Document · PDF

1. Programmabegroting 2022 (Na aanpassingen technische vragen).pdf

Commissie Bestuur en Financiën 26 oktober 2021, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 3. 19:35: Programmabegroting 202238.280 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Wonen • •

Een passende woningvoorraad die is afgestemd op de demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente en die voldoet aan de sociale en financiële behoefte van onze inwoners. Woningbouw op binnenstedelijke locaties.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? (Woningbouw)ontwikkelingen Wij verlenen medewerking aan (woningbouw)ontwikkelingen buiten de rode contour, als die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en bijdragen aan de woningbouwopgave. Dit vanuit het principe ‘nee, tenzij’ en binnen de geldende beleidskaders (zoals de Omgevingsvisie) en voorwaarden. Faciliteren bouw woningen Ook in 2022 zullen wij veel aandacht geven aan de bouw van woningen. Leidend bij de woningsamenstelling zijn de in 2019 vastgestelde 'Actualisatie van de woonvisie 2017 - 2022' en de behoefte aan betaalbare en middeldure huur- en koopwoningen. De transformatie van de Planetenbaan is aangemeld voor de regionale Woondeal met als doel een versnelling tot stand te brengen. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de Provinciale flexpool om de realisatiecapaciteit te vergroten. Begin 2022 leggen we een programma met woningbouwprojecten voor aan uw raad. Daarbij zullen wij ook aangeven hoeveel woningen wij in 2022 naar verwachting zullen realiseren.

Informatievoorziening ruimtelijke projecten Bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten plannen we voldoende tijd in voor een uitgebreide informatievoorziening van zowel inwoners als commissie- en raadsleden. Onderzoek ov-knooppunten In 2022 zullen wij een begin maken met het onderzoek naar de mogelijkheden om stationsgebied Breukelen te ontwikkelen naar een hoogwaardig OV-knooppunt (regiopoort). Hierbij wordt gekeken welke kansen er zijn voor woningbouw, uitbreiding bedrijventerrein en verbetering van de mobiliteit. Onze eerste bevindingen zullen wij in de tweede helft van 2022 voorleggen aan uw raad. Starterslening Onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad, wordt de Starterslening vanaf 1 oktober 2021 opnieuw beschikbaar gesteld. De resultaten worden in 2022, één jaar na de start, geëvalueerd. Vitaliteit kleine kernen We zetten binnen de geldende beleidskaders en voorwaarden in op het versterken van de vitaliteit van de kleine kernen. Daarbij maken wij gebruik van de Vitaliteitsregeling voor kleine kernen. Deze regeling maakt het mogelijk dat we buiten de rode contour maximaal 50 woningen kunnen toevoegen. Overlast door verhuur In 2022 zetten wij de taskforce door rond de problematiek “oneigenlijk gebruik van woningen“ en de wijze waarop deze problematiek verder ter hand wordt genomen.

Daarnaast zullen wij voorstellen ontwikkelen hoe we in Stichtse Vecht om willen gaan met huisvesting voor arbeidsmigranten.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Omgevingswet •

Implementeren van de Omgevingswet.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Omgevingswet 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Aan de hand van zogenoemde Omgevingsprogramma’s, werken wij belangrijke opgaven verder uit. Dit doen wij op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie. Bovendien zetten wij de komende jaren bestemmingsplannen gefaseerd en gestandaardiseerd om in omgevingsplannen. De dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeteren wij al doende. We zoeken in het kader van de Omgevingswet naar een moderne manier om met inwoners, betrokkenen en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over ruimtelijke projecten. Implementatie Omgevingswet Voor de implementatie van de Omgevingswet bereiden wij – voor de bevoegdheden van uw raad rakende onderwerpen – voorstellen ter besluitvorming door uw raad voor.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Bereikbaarheid •

Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Ontwikkelingen Zuilense Ring De ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring volgen wij nauwlettend. In nauwe samenspraak met betrokken bewonersorganisaties nemen wij hieraan deel. Ter bevordering van het leefklimaat voor bewoners langs de Zuilense Ring zetten wij onder meer in op het terugbrengen van de snelheid naar 80 km/uur, zeer stil asfalt, bereikbaarheid en het tegengaan van sluipverkeer. Ov-bereikbaarheid Wij reageren in U10-verband op de openbaarvervoerplannen van U-OV. Hiermee willen bereiken dat de vervoerder de ov-bereikbaarheid, met name tussen de kernen, op niveau houdt. Zo nodig doen wij verbetervoorstellen.

Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Wij voeren het door uw raad vastgestelde Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) uit. Door de knelpunten die in het GVVP genoemd zijn aan te pakken, verbeteren wij de doorstroming van en de veiligheid voor het verkeer. Voorstellen voor de aanpak van de kruispunten op de burgemeester Waverijnweg leggen wij nog dit jaar voor aan uw raad. Eind 2021 leggen wij uw raad een lijst voor met verkeersknelpunten die in 2022 worden opgepakt.

Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met: • Plassenschap Loosdrecht e.o. • Recreatieschap Stichtse Groenlanden • Omgevingsdienstregio Utrecht (ODRU) • Afvalverwijdering Utrecht (AVU) • Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC) • Stichting Urgentiecommissie West Utrecht (SUWU) Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers

VIAStatline

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers fiets/bromfiets (nieuw)

VIAStatline

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers personenauto (nieuw)

VIAStatline

CO2-uitstoot Gas en elektra in kiloton (SV)

Landelijke meting

170

162

145

129

113

105

Aantal duurzame warmte-installaties (nieuw)

ISDEsubsidie

425

475

525

575

625

Aantal PV-panelen (nieuw)

Stichtse Vecht

% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is verleend

60.000 33.500 78.000 85.000 90.000 95.000 0,36%

<1%

Wat mag het kosten? Fysiek

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

45.888.355

43.739.155

41.595.531

40.832.715

41.879.567

Baten

-25.192.843

-22.857.813

-20.299.242

-19.629.124

-19.669.803

Geraamde saldo van baten en lasten

20.695.512

20.881.342

21.296.289

21.203.591

22.209.764

Toevoeging aan reserves

1.959.183

789.983

932.383

920.583

892.983

Onttrekking aan reserves

-3.729.605

-840.513

-1.018.858

-466.858

-1.018.858

Mutaties reserves

Saldo mutaties reserves

-1.770.422

-50.530

-86.475

453.725

-125.875

Geraamde resultaat

18.925.090

20.830.812

21.209.814

21.657.316

22.083.889

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Toegerekende personeelslasten

2.114.026

2.138.626

2.167.805

2.205.214

2.243.373

Kapitaallasten

1.920.141

2.075.772

2.561.194

2.836.169

3.062.835

Overige lasten

7.037.226

7.394.793

7.618.747

7.066.519

7.633.034

Totaal lasten

11.071.393

11.609.191

12.347.746

12.107.902

12.939.242

Totaal baten

-207.753

10.863.640

11.401.438

12.139.993

11.900.149

12.731.489

Verkeer, vervoer en waterstaat

Saldo

Taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat Kapitaallasten Door afgesloten investeringen in 2021 stijgen binnen dit taakveld in 2022 de kapitaallasten met € 155.631. Overige lasten Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 357.567. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe. Verkeer en vervoer: organisatiekosten Zoals u in het meerjarig financieel beeld heeft gelezen stijgen de kosten met € 200.000 omdat wij de vervanging voor het nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte niet meer mogen activeren. Deze kosten moeten nu eenmalig in de exploitatie worden opgevangen. Daarnaast was er in 2021 € 30.000 beschikbaar ter voorbereiding voor de implementatie van het beheersysteem. Deze komt in 2022 te vervallen. Hierdoor stijgt het budget per saldo met € 170.000. Groot onderhoud wegen In de vastgestelde Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om dit budget met € 254.968 te verhogen. Dit betreft enerzijds een verhoging van de storting in de voorziening van € 234.678 en daarnaast een verhoging van het budget in verband met gestegen waterschapslasten met € 20.290. Zandpad Breukelen Bij de Programmarekening 2020 heeft uw raad besloten om een incidenteel budget van € 34.764 over te hevelen naar 2021. Dit budget wordt in 2021 gebruikt voor onderzoek naar de mogelijkheden om het Zandpad om te vormen naar een fietsstraat.

