10. rvs + rbs Ontwerp Jaarverslag 2025, 1e begrwijz '26 en de Ontwerp Begr '27 Plassenschap e.o.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl Raadsvoorstel Onderwerp Ontwerp Jaarverslag 2025, eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027 Plassenschap Loosdrecht e.o. Begrotingswijziging n.v.t. Datum raadsvergadering 6 oktober 2026 Portefeuillehouder F.W.H. van Liempdt Organisatie onderdeel Domein ruimte E-mail opsteller mark.van.der.heijden@stichtsevecht.nl Telefoonnummer opsteller 0346254567 Registratie nummer 800479 Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1 Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. op het Ontwerp Jaarverslag 2025, eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027. Samenvatting Op 25 maart 2026 heeft het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. het Ontwerp Jaarverslag 2025, de eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027 voorlopig vastgesteld. Het Ontwerp Jaarverslag moet nog door de accountant worden gecontroleerd. Dit betekent dat er als gevolg van de controle nog financiële en inhoudelijke wijzigingen plaats kunnen vinden. De jaarrekening over 2025 heeft een (voorlopig) positief resultaat ten opzichte van de raming. In een brief d.d. 2 april 2026 wordt door het bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.

de gelegenheid geboden aan de raden en staten van de deelnemers een eventuele zienswijze op het Ontwerp Jaarverslag 2025, de eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027 Plassenschap Loosdrecht e.o. uiterlijk op 19 juni 2026 kenbaar te maken. Dit voorstel vraagt instemming met de opgestelde zienswijze.

A Inleiding Aanleiding Het DB van het Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft in haar vergadering van 25 maart 2026 het Ontwerp Jaarverslag 2025, de eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027 voorlopig vastgesteld. Conform de geldende wet- en regelgeving kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over het Ontwerp Jaarverslag 2025, de eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027 indienen. In een brief d.d. 2 april 2026 wordt door het bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. de gelegenheid geboden aan de raden en staten van de deelnemers een eventuele zienswijze op het Ontwerp Jaarverslag 2025, de eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027 vanhet Plassenschap Loosdrecht e.o. uiterlijk op 19 juni 2026 kenbaar te maken. Bevoegdheid De bevoegdheid voor het indienen van de zienswijze ligt bij de raad Afweging scenario’s Nee Maatschappelijk doel en beoogd effect Met het indienen van een zienswijze dragen wij bij aan het duurzaam waarborgen en verwezenlijken van de doeleinden van de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling. Deze regeling is getroffen ter behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie, de bescherming van natuur en landschap voor zover samenhangend met de recreatiekwaliteit en het nautisch beheer van het openbaar water binnen het gebied.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Samenwerkingsverband Het Plassenschap Loosdrecht e.o. is een samenwerkingsverband tussen gemeente Wijdemeren, gemeente Stichtse Vecht, de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht. Zij zijn binnen dit samenwerkingsverband gezamenlijk verantwoordelijk de uitvoering van taken, waaronder het dagelijks beheer op het gebied van openluchtrecreatie natuur en landschap in het Loosdrechtse Plassengebied. Geschiedenis In de jaren 2022-2023 heeft een transitie plaatsgevonden. Daarbij is de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland opgeheven en is per 01-01-2023 het Plassenschap Loosdrecht e.o. opgericht. Hierbij is afgesproken dat het jaar 2023 een transitiejaar betreft waarin de gemeente Wijdemeren als nieuwe beheerder vertrouwd raakt met het werkgebied en zodat de kapitaalgoederen, de risico’s van beheer en onderhoud in kaart worden gebracht. Op 12 mei 2023 heeft het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. de begroting 2024 vastgesteld. Eind 2023 heeft het bestuur tevens een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), een Meerjareninvesteringsplan (MJIP), een 4-jarig Uitvoeringsplan en een 4-jarig financieel perspectief vastgesteld. Inmiddels zijn de eerste twee jaren van de uitvoering van de vastgestelde plannen verstreken.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten Ontwerp Jaarverslag 2025 1.1 Met het indienen van de zienswijze benutten wij de mogelijkheid om het Plassenschap Loosdrecht e.o. onze kijk op de financiële stukken mee te geven. Wij zullen het Plassenschap Loosdrecht e.o. via de in te dienen zienswijze aangeven dat wij tevreden zijn met de geboekte resultaten over 2025. Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling zal een zienswijze op de jaarrekening in de toekomst niet meer aan de orde zijn, maar wij willen het Plassenschap wel meegeven dat ten aanzien van het proces zorgvuldigheid is geboden. Begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027 1.2 Nu Wijdemeren als uitvoerder meer vertrouwd raakt met het beheer en onderhoud van de gebieden kunnen de baten en lasten realistischer begroot worden. Dit komt terug in de eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027. Zo worden voor 2026 de personeelskosten verlaagd, omdat deze de afgelopen drie jaren te hoog zijn ingeschat. Ditzelfde geldt voor de post rente en afschrijving. Doordat investeringen later plaats vinden is het nu nog niet nodig om extra gelden te lenen. Daar staat tegenover dat de inhuur van derden en bestuurs- en apparaatskosten te laag zijn ingeschaald en daar vindt nu een verhoging op plaats. Voor 2026 wordt een positie resultaat verwacht van €224.100,00.

