Document · PDF

1. Programmabegroting 2022_1.pdf

Commissie Bestuur en Financiën 26 oktober 2021, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 3. 19:35: Programmabegroting 202236.071 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2022 1

Inhoudsopgave Programmabegroting 2022 Voorwoord ............................................................................................................................................................... 4 Financieel beeld ...................................................................................................................................................... 6 Programma 1. Bestuur .......................................................................................................................................... 10 Programma 2. Veiligheid ....................................................................................................................................... 19 Programma 3. Fysiek ............................................................................................................................................ 22 Programma 4. Sociaal ........................................................................................................................................... 32 Programma 5. Samenleving .................................................................................................................................. 41 Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing............................................................................................................

49 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................ 59 Financiering ........................................................................................................................................................... 62 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................... 65 Verbonden partijen ................................................................................................................................................ 70 Grondbeleid ........................................................................................................................................................... 75 Lokale heffingen .................................................................................................................................................... 80 Taakstellingen 2019-2022 ..................................................................................................................................... 85 Financiële begroting Overzicht van baten en lasten ...............................................................................................................................

87 Overzicht van baten en lasten per taakveld ........................................................................................................... 89 Overzicht incidentele baten en lasten .................................................................................................................... 93 Overzicht structurele mutaties reserves ................................................................................................................ 95 Investeringsplanning .............................................................................................................................................. 96 Kapitaallasten ...................................................................................................................................................... 105 Staat van reserves en voorzieningen .................................................................................................................. 106 Geprognosticeerde balans................................................................................................................................... 113 EMU-saldo ...........................................................................................................................................................

114 Kerngegevens Stichtse Vecht 2022-2025 ........................................................................................................... 115 Verplichte indicatoren door het Rijk ..................................................................................................................... 116

Voorwoord Hierbij biedt het college u de Programmabegroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2025, aan. In de programmabegroting zijn onderstaande kaderstellende punten nader uitgewerkt: • Het Collegewerkprogramma 2018 - 2022; • De addenda op het Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018 - 2022; • De Kadernota 2022; • De Meicirculaire Gemeentefonds 2021. Verkiezingen Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Daarmee is dit de vierde en laatste programmabegroting die we als college aan uw raad aanbieden. In verband met de verkiezingen hebben we de programmabegroting ‘beleidsarm’ opgesteld. Met deze programmabegroting willen we bijdragen aan een voorspoedige start van een nieuwe raadsperiode. Jeugdgeld Zoals in de Kadernota 2022 is beschreven, blijven de kosten voor de Jeugdhulp landelijk toenemen. In de Kadernota 2022 zijn onder andere onze Jeugdzorgbudgetten geactualiseerd. De arbitragecommissie Jeugdzorg heeft uitgesproken dat het Rijk gemeenten voor de Jeugdzorg extra middelen ter beschikking dient te stellen. Na de Meicirculaire 2021 heeft de (demissionaire) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangekondigd om gemeenten in 2022 incidenteel te compenseren. De staatssecretaris laat het besluit over de structurele compensatie over aan het nieuwe kabinet.

Overeenkomstig de landelijke richtlijn anticiperen wij in deze begroting op de daadwerkelijke toekenning van deze compensatie, door 75% van het compensatiebedrag op te nemen. Vanaf 2023 dalen echter de geraamde compensatiebedragen. Met de incidentele compensatie kan de kostenstijging in 2022 worden opgevangen. Wij verwachten dat het nieuwe kabinet zal besluiten tot een structurele compensatie voor de kostenstijging. Financiële verhoudingen Rijk en gemeenten De financiële druk zal in de komende jaren hoog blijven door bijvoorbeeld de herijking van het Gemeentefonds. De (demissionaire) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voorstel voor de herijking van het gemeentefonds (ingangsjaar 2023) ter advisering aangeboden aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Uit de eerste reactie van de ROB op het herijkingsvoorstel heeft de minister geconcludeerd dat aanpassingen in het voorstel nodig zijn. Het nieuwe kabinet neemt een besluit over het herijkingsvoorstel. Naar verwachting worden de eerste prognoses van het daadwerkelijke herijkingsvoorstel uiterlijk in de Decembercirculaire 2021 opgenomen. Gelet op de aanzienlijke fluctuaties in de ramingen van de financiële consequenties van de herijking is in deze begroting niet geanticipeerd op de uiteindelijke uitkomsten van de herijking voor Stichtse Vecht vanaf 2023.