Straatreiniging Door een extern bureau is een doorrekening gemaakt van de nieuwe bestekken waar straatreiniging deel van uitmaakt. Hierbij is rekening gehouden met de huidige marktprijzen. Uit een analyse is gebleken dat de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger liggen dan bij de aanbesteding van het vorige bestek. Hierdoor verhogen we het budget straatreiniging met € 195.228. Onkruidbestrijding Door een extern bureau is een doorrekening gemaakt van de nieuwe bestekken waar onkruidbestrijding deel van uitmaakt. Hierbij is rekening gehouden met de huidige marktprijzen. Uit een analyse is gebleken dat de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger liggen dan bij de aanbesteding van het vorige bestek. Hierdoor verhogen we het budget onkruidbestrijding met € 200.000. Bediening bruggen In de vastgestelde Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om dit budget met € 70.000 te verhogen. Gebleken was dat de marktprijs voor het bedienen van de bruggen zo’n € 70.000 hoger lag dan dat was opgenomen in de programmabegroting. De brugbediening is een wettelijke taak en wij moeten deze uitvoeren voor zover het de gemeentelijke beweegbare bruggen betreft. Civiele constructies Door de uitwerking van het door uw raad in 2021 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken is € 475.008 minder budget begroot voor (groot) onderhoud aan de civiele constructies in 2022.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Openbaar groen

Toegerekende personeelslasten

1.368.629

1.387.832

1.411.764

1.439.999

1.468.800

Kapitaallasten

455.289

445.706

574.714

613.840

629.297

Overige lasten

5.349.991

5.295.303

4.847.620

4.818.578

4.888.534

Totaal lasten

7.173.909

7.128.841

6.834.098

6.872.417

6.986.631

Totaal baten

-725.765

-150.765

Saldo

6.448.144

6.978.076

6.683.333

6.721.652

6.835.866

Taakveld Openbaar groen Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 54.688. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe. Groenonderhoud Door een extern bureau is een doorrekening gemaakt van de nieuwe bestekken waar groen deel van uitmaakt. Hierbij is rekening gehouden met de huidige marktprijzen. Uit een analyse is gebleken dat de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger liggen dan bij de aanbesteding van het vorige bestek. Hierdoor verhogen we het budget voor het groenonderhoud met € 297.294. Oostelijke Vechtplassen Het project Legakkerherstel Kievitsbuurten, onderdeel van het project Oostelijke Vechtplassen, wordt in 2022 afgerond. Hierdoor is in 2022 minder budget nodig dan in 2021 en dalen de lasten in 2022 met € 381.345. Baten Binnen dit taakveld dalen de baten met € 575.000. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe. Oostelijke Vechtplassen In 2021 hebben wij de laatste bijdrage ontvangen voor het project Oostelijke Vechtplassen van € 575.000. Voor de dekking van de totale lasten zijn in een eerder stadium al bijdragen ontvangen. Deze zijn volgens uw raadsbesluiten bij de Programmarekening 2020 en de Bestuursrapportage 2021 gestort in de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Riolering

Toegerekende personeelslasten

833.658

841.088

849.085

861.066

873.288

Kapitaallasten

2.598.793

2.720.237

3.114.427

3.102.021

3.155.400

Overige lasten

3.158.635

2.985.069

2.229.796

2.231.216

2.231.121

Totaal lasten

6.591.086

6.546.394

6.193.308

6.194.303

6.259.809

Totaal baten

-8.538.269

-8.181.315

-7.751.747

-7.750.375

-7.826.939

Saldo

-1.947.183

-1.634.921

-1.558.439

-1.556.072

-1.567.130

Taakveld Riolering Kapitaallasten Als gevolg van afgesloten investeringen in 2021 stijgen binnen dit taakveld in 2022 de kapitaallasten met € 121.444. Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 173.566. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe. Planvorming riolering Voor het opstellen van een vernieuwd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) was in 2021 € 76.125 begroot. In 2022 vervallen deze kosten. 27

Onderhoud mechanische riolering Door de uitwerking van het in 2016 vastgestelde GRP is in 2022 circa € 98.000 minder begroot voor onderhoud aan de mechanische riolering ten opzichte van 2021. Baten Binnen dit taakveld dalen de baten met € 356.954. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe. Zoals beschreven in het door uw raad vastgestelde GRP, stijgen de inkomsten rioolheffing met 2.6% (€ 160.377). Daarnaast daalt de onttrekking aan de egalisatievoorziening Riolering met € 517.331 ten opzichte van de onttrekking in 2021. Voor het overzicht kostendekkendheid verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Afval

Toegerekende personeelslasten

580.036

585.072

591.890

598.842

605.934

Kapitaallasten

457.234

466.846

575.333

570.652

567.715

Overige lasten

5.864.470

5.797.048

5.773.753

5.826.491

5.826.384

Totaal lasten

6.901.740

6.848.966

6.940.976

6.995.985

7.000.033

Totaal baten

-8.545.846

-8.483.029

-8.593.243

-8.658.441

-8.661.872

Saldo

-1.644.106

-1.634.063

-1.652.267

-1.662.456

-1.661.839

Taakveld Afval Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 67.422. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe. Verwerking huishoudelijk afval Door de verdere invoering van omgekeerd inzamelen verwachten we dat de verwerkingskosten voor huishoudelijk afval dalen met circa € 147.000. Inzameling huishoudelijk afval Door uitbreiding van het areaal ondergrondse containers stijgen de onderhoudskosten. Daarnaast wordt door maatwerk bij de invoering van het omgekeerd inzamelen een totale stijging op dit budget begroot van € 75.000. Baten Om 100% kostendekkendheid te realiseren in 2022 dalen de baten vanuit de afvalstoffenheffing met € 62.817. Voor het overzicht kostendekkendheid verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Milieubeheer

Toegerekende personeelslasten

404.538

389.637

314.430

239.377

247.485

Kapitaallasten

1.314

1.308

32.066

89.440

89.034

Overige lasten

2.763.405

2.467.467

2.305.062

2.232.237

2.224.734

Totaal lasten

3.169.257

2.858.412

2.651.558

2.561.054

2.561.253

Totaal baten

-624.881

-200.000

Saldo

2.544.376

2.658.412

2.451.558

2.561.054

2.561.253

Taakveld Milieubeheer Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 295.938. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.

