud, kapitaallasten voor nieuwe investeringen en een jaarlijkse storting in de reserve “groot onderhoud kapitaalgoederen” van € 363.122. Daarnaast blijft er een surplus over van beschikbare middelen minus de benodigde middelen. Over het surplus volgt later in deze paragraaf meer. Tabel 1. Benodigde middelen

Beschikbare middelen Klein onderhoud

storting reserve

Kapitaallasten

2021

1.047.923

216.630

363.122

2022

1.147.923

324.630

363.122

2023

1.147.923

156.630

2024

1.147.923

156.630

2025

1.147.923

177.330

Totaal

Verschil beschikbaar – benodigd

579.752

468.171

38.306

726.058

421.865

363.122

67.580

587.332

560.591

363.122

80.561

600.313

547.610

363.123

88.142

628.595

519.328

Reserve voor groot onderhoud Een overzicht van onttrekkingen aan en stortingen in de reserve “groot onderhoud kapitaalgoederen” vind u in onderstaande “tabel 2”. In de reserve is op dit moment al een bedrag van circa € 1.9 miljoen aanwezig voor groot onderhoud aan de civiele kunstwerken. Bij de programmarekening zal het benodigde budget voor groot onderhoud worden onttrokken aan de reserve op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Tabel 2. Reserve

2021

2022

2023

2024

2025

966.000

414.000

966.000

414.000

966.000

Hoogte reserve 1.910.389 1.307.511 1.256.633 Storting in reserve 363.122 363.122 363.122

653.755

602.877

363.122

363.123

Saldo* 1.307.511 1.256.633

602.877

0

Kosten groot onderhoud

653.755

kunstwerken 2021-2025/VIv4

Pagina 4 van 7

rvs Beheerbeleidsplan civiele

Om in de toekomst (na 2025) ook te voorzien in het groot onderhoud aan de civiele kunstwerken, stellen we voor om het surplus tussen de beschikbare middelen en de benodigde middelen (zie tabel 1.) te storten in de reserve. Met de storting van het surplus wordt geanticipeerd op eventuele extra onderhoudskosten, die logischerwijze nu nog niet in dit beheerbeleidsplan zijn opgenomen. Wanneer uit het geactualiseerde beheerplan in 2023 blijkt dat het surplus niet nodig is, wordt dit meegenomen in dat nieuwe beheerplan en zullen de middelen vrijvallen.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

17 februari 2021 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

kunstwerken 2021-2025/VIv5

Pagina 5 van 7

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders

rvs Beheerbeleidsplan civiele

Gemeentesecretaris drs. F.J. Halsema

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

Raadsbesluit Onderwerp Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025 Begrotingswijziging Ja Datum raadsvergadering 30 maart 2021 Commissie 09 maart 2021

Agendanummer

Registratie nummer Z/20/180133-VB/20/95934

De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gelet op: -

het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 februari 2021; de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 09 maart 2021;

kunstwerken 2021-2025/VIv6

Pagina 6 van 7

rvs Beheerbeleidsplan civiele

Besluit Het beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025 vast te stellen, waarbij uitgegaan wordt van de volgende uitgangspunten: a. De civiele kunstwerken in het centrum en langs de Vecht te beheren op kwaliteitsniveau B. b. De civiele kunstwerken in het bedrijvengebied en in het buitengebied te beheren op kwaliteitsniveau C. c.1. Een ad hoc aanpak om te bouwen naar een preventieve, risico gebaseerde onderhoudsstrategie. c.2. Bij paragraaf 6.5 Operationele onderhouds- en vervangingsaanpak, bullit 4 ‘Bij vervangingen is het primaire uitgangspunt: steen blijft steen en hout wordt een verzinkt stalen draagconstructie met FSC-houten afwerkingsconstructie voor een houten uitstraling’. Te vervangen door: ‘Bij vervangingen is het primaire uitgangspunt: steen blijft steen en hout wordt een verzinkt stalen draagconstructie met FSC-houten afwerkingsconstructie voor een houten uitstraling. Bij de materiaalkeuze wordt ingezet op optimale geluidsreductie’. d. De beschikbare budgetten binnen de begroting voor civiele kunstwerken te herverdelen naar: klein onderhoud, kapitaallasten voor nieuwe investeringen en een jaarlijkse storting voor groot onderhoud in de “reserve groot onderhoud kapitaalgoederen” van € 363.122. e.

Het surplus tussen de beschikbare en benodigde in de begroting beschikbare middelen te storten in de reserve “groot onderhoud kapitaalgoederen” om eventuele extra onderhoudskosten op te vangen die voort komen uit de inventarisatie. f. Het jaarlijks benodigde budget voor groot onderhoud, bij de programmarekening, te onttrekken aan de reserve “groot onderhoud kapitaalgoederen” op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

g.

Begrotingswijziging nr. 4 vast te stellen.

30 maart 2021

Griffier mw. B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter drs. A.J.H.T.H. Reinders

kunstwerken 2021-2025/VIv7

Pagina 7 van 7

rvs Beheerbeleidsplan civiele

Origineel besluit is ondertekend