Hiervoor hebben we de in de Kadernota geraamde inkomsten niet in de programmabegroting opgenomen. Leren omgaan met nieuwe werkelijkheid Afgelopen twee jaren stonden in het teken van de Covid-19-pandemie en de verschillende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het beschermen van onze (kwetsbare) mede-inwoners heeft veel van ons allen gevraagd. Zorgen over eigen en andermans gezondheid, financiële en mentale gesteldheid en sociale behoeften waren aan de orde van de dag. Gelukkig komen we in een nieuwe situatie. De vaccinatiegraad loopt steeds verder op, en de verwachting is dat de landelijke maatregelen in 2022 niet meer noodzakelijk zijn. Toch is de onrust niet gelijk weg, dit kost tijd. Komend jaar zal dan ook in het teken staan van de herstarten van de samenleving. Wij ondersteunen hierin naar vermogen met onze gemeentelijke voorzieningen, zoals onder andere opgenomen in de Lokale herstelagenda, welke we in deze uitdagende tijd hebben kunnen handhaven. Dankzij ons financieel solide beleid doen we dit, in tegenstelling tot veel gemeenten, consequent zonder onze inwoners extra te belasten.

Ongedaan maken bezuinigingen Kadernota 2022 In de Kadernota 2022 hebben we keuzes moeten maken om een sluitend meerjarenperspectief aan te bieden. Het was kiezen tussen het incidenteel inzetten van reserves of het schrappen van beleid. In afwachting van een reëlere rijksbijdrage hebben we ervoor gekozen om de stijgende kosten uit eigen middelen voor te schieten. Uw raad heeft hierbij wel besloten om met toekomstige financiële meevallers deze inzet van de reserves, stelposten en uitvoeringsbudgetten Fysiek domein ongedaan te maken voor we deze middelen elders inzetten. Overeenkomstig uw opdracht draaien wij de inzet van bovengenoemde middelen incidenteel terug met de aanvullende rijksmiddelen voor Jeugdzorg. De kosten hiervoor hebben we immers in de Kadernota 2022 voorgeschoten. Financiële druk meerjarenbegroting Uit wat hierboven is beschreven zal het u duidelijk zijn dat de financiële druk op onze meerjarenbegroting door de herijking van het Gemeentefonds en de landelijke richtlijn voor het opnemen van de compensatiebedragen voor de Jeugdzorg (vanaf 2023 75%) nog steeds hoog is. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en zullen u over de voortgang informeren bij onder andere de publicatie van de Decembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds.

Wij verwachten dat we bij het opstellen van de Kadernota 2023 wel rekening kunnen houden met het volledige compensatiebedrag voor de Jeugdzorg. Gelet op de meerjarige begrotingssaldi opgenomen in het hierna volgende ‘Financieel beeld’ bereidt de organisatie voorstellen voor om bij de Programmabegroting 2023 te kunnen komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

College van Burgemeester en Wethouders

Financieel beeld Uiteenzetting financiële positie In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de financiële positie van onze gemeente. Het saldo na de Kadernota 2022 is hiervoor het vertrekpunt. Ontwikkelingen Financieel meerjarenperspectief Kadernota 2022

2022

2023

2024

2025

-959.071 -1.581.959

-580.060

-642.713

-973.965

Bijstelling financieel beeld 1. Doorwerking Meicirculaire 2021 2. Bijstelling voorstel Herijking Gemeentefonds tot € 0

3. Extra middelen Jeugdzorg

3.586.022

4. Correctie Kadernota 2022 al reeds opgenomen jeugdgelden structureel

-800.000

Saldo 3.521.088

-379.853

439.880

158.217

443.935

228.997

234.178

-170.687

7. Aanpassing loonkosten t.o.v. Kadernota

74.594

25.213

40.970

57.068

8. Incidentele kosten migratie Oracle

-50.000

9. Incidentele kosten aanbesteding nieuw beheerpakket (GBI)

-200.000

5. Vrijval stelpost loon- en prijsindexering

-973.965

2.976.071 2.793.904 2.574.895

894.137

Autonome ontwikkelingen 6. Bijstelling na actualisatie investeringen (kapitaallasten)

10. Bijstelling Vastgoed (pand verkocht, geen huuropbrengsten, etc.)

-74.279

11. Bijstelling IBOR conform marktprijzen

-633.370

-710.370

12. Aanpassing riolering

-92.925

-88.986

-50.758

45.294

13. Aanpassing afval 14. Extra kapitaallasten Kockengen Waterproof fase Groenlust 2 Zuid

3.437

33.127

30.571

33.715

-59.854

-60.186

-60.524

-60.869

15. Aanpassing integratie-uitkering inburgering uitvoeringskosten

73.777

73.142

74.233

16. Kostenstijging Collectief vervoer

-82.325

-77.955

-143.847

17. Overige autonome ontwikkelingen

-20.352

-14.094

75.928

Saldo 2.903.726 -1.045.244

-144.019

-715.597

18. Personele ontwikkeling Griffie

-62.802

-64.050

-65.325

-66.624

19. Digitaliseren personeelsdossier

-50.000

20. Aanpak illegale verhuur en overlast

-400.000 Saldo 2.390.924 -1.109.295

-209.343

-782.221

-209.343

-782.221

Wenselijk

Uitvoering raadsbesluit Kadernota 2022 21. Ongedaan maken inzet Algemene reserve (overeenkomstig raadsbesluit Kadernota)