Duurzaamheid In 2021 zijn lasten gedekt via diverse ontvangen subsidies, die ondersteunden bij het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze subsidies zijn vervallen in 2022 of er zijn subsidies toegekend die lager uitvallen dan in 2021. Hierdoor dalen ook onze lasten op dit budget met € 404.221. Daarnaast was er binnen het budget duurzaamheid in 2021 € 50.000 bijgedragen aan het begrotingstekort, in 2022 is dit bedrag weer beschikbaar. Geluidswerende voorzieningen Door de uitwerking van het door uw raad in 2021 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken is er € 31.008 meer budget begroot voor onderhoud aan de geluidswerende voorzieningen in 2022. Milieubeheer Het uurtarief van de Omgevingsdienst regio Utrecht is per 2022 gestegen naar € 96,75. Op basis van de huidige urenafname komt dit uit op een kostenstijging van € 28.000. Baten Binnen dit taakveld dalen de baten met € 424.881. Duurzaamheid We hebben in 2021 diverse subsidies ontvangen die ondersteunden bij het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze subsidies zijn vervallen in 2022 of er zijn subsidies toegekend die lager uitvallen dan in 2021. Hierdoor dalen de baten op dit budget met € 424.881. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Begraafplaatsen

Toegerekende personeelslasten

87.286

88.595

90.367

92.175

94.018

Kapitaallasten

10.275

3.855

3.883

3.911

3.940

Overige lasten

356.913

Totaal lasten

454.474

449.363

451.163

452.999

454.871

Totaal baten

-458.598

-451.477

-4.124

-2.114

-314

1.522

3.394

Saldo

Taakveld Begraafplaatsen Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

3.886.104

3.926.857

4.002.192

4.079.033

4.157.215

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Toegerekende personeelslasten Kapitaallasten

235.269

196.146

303.513

277.558

268.465

Overige verrekeningen

-397.995

-1.289.671

2.266.946

-39.416

Overige lasten

6.405.123

4.174.985

1.870.977

1.291.464

1.252.048

Totaal lasten

10.128.501

7.008.317

8.443.628

5.608.639

5.677.728

Totaal baten

-5.493.736

-3.145.148

-5.211.203

-2.370.897

-2.370.997

Saldo

4.634.765

3.863.169

3.232.425

3.237.742

3.306.731

Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Toegerekende personeelslasten Zoals in de Bestuursrapportage 2021 toegelicht is de huidige formatie van het team Ruimtelijke ordening structureel verhoogd met 1 fte (ongeveer € 80.000). Deze lasten zullen wij ten laste van de grondexploitaties en ontwikkellocaties brengen waarvoor wij deze medewerk(st)er inzetten.

Overige verrekeningen (grondexploitaties) Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening verwachten we in 2022 € 891.676 meer te verrekenen voor de grondexploitaties dan in 2021. Dit verschil komt met name door de per saldo hogere totale lasten van de grondexploitaties in 2022 ten opzichte van 2021. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid. Overige lasten Onder dit taakveld vallen ook de budgetten van de grondexploitaties. De door uw raad vastgestelde grondexploitaties zijn in het begrotingsjaar zelf budgettair neutraal. In de onderstaande toelichtingen van Overige lasten en Baten gaan wij niet nader in op de verschillen tussen de jaren. In de bovenstaande tabel zijn onder het onderdeel ‘Overige verrekeningen’ de verrekeningen van de grondexploitaties gesaldeerd. Voor een nader inzicht in de omvang van de grondexploitaties verwijzen wij u naar het kopje Meerjarenplanning en het opgenomen totale cashflowoverzicht in de verplichte paragraaf Grondbeleid. De belangrijkste overige mutaties die niet betrekking hebben op de grondexploitaties, lichten wij hieronder toe. Binnen dit taakveld dalen de overige lasten in 2021 met € 412.599. Onderstaand lichten wij de grootste verschillen toe.

Bestemmingsplannen (Planschade Cronenburgh) Zoals in de Bestuursrapportage 2021 is toegelicht, heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een planschadevergoeding voor de Randweg Loenen. Ter dekking van de kosten en de planschade in 2021 (€ 55.000) is voor dit plangebied in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. Overeenkomstig uw besluit zetten wij deze reserve ook in ter dekking van deze kosten. (Zie tevens de toelichting onder het kopje Mutaties reserves). Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen Zoals in de Bestuursrapportage 2021 is toegelicht, verwachten wij dat wij voor de uitkoop van woningen die vallen onder de Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen in 2021 nog ongeveer € 600.000 aan kosten zullen maken. Voor de specifieke uitkering van deze uitkoopregeling doen wij in 2021 een aanvraag van ongeveer € 600.000. (Zie tevens de toelichting onder het kopje Baten). Handhavingsprojecten Zoals toegelicht in de Programmabegroting 2021 heeft u voor de handhavingsprojecten op de Scheendijk budget beschikbaar gesteld. Het betreft een meerjarig project. Voor dit project is in 2021 € 250.000 opgenomen en in 2022 € 100.000. Voor de jaren na 2022 is € 50.000 per jaar in de begroting opgenomen, zodat deze vraag projectmatig en via externe opdrachten kan worden uitgezet en uitgevoerd.

Voor de aanpak van de overlast in de woonomgeving door illegale verhuur hebben wij een taskforce ingesteld en een meldpunt geopend op onze website. Voor de handhaving maken wij gebruik van externe ondersteuning. De kosten voor 2022 zijn hiervoor in totaal € 400.000. (Zie ook onder ‘Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?’ het kopje Overlast door verhuur en onder programma 1. Bestuur het kopje Landelijke Aanpak Adreskwaliteit). Baten De belangrijkste overige mutaties die geen betrekking hebben op de grondexploitaties lichten wij hieronder toe. Binnen dit taakveld dalen de baten in 2021 met € 704.074. Onderstaand lichten wij het grootste verschil toe. Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen Zoals beschreven onder Overige lasten doen wij voor de specifieke uitkering ‘Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen’ in 2021 een aanvraag van ongeveer € 600.000. Woningen Op de verhuur van woningen verwachten wij een structureel tekort van € 74.279. Dit komt doordat de in de begroting 2021 geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden door wijziging van het gebruik van accommodaties.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

1.959.183

789.983

932.383

920.583

892.983

Onttrekking aan reserves

-3.729.605

-840.513

-1.018.858

-466.858

-1.018.858

Saldo

-1.770.422

-50.530

-86.475

453.725

-125.875

Mutaties reserves Toevoeging aan reserves De toevoeging aan de reserves is in 2022 € 1.169.200 lager. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe. • In 2021 is er € 1.127.890 aan inkomsten voor het project Oostelijke Vechtplassen gestort in de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen. Dit was een eenmalige storting. Dit bedrag is bedoeld ter dekking van de kosten voor het project ‘Legakkerherstel Kievitsbuurt. Onttrekking uit reserves De onttrekking aan de reserves is in 2021 € 2.889.092 lager. Dit komt vooral door de volgende wijzigingen: • In 2022 is er geen onttrekking opgenomen van een ‘nog te bestemmen resultaat’. Dat was in 2021 wel het geval voor een bedrag van € 762.654. • In 2022 wordt er € 381.345 minder onttrokken voor het legakkerherstel in de Kievitsbuurt aan de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen dan in 2021. Dit omdat het project in 2022 wordt afgerond en er daardoor minder kosten zijn. • Na doorvoering van het in 2021 door uw raad vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken wordt in 2022 € 552.000 minder onttrokken uit de reserve voor groot onderhoud. • Zoals hierboven beschreven zetten wij ter dekking van de kosten en de planschade voor de Randweg Loenen in 2021 (€ 55.000) de hiervoor in het verleden gevormde bestemmingsreserve in. (Zie ook onder het kopje Overige lasten).