Door het AB is op 25 maart besloten om de deelnemersbijdrage gelijk te houden ondanks het verwachte positieve resultaat. Verhoging reserve 1.3 Het Plassenschap staat de komende jaren ook voor grote onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. De Werkhaven Rimboe moet vernieuwd worden en ook worden dit jaar de beheerplannen voor de Kievitsbuurten opgeleverd. Dat gaat naar de toekomst toe extra kosten met zich meebrengen. Met de verstrekte reserves kunnen deze kosten beter opgevangen worden. Eventuele verhogingen van de deelnemersbijdrage kunnen hierdoor wellicht voorkomen worden. Wij roepen het Plassenschap op om, ondanks de positieve resultaten, zorgvuldig en kritisch te blijven ten aanzien van het doen van nieuwe investeringen en te blijven zoeken naar kostenbesparingen. Risico’s 1. 1 Er zijn geen nadere risico’s aan verbonden. C Overige aspecten Financieel Jaarrekening 2025 De jaarrekening 2025 laat een voorlopig positief resultaat zien van € 519.126. Dit resultaat wordt veroorzaakt door lagere doorbelaste personeelskosten dan begroot én door een voordeel op de kapitaallasten. Doordat investeringen in de tijd vooruit zijn geschoven, is in 2025 géén nieuwe geldlening aangetrokken én starten diverse afschrijvingen later dan in de begroting was opgenomen.

Het DB heeft bij het voorlopig vaststellen van de ontwerp jaarrekening 2025 besloten om het positieve resultaat van € 519.126 volledig aan de algemene reserve toe te voegen. Voor meer details wordt verwezen naar bijlage 4 “Jaarrekening 2025 - concept - versie 04032026”. Eerste begrotingswijziging 2026 Door de opgedane ervaringen van de laatste jaren kan de begroting voor 2026 aangepast worden. Zo worden de personeelskosten verlaagd, omdat deze de afgelopen drie jaren te hoog zijn ingeschat. Ditzelfde geldt voor de post rente en afschrijving. Doordat investeringen later plaats vinden is het bijvoorbeeld nu nog niet nodig om extra gelden te lenen. Daar staat wel tegenover dat de inhuur van derden en bestuurs- en apparaatskosten te laag zijn ingeschaald en daar vindt nu een verhoging op plaats. Voor 2026 wordt een positie resultaat verwacht van €224.100,00 Voor meer details wordt verwezen naar bijlage 1 “1e begrotingswijziging 2026 02042026”. Ontwerp Begroting 2027 De deelnemersbijdragen voor 2027 nemen t.o.v. de begroting 2026 met €244.500 toe, dat is 9,98%. De stijging wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de laatste afdracht aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP). Ook in de jaren na 2027 is er een toename van de deelnemersbijdragen. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de investeringen in het werkgebied.

De bijdrage van de deelnemers voor de komende jaren worden hieronder weergegeven: Voor meer details wordt verwezen naar bijlage 5 “Ontwerpbegroting 2027 02042026”.

Juridisch Er zijn geen bijzondere juridische aandachtspunten. Kanttekeningen Er zijn geen bijzondere juridische kanttekeningen. Communicatie In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze op het Ontwerp Jaarverslag 2025, de eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. in te dienen. Graag ontvangt het Plassenschap Loosdrecht e.o. uw zienswijze vóór 19 juni 2026 zodat het bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. uw zienswijzen kan betrekken in de definitieve besluitvorming over het Ontwerp Jaarverslag 2025, de eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027. Participatie Participatie in de bestuursorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o. verloopt via de raad en niet via directe inspraak door burgers en overig belanghebbenden. Het MJIP en MJOP worden samen met jaarrekeningen en begrotingen aan de raden voor zienswijze gezonden. Participatie dient daarom plaats te vinden via de gemeenteraad. Vervolg Wij berichten het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. over onze voorlopige zienswijze. Na ontvangst van de voorlopige zienswijze zal het DB de zienswijze voegen bij de aanbieding van de stukken voor de eerstvolgende bestuursvergadering van 2 juli 2026.

Bijlagen 1 1e begrotingswijziging 2026 02042026 2 Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2026 3 Aanbiedingsbrief Ontwerp Jaarverslag en Jaarrekening 2025 en Ontwerp Begroting 2027 4 Jaarrekening 2025 - concept - versie 04032026 5 Ontwerpbegroting 2027 02042026 6 Zienswijze 9 juni 2026 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders Pagina 1 van 1 rbs Ontwerp Jaarverslag 2025, eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027 Plassenschap Loosdrecht e.o./WB1 Raadsbesluit Onderwerp Ontwerp Jaarverslag 2025, eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027 Plassenschap Loosdrecht e.o. Begrotingswijziging n.v.t. Datum raadsvergadering 6 oktober 2026 Agendanummer De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gelet op: - het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026; - de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 8 september 2026; Besluit 1 Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. op het Ontwerp Jaarverslag 2025, eerste begrotingswijziging 2026 en de Ontwerp Begroting 2027. 6 oktober 2026 Griffier Voorzitter B. Espeldoorn-Bloemendal drs. A.J.H.T.H. Reinders