-951.303

22. Aanvulling stelpost achteruitgang algemene uitkering

-951.000

23. Herstel uitvoeringsbudgetten programma Fysiek

-76.051

Totaal meerjarenperspectief begroting 2022 en verder

412.570 -1.109.295

Toelichting meerjarig financieel perspectief De afgelopen jaren hebben we als college consequent een meerjarig financieel sluitende begroting aan uw raad aan kunnen bieden. Door de financiële onzekerheden die het Rijk bij gemeenten neerlegt, is de begroting vanaf 2023 niet meerjarig sluitend te maken zonder middelen voor te schieten en dit te korten op onze diensten. Aangezien in er 2022 verkiezingen zijn bieden wij de begroting voor 2022 aan met een positief saldo, en laten de latere politieke keuzes voor een sluitend meerjarenperspectief aan het dan zittende college. Hiermee blijven we zoals altijd voldoen aan de vereisten voor minimaal provinciaal toezicht (zie Provincie en toezicht).

Toelichting mutaties Bijstelling financieel beeld 1. Doorwerking Meicirculaire 2021 Wij hebben u via een Raadsinformatiebrief (zie RIB nr.43 van 24 juni 2021) geïnformeerd over de negatieve financiële consequenties van de Meicirculaire 2021 van het Gemeentefonds. De doorwerking van de Meicirculaire 2021 op onze Algemene uitkering is in 2022 € 959.071 negatief. 2. Bijstelling voorstel Herijking Gemeentefonds tot € 0 De (demissionaire) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voorstel voor de herijking van het Gemeentefonds (ingangsjaar 2023) ter advisering aangeboden aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Uit de eerste reactie van de ROB op het herijkingsvoorstel heeft de minister geconcludeerd dat aanpassingen in het voorstel nodig zijn. Door deze nieuwe aanpassingen lijkt Stichtse Vecht van een voordeelnaar een nadeelgemeente te gaan. Bij het opstellen van de Kadernota 2022 hebben wij op basis van de toen bekende gegevens een structureel voordeel opgenomen van € 973.965. Gelet op de aanzienlijke fluctuaties en onzekerheden in de ramingen van de financiële consequenties van de herijking hebben wij dit voordeel in deze begroting teruggedraaid. Vanaf 2023 resulteert dit in een structureel nadeel van € 973.965. Het nieuwe kabinet zal een besluit nemen over het herijkingsvoorstel.

Naar verwachting worden de eerste prognoses van het daadwerkelijke herijkingsvoorstel uiterlijk in de Decembercirculaire 2021 opgenomen. 3. Extra middelen Jeugdzorg De arbitragecommissie Jeugdzorg heeft uitgesproken dat het Rijk gemeenten voor de Jeugdzorg extra middelen ter beschikking dient te stellen. De (demissionaire) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een reactie op deze uitspraak aangekondigd om gemeenten in 2022 incidenteel te compenseren (voor alle gemeenten samen ongeveer € 1,3 miljard) en het besluit over de structurele compensatie over te laten aan het nieuwe kabinet. Voor Stichtse Vecht betekent dit, op basis van de nu bekende gegevens, in 2022 een hogere Algemene uitkering van € 3.586.022. Overeenkomstig de landelijke richtlijn mogen gemeenten in hun meerjarenbegrotingen anticiperen op de daadwerkelijke toekenning van deze compensatie. Vanaf 2023 mag 75% worden opgenomen van het bedrag waarover op landelijk niveau overeenstemming is bereikt. 4. Correctie Kadernota 2022 reeds opgenomen jeugdgelden structureel Vanaf 2022 hebben we in eerste instantie meerjarig € 800.000 in de begroting opgenomen, vooruitlopend op de toegezegde extra rijksmiddelen. Met het besluit van de (demissionaire) staatssecretaris volgen wij de landelijke richtlijn en hebben we meest recente bedragen opgenomen (zie punt 3). 5.

Vrijval stelpost loon- en prijsindexering Zoals gebruikelijk valt bij het opstellen van de begroting het restant van de stelpost loon- en prijsindexering voor 2022 vrij. Autonome ontwikkelingen 6. Bijstelling na actualisatie investeringen (kapitaallasten) We hebben kritisch gekeken naar de investeringsplanning voor de komende jaren. Hierbij zijn de investeringen op basis van inspecties, marktontwikkelingen en capaciteit aangepast, geherprioriteerd of vervallen. Hierdoor vallen kapitaallasten vrij. 7. Aanpassing loonkosten t.o.v. de Kadernota 2022 Bij het opstellen van de Kadernota hebben we de gereserveerde middelen voor loonindexatie teruggebracht van 2% naar 1,5%. Daarnaast zijn loonkosten betrokken in het aanbestedingstraject voor onder andere Jeugdhulp. Bij de definitieve uitwerking in deze begroting zijn de bijbehorende kosten positief bijgesteld. 8. Incidentele kosten migratie Oracle In 2022 verloopt het contract en daarmee de ondersteuning door Oracle voor een aantal van onze bedrijfskritische applicaties. In 2022 is daarom een migratie van Oracle nodig. 9. Incidentele kosten aanbesteding nieuw beheerpakket (GBI) Wij kiezen voor een SaaS-oplossing (Software as a Service) voor het nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte (GBI).

Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) mogen wij deze kosten niet meer activeren, maar moeten wij deze eenmalig in de exploitatie opvangen.

10. Bijstelling Vastgoed Op de verhuur van woningen verwachten wij een structureel tekort van € 74.279. Dit komt doordat de in de begroting 2021 geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden door wijziging van het gebruik van accommodaties. 11. Bijstelling IBOR conform marktprijzen Door een extern bureau is een doorrekening gemaakt van de nieuwe IBOR-bestekken. Hierbij is rekening gehouden met de huidige marktprijzen. Uit een analyse is gebleken dat de huidige marktprijzen aanzienlijk hoger liggen dan bij de aanbesteding van het vorige bestek. Hierdoor wordt het budget voor de IBOR-bestekken met € 633.370 verhoogd. 12. Aanpassing riolering Zoals gebruikelijk hebben wij de kostendekkendheid van de riolering in de begroting opnieuw berekend. Uit deze berekening blijkt dat minder hoeft te worden onttrokken aan de egalisatievoorziening om tot 100% kostendekkendheid te komen. Daarnaast vallen door het doorschuiven van investeringen of het niet afsluiten van investeringen in 2021 kapitaallasten vrij. Het saldo van deze posten komt neer op een bijstelling van € 92.925. 13. Aanpassing afval Zoals gebruikelijk hebben wij de kostendekkendheid van de afval in de begroting opnieuw berekend. Uit deze berekening blijkt dat minder hoeft te worden bijgedragen aan afvalstoffenheffing om tot 100% kostendekkendheid te komen.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet afsluiten van investeringen in 2021 en de hierdoor vrijvallende kapitaallasten. Het saldo van deze posten komt neer op een positieve bijstelling van € 3.437. 14. Extra kapitaallasten Kockengen Waterproof (KWP) fase Groenlust 2 Zuid In de Bestuursrapportage 2021 hebben we uw raad geïnformeerd over de toegenomen kosten bij de investeringen van KWP fase 6 (Groenlust Zuid). Dit leidt tot hogere kapitaallasten van € 59.854. Wij informeren u nader via een raadsvoorstel in december 2021. 15. Aanpassing integratie-uitkering inburgering uitvoeringskosten Het budget voor uitvoeringskosten inburgering is aangepast aan de rijksbijdrage in het Gemeentefonds. 16. Kostenstijging Collectief vervoer Het budget voor het collectief vervoer is aangepast aan de begrotingsgegevens van de provincie. Hierbij is rekening gehouden met een doorgevoerde tariefstijging, een bezetting van 80% en afbouw van de provinciale bijdrage. 17. Overige autonome ontwikkelingen Deze wijzigingen zijn afzonderlijk lager dan de rapportagegrens van € 50.000 en zijn autonoom. Wenselijk 18. Personele ontwikkeling Griffie De griffie is in doorontwikkeling. Als tussenstap stelt de griffier na afstemming met de werkgeverscommissie een beperkte formatie-uitbreiding voor met medewerkers vanuit de eigen organisatie.

Met deze uitbreiding wordt de continuïteit van de griffie verstevigd, vindt formalisering plaats van uren die nu extra gemaakt worden en ontstaat iets meer ruimte voor communicatie waaraan behoefte is. De extra kosten zijn € 62.802 per jaar. 19. Digitaal personeelsdossier (DPD) Momenteel is er sprake van veel handmatige handelingen en schakelen tussen verschillende applicaties en het bijhouden van een fysiek personeelsdossier. Deze werkwijze is in de huidige digitale tijd inefficiënt en is ook niet ondersteunend voor de overgang naar het hybride werken. De invoer van een digitaal personeelsdossier is daarom nodig om alles digitaal te kunnen ontsluiten vanuit HRM. Met het hybride werken zal het gebruik van het kantoor namelijk meer veranderen naar een plek om te ontmoeten en zullen medewerkers ook grotendeels thuis blijven werken. Het realiseren van het DPD vraagt incidenteel € 50.000 extra budget. 20. Aanpak illegale verhuur en overlast In lijn met de door de gemeenteraad aangenomen motie om illegale verhuur van woningen aan te pakken, hebben wij een taskforce ingesteld en een meldpunt geopend op onze website. Voor de handhaving maken wij gebruik van externe ondersteuning. De totale kosten voor 2022 zijn hiervoor in totaal € 400.000.