• Zoals is toegelicht in de Bestuursrapportage 2021 heeft uw raad voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximumomvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In de Bestuursrapportage heeft u besloten om de in 2020 niet ingezette budgetten (€ 458.928) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2021 toe te voegen. •Zoals is toegelicht in de Bestuursrapportage 2021 heeft uw raad ingestemd om voor grondexploitaties en de ontwikkellocaties in 2021 € 595.000 te onttrekken uit de Algemene reserve grondexploitaties.

Programma 4. Sociaal Wat willen we bereiken tot en met 2022? Krachtige inwoners door zorg voor elkaar • Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van inwoners zelf en hun omgeving. • Goede zorg voor wie dit nodig heeft. • Het is voor ons een permanente opgave om de dienstverlening te verbeteren en de regeldruk te verlagen. • Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun situatie behouden. • Het voorkomen van problematische schulden en bieden van passende financiële ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben. • Een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid. • Voorkomen van problematische eenzaamheid. • De doorlooptijd van inburgeringstrajecten verkorten om nieuwkomers beter/sneller te laten integreren.

Algemeen Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Lokale herstelagenda We voeren de herstelagenda uit. We blijven de effecten en daarmee samenhangende maatregelen volgen. Belangrijkste ontwikkelingen in 2022 Nieuwe samenwerkingspartner In 2022 vindt een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats: allereerst start de nieuwe partner voor Jeugdhulp, Wmo-begeleiding en wijkteamfunctie, Timon-Incluzio. Zij levert zorg en ondersteuning in de wijk, dichtbij de inwoners en doet vooral wat nodig is. Dit draagt bij aan de bovengenoemde doelstellingen en gewenste ‘beweging naar voren’: eerder en zoveel mogelijk preventief en ‘normaal mogelijk’ bieden van zorg en ondersteuning. Hiermee voorkomen wij dat problemen verergeren of dat onnodig beroep wordt gedaan op zwaardere (en dus) duurdere zorg. Door zoveel mogelijk beschikkingsarm te werken verminderen de administratieve lasten. Uitvoeringsagenda Integraal Beleidskader Sociaal Domein In 2021 stelden wij de ontwikkeling van een uitvoeringsagenda Sociaal domein voor het integraal beleidskader uit als gevolg van de herprioritering. In 2022 stellen wij deze uitvoeringsagenda alsnog op. In deze agenda presenteren wij wat we doen en welke activiteiten wij verder ontwikkelen om eerdergenoemde doelstellingen te realiseren. Wet inburgering 2021 Met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 geven we uitvoering aan een nieuwe gemeentelijk taak.

Wij worden verantwoordelijk voor het regelen van inburgering en alles wat bij participeren en beter en sneller integreren komt kijken. Doorontwikkeling Kansis Samen met Kansis werken we aan een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf; centraal staan begeleiding aan en ondersteuning van onze inwoners die vallen onder de Participatiewet, naast de bestaande diensten voor de huidige Wsw-populatie. Regionale samenwerking Tenslotte blijven we investeren in bovenregionale en regionale samenwerking. Dit doen we op onderdelen als ernstige enkelvoudige dyslexie, maatschappelijk opvang en beschermd wonen, zeer specialistische Jeugdhulp, jeugdbescherming en –reclassering, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. Lokale herstelagenda We voeren de herstelagenda uit. We blijven de effecten en daarmee samenhangende maatregelen volgen.

Preventie en welzijn Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Cluster Preventie en welzijn Wij besteden veel aandacht aan het werkend maken van de samenwerking tussen de Vitale Coalitie, bestaande uit de Bibliotheek AVV, Welzijn Stichtse Vecht, Kwadraad, HandjeHelpen, LEEF en Jeugd-Punt, en de nieuwe samenwerkingspartner TIM. Samen met partijen in het voorveld zetten we in op vroegsignalering en verbinding tussen informele en formele zorg. Ook faciliteren we preventieve activiteiten en interventies om de inzet van zwaardere zorgvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit draagt bij aan een integrale benadering van zowel het jongeren- als het ouderenbeleid. Vrijwilligers Om invulling te geven aan een vitale en krachtige samenleving, zorgen we voor ondersteuning van vrijwilligers met gerichte aandacht voor promotie en werving. We zetten in op versterking van de makelaarsfunctie overeenkomstig het plan van de Vitale Coalitie voor een ‘Talentenbureau’. We sturen op de samenwerking tussen de Vrijwilligerscentrale en Jeugd-Punt.

Gezondheid Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Nota Positief gezondheidsbeleid We voeren ons gezondheidsbeleid uit in overeenstemming met de in 2019 vastgestelde nota Positief gezondheidsbeleid en de bijbehorende uitvoeringsplannen (gezond gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid en eenzaamheid). We zetten in op het doorbreken van het taboe rondom eenzaamheid, het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid om problematische eenzaamheid te voorkomen. Wij geven prioriteit aan het terugdringen van middelengebruik en het vergroten van de mentale weerbaarheid. Ook ondersteunen wij inwoners bij de verandering naar een gezonde leefstijl. Dit doen we preventief voor alle inwoners. We sluiten aan bij de zelfredzaamheid van inwoners. Vanuit de Lokale herstelagenda investeren we extra in de mentale gezondheid en weerbaarheid van de onze inwoners. Hiermee vergroten wij de veerkracht van onze inwoners om beter om te gaan met toekomstige uitdagingen.

Participatie Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Actieplan Stichtse Vecht werkt We stimuleren dat iedereen naar vermogen mag deelnemen aan de samenleving. Dit doen we door uitvoering te geven aan het actieplan Stichtse Vecht werkt. De focus ligt op het begeleiden van statushouders, mensen met een arbeidshandicap en jongeren. Dit vraagt om zicht hebben op onze inwoners, het hebben van passende reintegratie-instrumenten en zoveel mogelijk regionaal geharmoniseerde werkgeversinstrumenten. We maken optimaal gebruik van regionale samenwerking en landelijke middelen om extra kansen te bieden aan onze inwoners en ondernemers. Denkt u hierbij aan de regionale aanpak jeugdwerkloosheid, het regionale mobiliteitsteam en de bestuurlijke wens om intensiever samen te werken in de arbeidsmarktregio Utrecht. Eigen participatie Wanneer niet direct zicht is op betaald werk, stimuleren we dat inwoners op andere wijze naar vermogen meewerken aan hun eigen participatie. In de vorm van vrijwilligerswerk of andere maatschappelijk nuttige activiteiten kunnen zij bijdragen aan de gemeenschap. Slim vertrouwen We zetten onze inspanningen ten aanzien van Slim vertrouwen voort in 2022. We benaderen onze inwoners vanuit vertrouwen op een positief stimulerende manier en sluiten aan bij hun leefwereld. Wij houden bij handhaving rekening met de persoonlijke situatie van de inwoner.

Samen in actie tegen armoede en schulden Om preventief te werken en problematische schulden te voorkomen geven we gefaseerd uitvoering aan de acties en activiteiten uit het beleidsplan Samen in actie tegen armoede en schulden. We zetten in op het voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen, het vergroten van het gebruik van onze regelingen en de samenwerking met onze belangrijkste ketenpartners. We maken optimaal gebruik van het landelijke programma Verbinden Schuldendomein. 33

Wmo Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Actieprogramma Wonen Wij vinden dat iedereen naar vermogen mag en moet deelnemen in de samenleving. We werken dit principe ook uit in het nieuwe actieprogramma Wonen met Welzijn en Zorg. Hiermee stimuleren we bijvoorbeeld dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis, in de wijk, kunnen (blijven) wonen. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) We bereiden ons intensief voor op maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW), waarvoor we vanaf 2023 medeverantwoordelijk zijn. We doen dit zowel in U16- als in Utrecht West-verband en op lokaal niveau. Om goede zorg te kunnen bieden, werken wij aan een sluitende aanpak van personen met verward gedrag; wij verbeteren de ‘GGZ in de wijk’-aanpak om inwoners met psychische kwetsbaarheid optimaal te ondersteunen. Regiotaxi We innoveren doelgroepenvervoer onder meer naar aanleiding van de beëindiging van de subsidie Regiotaxi in 2023. Hiertoe voeren we diverse pilots uit samen met de U16-gemeenten en de provincie. Mantelzorgers Wij waarderen onze mantelzorgers zeer. Om die reden stellen we aan mantelzorgers een voucher beschikbaar, die zij kunnen verzilveren bij lokale ondernemers. Om overbelasting te voorkomen zorgen we ook voor ondersteuningsmogelijkheden.

Jeugd Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Regionale agenda Met de regio is een regionale agenda Utrecht-West ontwikkeld. Hierin zijn ambities en afspraken opgenomen voor de regionale samenwerking rond goede zorg voor jongeren. In 2022 geven we uitvoering aan deze regionale agenda. Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige enkelvoudige dyslexie Samen met de Utrecht West-gemeenten werken we aan een uniforme en eenduidige toegang voor Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Vanaf het schooljaar 2022/2023 zetten wij een poortwachter in om het aantal verwijzingen voor EED terug te dringen. Versterken wijkteam In samenwerking met de nieuwe zorgpartner TIM sluiten wij aan bij de regionale werkwijze Bescherming in beweging. Op deze wijze werken alle lokale en regionale ketenpartners in de jeugdbescherming samen om de hulp en ondersteuning aan gezinnen te verbeteren. Tenslotte zorgen we voor een goede verbinding met de partijen in het voorveld.

Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met: • GGD Regio Utrecht (GGDrU) • Stichting Kansis/KansisGroen Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten? Sociaal

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

52.922.896

54.595.172

54.671.123

54.870.623

55.045.683

Baten

-13.202.687

-14.308.862

-13.628.749

-13.609.843

Geraamde saldo van baten en lasten

39.720.209

40.286.310

41.042.374

41.260.780

41.435.840

Toevoeging aan reserves

313.970

Onttrekking aan reserves

-940.668

-69.662

Mutaties reserves

Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

-626.698

-69.662

39.093.511

40.216.648

40.972.712

41.191.118

41.366.178

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. Algemeen: Vanaf 2022 worden de werkzaamheden voor de Jeugdwet, de Wmo-begeleiding en de wijkteams uitgevoerd door de nieuwe contractpartner TIM. Hiervoor is een vaste aanneemsom vastgesteld voor het hele takenpakket. In verband met de al jaren stijgende kosten is voor de totstandkoming van de overeenkomst € 3.096.670 extra beschikbaar gesteld in de begroting. Hoewel de aanneemsom een totaalbedrag betreft, zijn we overeenkomstig de BBV-voorschriften verplicht de bedragen van de mutaties afzonderlijk binnen de betreffende taakvelden op te nemen en toe te lichten. Binnen de taakvelden beperken we de toelichting en verwijzen we naar deze algemene tekst. Het totale bedrag van € 3.096.670 is als volgt opgebouwd binnen de taakvelden: Overige baten en lasten (Overige lasten) - € 500.000 Samenkracht en burgerparticipatie (Overige lasten) € 250.000 Wijkteam (Toegerekende personeelslasten) € 298.440 Wijkteams (Overige lasten ) - € 1.613.417 Maatwerkdienstverlening Wmo-begeleiding (Overige lasten) - € 37.425 Maatwerkdienstverlening Jeugdzorg (Overige lasten) - € 1.909.846 Maatwerkdienstverlening (Toegerekende personeelslasten) € 415.578

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Overige lasten

-850.000

-350.000

Totaal lasten

-850.000

-350.000

Saldo

-850.000

-350.000

Overige baten en lasten (stelposten)

Taakveld Overige baten en lasten (stelposten) Overige lasten Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 500.000. Het betreft de taakstellende kortingen op jeugdvoorzieningen en Wmo-begeleiding. Deze taakstellingen vervallen per 2022 en maken deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Samenkracht en burgerparticipatie

Toegerekende personeelslasten

630.886

641.381

654.000

666.874

680.002

Kapitaallasten

107.786

107.289

148.151

105.162

104.713

Overige lasten

3.530.918

3.025.815

2.864.336

2.864.915

2.865.654

Totaal lasten

4.269.590

3.774.485

3.666.487

3.636.951

3.650.369

Totaal baten

-312.736

-252.774

Saldo

3.956.854

3.521.711

3.413.713

3.384.177

3.397.595

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 505.103. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe. Inkoop Jeugd en Wmo De begroting 2022 is verlaagd met € 250.000. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner. Vitale coalitie Overeenkomstig de Kadernota 2022 is de taakstelling op de Vitale coalitie met 75% teruggebracht. Als gevolg van de resterende taakstelling daalt het budget met € 160.673. Jeugd- en jongerenwerk In 2021 hebben we € 59.962 begroot aan uitgaven voor Jeugd- en jongerenwerk waar we subsidie voor ontvangen. In 2022 zijn deze lasten niet begroot. Baten Binnen dit taakveld dalen de baten met € 59.962. Dit komt doordat we in 2021 € 59.962 aan subsidies ontvangen hebben voor Jeugd- en jongerenwerk. In 2022 zijn deze baten niet begroot. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Wijkteams

Toegerekende personeelslasten

572.132

282.393

288.041

293.801

299.677

Overige lasten

104.358

1.717.775

Totaal lasten

676.490

2.000.168

2.005.816

2.011.576

2.017.452

Saldo

676.490

2.000.168

2.005.816

2.011.576

2.017.452

Taakveld Wijkteams Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld dalen de toegerekende personeelslasten met € 289.739. Dit komt hoofdzakelijk door de verschuiving van € 298.440 als gevolg van de overgang van gemeentelijk personeel naar het consortium dat de uitvoering van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding gaat uitvoeren. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner. Overige lasten Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 1.613.417. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Inkomensregelingen