Uitvoering raadsbesluit Kadernota 2022 21. Ongedaan maken inzet Algemene reserve (conform raadsbesluit Kadernota) Met het vaststellen van de Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om € 951.303 te onttrekken aan de Algemene reserve. Gelijktijdig heeft uw raad besloten om deze onttrekking ongedaan te maken bij eventuele financiële meevallers. Met de extra financiële middelen voor de Jeugdzorg kan de geplande onttrekking uit de Algemene reserve komen te vervallen. 22. Aanvulling stelpost achteruitgang algemene uitkering Overeenkomstig het raadsbesluit Kadernota 2022 stellen wij u voor om de stelpost Achteruitgang algemene uitkering weer aan te vullen tot € 951.000. 23. Herstel uitvoeringsbudgetten programma fysiek Overeenkomstig het raadsbesluit Kadernota 2022 stellen wij u voor om de uitvoeringsbudgetten uit het programma Fysiek voor 2022 incidenteel met € 76.051 te herstellen.

Voorstel saldo 2022 Aan het begin van de coronaperiode hebben we 2 miljoen euro aan de Algemene reserve onttrokken om de risicoreserve Corona te vormen. Daarnaast is het nog steeds niet zeker hoe het Rijk de gemeenten vanaf 2023 gaat compenseren voor de Jeugd- en Wmo-taken. Ook zien we dat de herijking van het Gemeentefonds verder wordt uitgewerkt en het lijkt erop dat dit ongunstig voor onze gemeente gaat uitpakken. Met de aanhoudende financiële onzekerheid en stijgende risico’s stellen we voor om het resterende positieve saldo van 2022 (€ 412.570) toe te voegen aan de Algemene reserve. Hiermee versterken we onze financiële positie voor nu en de toekomst.

Provincie en toezicht Gemeenten zijn verplicht om tijdig (vóór 15 november) een financieel sluitende begroting voor het volgende jaar in te dienen bij de provincie (artikel 189 Gemeentewet). De provincie houdt via de begroting en jaarrekening toezicht op de gemeentelijke financiële positie. Onderdeel van het toezicht is de controle of onze begroting ‘structureel sluitend’ is. Hierbij wordt beoordeeld of wij structurele lasten ook met structurele baten dekken. Dit geeft aan dat de structurele lasten, bij gelijkblijvende omstandigheden, ook op de langere termijn gedekt kunnen worden (de robuustheid van de begroting). De financiële begroting bevat een overzicht van incidentele baten en lasten, met vermelding van de onderwerpen en de bedragen. In de onderstaande tabel kunt u lezen dat onze begroting in 2022 structureel sluitend is en dus voor dit onderdeel voldoet aan de vereisten voor het ‘repressieve begrotingstoezicht’. Wel zal de provincie geïnteresseerd zijn in onze Kadernota 2023 om te vernemen welke maatregelen wij nemen om het begrotingsjaar 2023 'structureel en reëel sluitend' te maken. Ontwikkelingen

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo

412.570

-1.109.295

-209.343

-782.221

Saldo Incidentele baten en lasten

669.361

90.428

-15.719

37.966

1.081.931

-1.018.867

-225.062

-744.255

Structureel begrotingssaldo

Programma 1. Bestuur Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een moderne gemeente die zichtbaar en toegankelijk is voor inwoners • •

• • • • • •

Een uitstekende eerstelijns dienstverlening: kwalitatief goed, innovatief en toegankelijk, overeenkomstig de Visie en uitgangspunten Dienstverlening Stichtse Vecht 2020. Onze inwoners: o staan centraal; o worden betrokken bij de inrichting van onze dienstverlening; o zijn tevreden. Een digitale dienstverlening. Snel en zeker waar het kan, persoonlijk en op maat waar nodig. Een verbeterde dienstverlening als belangrijke pijler in de aanpak van het verminderen en afschaffen van de regeldruk (deregulering). Een transparante, toegankelijke planvorming met betrokken inwoners. Inwoners krijgen de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in de samenleving. Meer integraal werken aan grote maatschappelijke opgaven door multidisciplinaire teams. De medewerkers zoeken het overleg op met inwoners, maatschappelijke organisaties en anderen om sámen verantwoordelijkheid te nemen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Digitaliseren oude bouwdossiers Door oude bouwdossiers te digitaliseren zorgen wij ervoor dat inwoners, bedrijven en andere organisaties op een gemakkelijke en veilige wijze informatie kunnen vinden. Zij kunnen deze informatie daardoor hergebruiken voor onder meer vergunningaanvragen en hoeven niet meer fysiek naar het gemeentehuis te komen. Dit is een meerjarig project dat nog een aantal jaren aan inspanning zal vergen. MijnOverheid Berichtenbox Wij realiseren de aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox. Beheerssystemen naar de cloud In samenwerking met onze nieuwe leverancier verplaatsen wij diverse applicaties en dataopslag naar de cloud. Hiermee kunnen wij stapsgewijs de huidige centrale computeromgevingen van de gemeente verminderen. In samenwerking met andere gemeenten wordt vanuit het programma Samen organiseren van de VNG één applicatie ontwikkeld volgens de principes van Common Ground. (Dit is een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur voor uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten). Klanttevredenheidsonderzoek Wij breiden het klanttevredenheidsonderzoek uit met meer producten en diensten. Rechtmatigheidsverantwoording Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording leggen wij zélf verantwoording af over de financiële rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties in de jaarrekening.