Toegerekende personeelslasten

1.699.364

1.726.750

1.759.859

1.793.627

1.828.074

Kapitaallasten

3.546

3.529

3.512

5.125

Overige lasten

14.368.382

14.399.574

14.388.530

Totaal lasten

16.071.292

16.129.853

16.162.945

16.182.157

16.221.729

Totaal baten

-11.804.630

-11.805.361

-11.806.340

-11.807.126

4.266.662

4.324.492

4.356.605

4.375.031

4.414.603

Saldo

Taakveld Inkomensregelingen Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Begeleide participatie

Toegerekende personeelslasten

3.163.693

3.099.820

3.040.766

3.093.318

3.146.781

Kapitaallasten

85.115

80.355

85.152

81.006

85.797

Overige lasten

1.021.721

1.109.851

1.010.696

1.061.899

1.059.981

Totaal lasten

4.270.529

4.290.026

4.136.614

4.236.223

4.292.559

Totaal baten

-519.770

Saldo

3.750.759

3.770.256

3.616.844

3.716.453

3.772.789

Taakveld Begeleide participatie Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld dalen de toegerekende personeelslasten met € 63.873. Dit is vrijwel geheel het gevolg van lagere salarislasten van de Wsw-medewerkers. Het aantal medewerkers (en dus de salarislasten) nemen geleidelijk af, doordat er geen nieuwe medewerkers meer instromen. Overige lasten De overige lasten stijgen met € 88.130. Het budget voor de Wsw varieert jaarlijks, omdat de mutaties van de rijksvergoeding (in het Gemeentefonds) worden opgenomen in het Wsw-budget. Deze mutatie betreffen bijvoorbeeld wijzigingen in het aantal te financieren werkplekken en periodieke indexeringen. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Arbeidsparticipatie

Toegerekende personeelslasten

571.200

579.768

591.364

603.191

615.254

Overige lasten

1.101.506

1.467.272

1.728.388

1.768.929

1.760.342

Totaal lasten

1.672.706

2.047.040

2.319.752

2.372.120

2.375.596

Totaal baten

-385.753

-570.553

-616.753

1.672.706

1.661.287

1.749.199

1.755.367

1.758.843

Saldo

Taakveld Arbeidsparticipatie Overige lasten Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 365.766. Wij verklaren dit als volgt: De lasten voor inburgering zijn € 374.511 hoger dan in 2021. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet inburgering. Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. Hiervoor wordt door het Rijk extra budget beschikbaar gesteld. De uitgaven zijn aangepast aan de hogere inkomsten.

Baten De baten voor inburgering zijn € 385.753 hoger dan in 2021. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet inburgering. Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. Dit bedrag betreft de verwachte rijksbijdrage ter dekking van de kosten van inburgeringsvoorzieningen. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Toegerekende personeelslasten

698.076

710.684

724.897

739.395

754.182

Overige lasten

1.601.952

1.675.941

Totaal lasten

2.300.028

2.386.625

2.400.838

2.415.336

2.430.123

Totaal baten

-168.509

-148.162

-82.270

-16.378

Saldo

2.131.519

2.238.463

2.318.568

2.398.958

2.413.745

Taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Overige lasten Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 73.989. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor het collectief vervoer. De stijging is gebaseerd op begrotingscijfers van de provincie, waarbij rekening is gehouden met gestegen vervoerstarieven en een bezetting van 80%. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Maatwerkdienstverlening

Toegerekende personeelslasten

2.173.082

1.794.715

1.829.763

1.865.511

1.901.975

Overige lasten

17.927.651

18.042.298

18.006.799

18.001.724

Totaal lasten

20.100.733

19.837.013

19.836.562

19.867.235

19.903.699

Totaal baten Saldo

-361.517

19.739.216

19.475.496

19.475.045

19.505.718

19.542.182

Taakveld Maatwerkdienstverlening Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld dalen de Toegerekende personeelslasten met € 378.367. Dit komt hoofdzakelijk door de verschuiving van € 415.578 als gevolg van de overgang van gemeentelijk personeel naar het consortium dat de uitvoering van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding gaat uitvoeren. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner. Overige lasten Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 114.647. Wij verklaren dit als volgt: Inkoopbureau Het budget voor het inkoopbureau is € 269.099 lager dan in 2021. In 2021 is dit bedrag nog incidenteel beschikbaar om het inkoopproject af te ronden. Vanaf 2022 vervalt dit bedrag en is uitsluitend het ‘regulier’ budget van € 151.825 beschikbaar. Huishoudelijke hulp Het budget voor huishoudelijke hulp is € 48.829 hoger dan in 2021. Deze stijging is het gevolg van een aanpassingen van de rijksbijdrage in het Gemeentefonds. Wmo-begeleiding De begroting 2022 is verhoogd met € 37.425. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner.

Regionaal Transformatiefonds jeugd Het budget voor het regionale Transformatiefonds jeugd is € 393.771 lager dan in 2021. In 2021 is dit bedrag nog beschikbaar om het project af te ronden. Vanaf 2022 is geen budget meer beschikbaar. Jeugdzorg Het budget voor de Jeugdzorg is € 735.680 hoger dan in 2021. In 2021 is door het Rijk incidenteel extra budget beschikbaar gesteld van € 1.179.994 als tegemoetkoming voor de gestegen kosten in de jeugdzorg. In 2022 is aan de budgetten voor de jeugdzorg € 1.909.846 toegevoegd. Dit bedrag maakt deel uit van de vaste aanneemsom van onze contractpartner. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Geëscaleerde zorg

Toegerekende personeelslasten

125.894

127.782

130.338

132.945

135.604

Overige lasten

1.777.406

Totaal lasten

1.903.300

1.905.188

1.907.744

1.910.351

1.913.010

Saldo

1.903.300

1.905.188

1.907.744

1.910.351

1.913.010

Taakveld Geëscaleerde zorg Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Volksgezondheid

Toegerekende personeelslasten

83.930

85.189

86.893

88.631

90.403

Kapitaallasten

15.078

15.010

14.940

14.872

14.803

Overige lasten

2.409.220

2.474.575

2.482.532

2.485.171

2.485.940

Totaal lasten

2.508.228

2.574.774

2.584.365

2.588.674

2.591.146

Totaal baten Saldo

-35.525

2.472.703

2.539.249

2.548.840

2.553.149

2.555.621

Taakveld Volksgezondheid Overige lasten Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 65.355. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de verhoogde bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU). Deze verhoging bestaat uit loon- en prijsindexatie en investeringen in informatiebeveiliging en privacybeleid. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

313.970

Onttrekking aan reserves

-940.668

-69.662

Mutaties reserves

-626.698

-69.662

Taakveld Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Binnen dit taakveld zijn de toevoegingen aan reserves € 313.970 lager. Deze afwijking wordt verklaard doordat in 2021 (overeenkomstig de Kadernota 2020) een bedrag van € 313.970 aan de Algemene reserve is toegevoegd. In 2022 is deze toevoeging niet begroot.

Onttrekking uit reserves Binnen dit taakveld zijn de onttrekkingen aan reserves € 871.006 lager. In 2021 is dit bedrag aan de Algemene reserve onttrokken om de overhevelingen uit de Programmarekening 2020 te verwerken. In 2022 is deze onttrekking niet begroot.

Programma 5. Samenleving Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen Wat willen we bereiken tot en met 2022? Economie • Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, dat leidt tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht. Hieronder verstaan wij: o Het revitaliseren van bedrijventerreinen o Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers o Een vitaal platteland; de agrarische sector zien wij als landschappelijk en economisch drager van het buitengebied. • Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme. • Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Economische ambities Regionaal werken we aan onze economische ambities door samen te werken met betrokken partijen voor de Omgevingsvisie, zowel lokaal als provinciaal, en het REP (Ruimtelijk Economisch Programma) van de U10. Programma Economie 2020 - 2023 Wij geven uitvoering aan het in 2020 vastgestelde Programma Economie 2020 - 2023. Vanuit dit programma gaat het in 2022 onder meer om: • Wij voeren de uitvoeringsagenda van de Visie waardevol toerisme uit. • Wij werken met het project Vitale kernen aan een integrale benadering voor het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de centrumgebieden. • Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een ondernemersfonds vanuit de visie Toekomst bedrijventerreinen. • Wij werken samen met ondernemers aan een uitvoeringsplan voor de Toekomstvisie bedrijventerreinen. • Wij werken met het project Snel internet aan het opzetten van een digitale glasvezelstructuur in het buitengebied.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Cultuur • Wij zorgen goed voor ons cultureel erfgoed. • Al onze inwoners hebben toegang tot cultuur.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Integrale visie kerkgebouwen In 2022 ronden we de Integrale visie op kerkgebouwen af.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Sport • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. We leggen meer nadruk op de relatie tussen sport en het sociaal domein. Wij handhaven gereduceerde tarieven voor sportbeoefening, zoals het gebruik van de U-pas en bijdrages uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Nationaal sportakkoord We voeren samen met sportverenigingen en andere maatschappelijke partners het Nationaal sportakkoord uit.

Nota Sport en bewegen 2021-2025 Op basis van de nieuwe nota Sport en bewegen 2021-2025 gaan we in 2022 van start met een nieuw uitvoeringsplan. Onderdelen van dit uitvoeringsprogramma zijn sportstimulering, sport en onderwijs, sportverenigingen, sportaccommodaties, sport in openbare ruimte en sport als middel. Onderdeel is in ieder geval ook het openstellen van sportkantines, wat in 2021 door de coronamaatregelen niet mogelijk was. We maken buitensporten nog meer mogelijk voor alle inwoners; hierbij staan we open voor wijkinitiatieven. Overeenkomstig de Omgevingsvisie betrekken wij ruimte voor sporten en bewegen nadrukkelijk bij de realisatie van speelvoorzieningen, nieuwe schoolpleinen, herinrichting of ruimtelijke ontwikkelingen. We stimuleren sportevenementen zoals toernooien, de Nationale Sportweek, het Safarifestival, de vakantieweek en buurtsportcoachevenementen. Ook maken we de sportaccommodaties toekomstbestendig en toegankelijk voor een brede groep inwoners. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden voor een sportinvesteringsfonds.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Onderwijs • Ons onderwijsaanbod zorgt ervoor dat de jeugd zich kan ontwikkelen tot zelfstandig en betrokken inwoners. Dit moet goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? (Gelijke) onderwijskansen Een kwalitatief goed en dekkend aanbod van Peuterwerk en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft prioriteit. Daarmee versterken we de onderwijskansen voor de jeugd in overeenstemming met het onderwijskansenbeleid. Ook verhogen we de kwaliteit van het educatieve aanbod voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. We geven uitvoering aan de samenwerkingsagenda Passend onderwijs 2021-2024. Verder geven we uitvoering aan de integrale meerjarige aanpak Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit plan is ter aanvulling op de schoolprogramma’s vanuit het primair en voortgezet onderwijs. Met de invulling van het NPO sturen we als gemeente op een integrale en meerjarige aanpak. Deze aanpak sluit aan bij de bredere lokale herstelagenda. Wij stellen ons op als partner, ondersteuner en verbinder. Dit draagt bij aan het inlopen van achterstanden die ontstaan zijn door de coronamaatregelen. Integraal huisvestingsplan We leggen uw raad ter vaststelling een Integraal huisvestingsplan voor. Hierin besteden we in ieder geval aandacht aan integrale kindcentra en modernisering van schoolgebouwen.

Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met: • Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) • Vitens Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025

Bedrijventerreinen: aantal Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen

Meting

Transformatie kantoren: minder meters

Meting

Ntb

Versterken kernen en centrumgebieden; aantal ondernemersfondsen

Meting

Aantal nieuwe toeristische overstappunten (Top's)

Meting

Dienstverlening gemeente: algemene tevredenheid ondernemers

Meting

per 2 jaar

6,4

per 2 jaar

6,6

Per 2 jaar

Ntb

Dienstverlening gemeente: tevredenheid ondernemers vergunningverlening

KCM

6.5

Per 2 jaar

6,5

Per 2 jaar

Ntb

% aantal 65+ sporters (nieuw)

GGDatlas

per 4 jaar

47%

Het percentage van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn (nieuw)

RIVM

per 4 jaar

54%

Het percentage kinderen tussen de 13 en 17 jaar dat 5 dagen of meer minstens 1 uur per dag beweegt (nieuw)

P GGDatlas

per 4 jaar

52%

Toelichting De drie nieuwe indicatoren staan in de Beleidsnota Sport en Bewegen 2021-2024. % aantal 65+ sporters: De laatste meting dateert uit 2016. Voor senioren (leeftijd 65 en ouder) behaalt 46% minimaal 3 dagen per week intensief bewegen (landelijk 45%). In Stichtse Vecht voldoet 52% aan de beweegrichtlijn van 19 jaar en ouder. De laatste meting dateert uit 2016. Meting 2020 volgt in het derde kwartaal van 2021. Van de kinderen in Stichtse Vecht (13-17 jaar) beweegt 79% (landelijk 82%) minstens één uur per dag. Voor 5 dagen is dat 50%. De laatste meting dateert uit 2019.

Wat mag het kosten? Samenleving

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

15.101.746

14.619.506

14.818.850

14.823.403

14.755.448

Baten

-4.073.833

-4.334.974

-4.404.974

-4.296.974

Geraamde saldo van baten en lasten

11.027.913

10.284.532

10.413.876

10.526.429

10.458.474

Toevoeging aan reserves

261.095

128.481

Onttrekking aan reserves

-669.956

-458.161

-358.161

Saldo mutaties reserves

-408.861

-329.680

-229.680

10.619.052

9.954.852

10.184.196

10.296.749

10.228.794

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Overige baten en lasten (stelposten)

Overige lasten

243.568

Totaal lasten

243.568

Saldo

243.568

Taakveld Overige baten en lasten Overige lasten Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 243.568. Dit is het bedrag dat beschikbaar is in de stelpost Onderwijshuisvesting. Deze stelpost dekt de kosten gerelateerd aan onderwijshuisvesting zoals bijvoorbeeld benoemd is in het Onderwijshuisvestingsprogramma. Het bedrag dat resteert storten we jaarlijks in de reserve Onderwijshuisvesting. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Economie