De accountant geeft dan geen rechtmatigheidsoordeel meer af bij de jaarrekening, maar de rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt wél betrokken in het getrouwheidsoordeel van de accountant. Deze wetswijziging zou initieel per 1 januari 2021 van kracht worden. Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring is dit uitgesteld tot 1 januari 2022. Trouwen in Stichtse Vecht Wij blijven bruidsparen stimuleren om in Stichtse Vecht te trouwen. Waar nodig en mogelijk doen wij aanpassingen om het proces nog klantvriendelijker te maken en meer te digitaliseren. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Om aan de verwachting van een betrouwbare overheid te kunnen voldoen, gaan wij door met het integraal bestrijden van woonfraude en het op orde brengen van de Basisregistratie Personen. Hierbij werken verschillende teams nauw samen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet Wij introduceren het landelijke loket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Hierin worden onder meer de nieuwe werkprocessen volgens de Omgevingswet vastgelegd. Inmiddels is de inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot 1 juli 2022.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een nieuwe bestuursstijl • • •

Een stevig bestuur dat vertrouwen geniet van onze inwoners. Dit betekent dat – als zaken niet goed gaan – wij elkaar ondersteunen en samen zoeken naar oplossingen. Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving. Een stevige positie in de regio (bestuurlijk en ambtelijk) om gezamenlijk te werken aan de grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Regionale samenwerking U10 Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap. Wij doen dit door: • Het actief onder de aandacht brengen van de plannen en belangen van Stichtse Vecht bij regiogemeenten, provincie en samenwerkingsverbanden zoals UNed (samenwerking Rijk, gemeenten, provincie om de groei in de regio in goede banen te leiden. • Het uitwerken van de kansrijke onderzoeksvragen voor Stichtse Vecht die zijn beschreven in het IRP U16 (Integraal ruimtelijk perspectief), zoals de ontwikkeling van knooppunt Breukelen en de ontwikkeling van groen en landschap; • In Groen groeit mee (samenwerkingsprogramma met provincie en regiogemeenten) denken we actief mee en bundelen we de krachten om te kunnen voldoen aan de toenemende behoefte aan groene recreatieruimte en natuur in een snelgroeiende regio. De bedoeling is dat we het ‘groene kapitaal’ dat bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat in de regio niet aantasten, maar juist laten meegroeien.

• Het uitvoeren van de Regionale Energiestrategie U16 (RES), nadat deze in Q4 2021 bestuurlijk door alle raden is vastgesteld; • Een bijdrage leveren aan de regionale programmering voor werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) in relatie tot het Ruimtelijk Economisch Programma en de provinciale Omgevingsvisie en het ontwikkelen van een visie op de A2 in verband met uitbreiding van de Corridor Noord en de infrastructurele ontsluiting; • Regionaal afstemmen van onderwijs en arbeidsmarkt; • Bevorderen in alliantie met de Health Hub Utrecht van een gezonde start en leefstijl (o.a. veilig en gezond opgroeien en bevorderen sport en bewegen en voorlichting over gezonde voeding, roken, alcohol, drugs en medicatie); • Bijdrage leveren aan de regionale woningbouwstrategie. Inrichten burgerpanel We gaan dit jaar een burgeropiniepanel inrichten. Door het inzetten van een dergelijk panel kunnen wij op een interactieve manier onze inwoners (nog) meer betrekken bij het gemeentebeleid. Daarnaast kan een burgerpanel als platform fungeren voor inwoners om ideeën en initiatieven te agenderen bij de gemeente. Participatie We hebben de afgelopen jaren veel geoefend met verschillende (digitale en niet-digitale) participatievormen en tools. Deze hebben wij ingezet bij projecten en trajecten waarbij participatie een rol speelt.

Dit blijven we in 2022 doen, binnen de kaders van de nog vast te stellen Participatieleidraad. Tegelijkertijd verbreden wij de scope van dit onderwerp. Het gaat er namelijk niet alleen om hoe wij als gemeente zelf belanghebbenden betrekken bij een participatieproces. Vooral van belang is hoe wij met onze inwoners en andere partners gezamenlijk werken aan de grote maatschappelijke vraagstukken en initiatieven vanuit de samenleving op een goede manier kunnen ondersteunen. Dit sluit aan op de filosofie van de nieuwe Omgevingswet. Samen met onze inwoners en uw raad verkennen wij in 2022 wat hiervoor nodig is en hoe participatie, naast wat we al doen, verder vorm en inhoud kan krijgen.

Online De webcare (online klantenservice) en het MediaLab ontwikkelen we verder door, in nauwe samenwerking tussen het Klant Contact Centrum (KCC) en Communicatie. We bereiken meer doelgroepen door aan te sluiten bij bestaande online kanalen en door op de juiste kanalen berichten te posten. LinkedIn en Instagram passen bij onze online groei en krijgen een belangrijkere rol. Doorontwikkeling website Wij ontwikkelen de website en de sub-websites verder door, zodat deze voldoen aan de eisen en onze ambitie op het gebied van toegankelijkheid, herkenbaarheid en gebruikersgemak. Daarbij kijken wij ook naar de samenhang tussen de algemene website en de onderliggende sub-websites. Waar (nog) nodig en wenselijk passen wij de sub-websites aan op de huisstijl van Stichtse Vecht. Sub-websites geven informatie over projecten, duurzaamheid en sport en bewegen. Bijvoorbeeld de websites van sport- en reactiecentrum ’t Kikkerfort, Sportpunt Stichtse Vecht, projectwebsites zoals Bisonspoor 2020, Zuilense vecht, werken bij Stichtse Vecht en trouwen in Stichtse Vecht.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een financieel gezonde gemeente • • • • •

Een financieel solide beleid. De loonsom blijft (behoudens loon- en inflatiecorrecties) de komende periode gelijk. Behalvewanneer dit voortvloeit uit beleidsmatige keuzes, breidt de formatie niet uit. Bij een tekort vragen wij onze inwoners niet om meer geld. Bij een overschot, komt de besteding ervan altijd ten gunste van onze inwoners. Behoudens loon- en inflatiecorrecties gaan de gemeentelijke belastingen niet omhoog. Leges en heffingen zijn maximaal kostendekkend.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Solide financieel beleid Zoals beschreven in het voorwoord en financieel beeld blijft de financiële druk op onze meerjarenbegroting hoog. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en zullen u over de voortgang informeren. In de Planning & Controlproducten doet de organisatie nadere voorstellen om deze financiële druk op te vangen. In deze begroting vergroten wij onze buffers door, zoals door uw raad besloten, de inzet van de Algemene reserve en stelpost Achteruitgang Algemene uitkering uit de Kadernota 2022 incidenteel terug te draaien. Tevens stellen wij u voor om het surplus van 2022 aan de Algemene reserve toe te voegen.

Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met: • NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) • Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren

E/P Bron R2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025

Waardering dienstverlening

KCM

% Binnen termijn afgehandelde zaken

Join

Aantal complimenten

E Meting

8,2

8,1

8,2

65%

Website Aantal digitaal aangevraagde producten

E Meting 36.477 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000

% Digitaal aangevraagde producten

P Meting 59%

75%

76%

77%

78%

Klanttevredenheid, vindbaarheid en kwaliteit van informatie op website

E/P KCM

7,2

7,5

7,6

7,7

% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer

CCM

90%

% Klanten dat direct telefonisch wordt geholpen door 1e lijn KCC

KCS

82%

77%

85%

79%

80%

Klanttevredenheid telefonische dienstverlening

KCM

8,5

8,2

8,3

8,4

Klanttevredenheid WhatsApp

KCM

7,6

Klanttevredenheid e-mail

KCM

6,9

7,0

Klanttevredenheid balie dienstverlening

KCM

8,6

8,7

Aantal geboekte, betaalde huwelijken

E Meting

248

300

325

Klanttevredenheid huwelijken

KCM

8,5

Aantal in te zetten digitale communicatiemiddelen

P Meting

Aantal volgers digitale communicatiemiddelen

E Meting 15.525 13.500 14.000 15.000 15.500 15.500

Telefonie

Balie

Communicatie

Toelichting De indicatoren over het aantal klachten en de waardering van de klachtafhandeling nemen wij niet meer mee in dit overzicht. Informatie over de klachtafhandeling wordt meegenomen in het jaarverslag van de klachtenfunctionaris. Hierbij gaat het om de klachten uit hoofde van het klachtenprotocol en niet om bijv. FIXImeldingen.