Toegerekende personeelslasten

542.029

550.161

561.163

572.386

583.834

Kapitaallasten

3.389

13.269

13.225

13.181

13.136

Overige lasten

566.348

441.148

417.878

417.601

417.320

Totaal lasten

1.111.766

1.004.578

992.266

1.003.168

1.014.290

Totaal baten

-549.316

Saldo

562.450

455.262

442.950

453.852

464.974

Taakveld Economie Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 125.200. Dit komt hoofdzakelijk doordat in 2021 € 150.000 beschikbaar is gesteld voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. In 2022 zijn deze lasten niet begroot. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Onderwijs

Toegerekende personeelslasten

483.962

435.397

444.104

452.986

462.046

Kapitaallasten

2.009.824

1.953.024

2.509.381

2.604.252

2.508.135

Overige lasten

3.586.116

3.257.062

3.258.578

3.264.140

3.264.169

Totaal lasten

6.079.902

5.645.483

6.212.063

6.321.378

6.234.350

Totaal baten

-1.167.818

-1.293.175

-1.335.175

Saldo

4.912.084

4.352.308

4.918.888

4.986.203

4.899.175

Taakveld Onderwijs Kapitaallasten Binnen dit taakveld dalen de kapitaallasten met € 56.800. Dit is het gevolg van vrijval van afbetaalde investeringen. Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 329.054. Dit komt hoofdzakelijk doordat in 2021 € 342.725 aan incidentele uitgaven met betrekking op onderwijshuisvesting gedaan zijn, die met middelen uit de stelpost Onderwijshuisvesting zijn gedekt. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

Baten Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 125.357. Dit komt doordat de specifieke rijksbijdrage voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) met € 75.357 verhoogd is en de opbrengst van de verhuur van kinderopvanglocaties € 50.000 te laag was begroot. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Sportbeleid en activering

Toegerekende personeelslasten

146.877

149.080

152.062

155.103

158.205

Overige lasten

519.504

409.504

409.531

Totaal lasten

666.381

558.584

561.593

564.634

567.736

Totaal baten

-100.725

-20.725

Saldo

565.656

537.859

540.868

543.909

547.011

Taakveld Sportbeleid en activering Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 110.000. Dit komt hoofdzakelijk doordat in we 2021 € 80.000 begroot hebben voor ons Lokaal sportakkoord. In 2022 zijn deze lasten niet begroot. Baten Binnen dit taakveld dalen de baten met € 80.000. Dit komt doordat in we 2021 € 80.000 ontvangen hebben voor ons Lokaal sportakkoord. In 2022 zijn deze baten niet begroot. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Sportaccommodaties

Toegerekende personeelslasten

791.961

802.562

816.907

831.538

846.463

Kapitaallasten

831.794

827.783

872.497

752.529

740.711

Overige lasten

3.018.790

3.027.058

Totaal lasten

4.642.545

4.657.403

4.716.462

4.611.125

4.614.232

Totaal baten

-1.856.035

-2.076.035

-2.146.035

-1.996.035

Saldo

2.786.510

2.581.368

2.570.427

2.615.090

2.618.197

Taakveld Sportaccommodaties Baten Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 220.000. Dit is voor € 70.000 het gevolg van het verhogen van de toegangsprijs van zwembad ’t Kikkerfort in Kadernota 2022. De overige € 150.000 is het gevolg van het ramen van deSPUK-inkomsten (Regeling specifieke uitkering stimulering sport).

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

Toegerekende personeelslasten

21.965

22.294

22.740

23.195

23.659

Kapitaallasten

8.351

8.315

8.278

8.242

8.206

Overige lasten

623.844

507.044

332.044

Totaal lasten

654.160

537.653

363.062

363.481

363.909

Totaal baten

-41.607

-37.391

Saldo

612.553

500.262

325.671

326.090

326.518

Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 116.800. Dit komt hoofdzakelijk doordat in 2021 € 94.945 extra cultuurmiddelen begroot waren voor het onderhoud van kunstobjecten en de actualisatie van de monumentenlijst. In 2022 zijn deze lasten niet begroot. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Musea

Toegerekende personeelslasten

21.056

21.372

21.799

22.235

22.680

Kapitaallasten

88.099

87.722

87.345

86.968

86.591

Overige lasten

484.743

557.331

Totaal lasten

593.898

666.425

666.475

666.534

666.602

Totaal baten

-243.433

Saldo

350.465

422.992

423.042

423.101

423.169

Taakveld Musea Overige lasten Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 72.588. Dit is het gevolg van de verhoogde bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV). Het RHCVV voert de wettelijke taak van het toezicht op het archiefbeheer en het beheer van de archiefbewaarplaats voor ons uit. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Cultureel erfgoed

Toegerekende personeelslasten

65.896

66.884

68.222

69.587

70.978

Kapitaallasten

22.187

22.088

21.987

21.888

21.787

Overige lasten

146.874

96.874

Totaal lasten

234.957

185.846

187.083

188.349

189.639

Totaal baten

-23.261

Saldo

211.696

162.585

163.822

165.088

166.378

Taakveld Cultureel erfgoed Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 50.000. Dit komt omdat in 2021 € 50.000 begroot is voor het opstellen van de kerkenvisie. In 2022 zijn deze lasten niet begroot.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Media

Toegerekende personeelslasten

Kapitaallasten

27.038

26.919

26.799

11.687

11.643

Overige lasten

1.091.099

1.093.047

Totaal lasten

1.118.137

1.119.966

1.119.846

1.104.734

1.104.690

Totaal baten

-91.638

1.026.499

1.028.328

1.028.208

1.013.096

1.013.052

Saldo

Taakveld Media Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

261.095

128.481

Onttrekking aan reserves

-669.956

-458.161

-358.161

Mutaties reserves

-408.861

-329.680

-229.680

Taakveld Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Binnen dit taakveld dalen de toevoegingen aan reserves met € 132.614. Dit komt doordat in 2021 € 116.850 aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel sport) en € 15.764 aan de reserve Onderwijshuisvesting toegevoegd zijn. In 2022 zijn deze toevoegingen niet begroot. Onttrekking uit reserves Binnen dit taakveld dalen de onttrekkingen aan reserves met € 211.795. Dit komt doordat in 2021 € 311.795 aan de Algemene reserve onttrokken is om de overhevelingen uit de Programmarekening 2020 te verwerken. In 2022 is deze onttrekking niet begroot. Daarnaast is overeenkomstig de Kadernota 2022 een onttrekking van € 100.000 aan de reserve Specifieke uitkering stimulering sport begroot.

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing bespreken we de mate waarin de gemeente in staat is om met de beschikbare weerstandscapaciteit de financiële gevolgen op te vangen van risico’s die zij bij het uitvoeren van taken loopt. De relatie tussen de benodigde middelen (de weerstandscapaciteit) en de risico’s wordt uitgedrukt in de ratio weerstandsvermogen. Een voldoende weerstandscapaciteit voorkomt dat substantiële risico’s direct dwingen tot extra bezuinigingen en/of een onvoorziene bijstelling van de begroting. Daarnaast bevat deze paragraaf diverse kengetallen voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente zoals de solvabiliteit, de schuldquote en de structurele exploitatieruimte. Deze geven de gevoeligheid van de financiële positie voor financiële ontwikkelingen aan. Omdat alle gemeenten deze kengetallen gebruiken kunnen gemeenten landelijk (bijv. door het ministerie van BZK) onderling vergeleken worden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/1691/documents/36788