Wat mag het kosten? Bestuur

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

26.458.840

26.521.626

27.426.103

28.040.796

30.132.599

Baten

-101.833.033

-104.255.265

-105.019.404

-107.115.205

-109.079.519

Geraamde saldo van baten en lasten

-75.374.193

-77.733.639

-77.593.301

-79.074.409

-78.946.920

Toevoeging aan reserves

1.454.142

25.367

297.417

25.859

64.129

Onttrekking aan reserves

-1.026.266

-243.945

-259.664

-243.945

Mutaties reserves

Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

427.876

-218.578

53.472

-233.805

-179.816

-74.946.317

-77.952.217

-77.539.829

-79.308.214

-79.126.736

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Bestuur

Toegerekende personeelslasten

2.356.226

2.454.286

2.503.249

2.553.196

2.604.141

Kapitaallasten

152.398

160.565

159.602

158.869

158.139

Overige lasten

1.399.226

1.460.726

1.225.413

Totaal lasten

3.907.850

4.075.577

3.888.264

3.937.478

3.987.693

Totaal baten

-40.965

3.866.885

4.034.612

3.847.299

3.896.513

3.946.728

Saldo

Taakveld Bestuur Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld stijgen de toegerekende personeelslasten met € 98.060. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe. Personele ontwikkeling griffie De griffie is in doorontwikkeling. Als tussenstap stelt de griffier na afstemming met de werkgeverscommissie een beperkte formatie-uitbreiding voor met medewerkers vanuit de eigen organisatie. Met deze uitbreiding wordt de continuïteit van de griffie verstevigd, vindt formalisering plaats van uren die nu extra gemaakt worden en ontstaat ruimte om in de behoefte aan meer communicatie te voorzien. De extra kosten zijn € 62.802 per jaar. Overige lasten Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 61.500. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe. Dotatie voorziening In 2022 doteren wij incidenteel € 200.000 aan de voorziening Wachtgeld voormalig bestuur in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Regionale samenwerking In 2021 is een incidenteel budget van € 150.000 beschikbaar gesteld (via de jaarrekening 2020) ter versterking van de positie van Stichtse Vecht in de regio. Dit budget is in 2022 niet meer beschikbaar. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Burgerzaken

Toegerekende personeelslasten

1.133.751

1.150.557

1.173.301

1.196.499

1.220.162

Overige lasten

809.796

677.018

637.906

912.206

Totaal lasten

1.943.547

1.827.575

1.811.207

2.108.705

2.132.368

Totaal baten

-871.262

-848.348

-753.439

-1.306.483

Saldo

1.072.285

979.227

1.057.768

802.222

825.885

Taakveld Burgerzaken Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 132.778. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe. Tweede kamer verkiezingen Via de Bestuursrapportage 2021 heeft uw raad besloten om in 2021 incidenteel € 135.376 beschikbaar te stellen voor de extra kosten die gemaakt zijn in verband met de coronamaatregelen.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal baten

-40.145

Saldo

-40.145

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Gezien de geringe verschillen binnen dit taakveld, lichten wij deze niet nader toe. Taakveld

Begroting

Overhead

Toegerekende personeelslasten Kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

2025

12.165.318

12.567.311

12.802.528

13.043.296

13.288.880

797.181

767.435

854.848

816.852

878.974

Overige lasten

6.782.876

6.733.356

6.227.540

Totaal lasten

19.745.375

20.068.102

19.884.916

20.087.688

20.395.394

Totaal baten

-6.836

-6.792

-6.748

19.738.539

20.061.310

19.878.168

20.080.940

20.388.646

Saldo

Taakveld Overhead Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld stijgen de toegerekende personeelslasten met € 401.993. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe. Reiskosten Door de coronamaatregelen werken de medewerkers ook in 2021 grotendeels thuis, hierdoor is in de Begroting 2021 het budget van de reiskosten incidenteel verlaagd met € 230.000. Dit budget is in 2022 weer hersteld. Er wordt onderzocht wat het meerjarig effect is. Onderdeel van dit onderzoek zijn ook de uitkomsten van de caoonderhandelingen, die momenteel worden gevoerd. Het overige deel is het gevolg van indexatie. Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 49.520. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe. Ontwikkelbudget organisatie Via de Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om een incidenteel bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Digitaal personeelsdossier (DPD) Momenteel is er sprake van veel handmatige handelingen en schakelen tussen verschillende applicaties en het bijhouden van een fysiek personeelsdossier. Deze werkwijze is in de huidige digitale tijd inefficiënt en is ook niet ondersteunend voor de overgang naar het hybride werken. De invoer van een digitaal personeelsdossier is daarom nodig om alles digitaal te kunnen ontsluiten vanuit HRM.

Het realiseren van het DPD vraagt incidenteel € 50.000 extra budget. Migratie Oracle In 2022 verloopt het contract en daarmee de ondersteuning door Oracle voor een aantal van onze bedrijfskritische applicaties. In 2022 is daarom een migratie van Oracle nodig. De incidentele kosten hiervan zijn € 50.000. Via de Begroting 2021 is er incidenteel budget ingeleverd als oplossingsmaatregel voor 2021. Deze budgetten zijn vanaf 2022 weer beschikbaar: • Innovatiebudget € 104.567 • Cloudbudget € 65.000 • Ontwikkelbudget organisatie € 50.000

Addendum CWP In de Begroting 2021 is incidenteel een budget beschikbaar gesteld van € 375.000 om de urgente knelpunten in de ambtelijke organisatie op te lossen en de dienstverlening te versterken. Dit budget is in 2022 niet meer beschikbaar. Via de Jaarrekening 2020 heeft uw raad incidenteel budget beschikbaar gesteld voor 2021. Deze budgetten zijn vanaf 2022 niet meer beschikbaar: • Implementatie telefoonvoorziening € 100.000 • Cloudbudget € 177.909 Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

-1.139.838

-1.476.712

-1.749.398

-1.839.626

-1.822.822

Treasury

Kapitaallasten Overige lasten

969.939

879.861

1.025.000

Totaal lasten

-169.899

-596.851

-724.398

-814.626

-797.822

Totaal baten

-71.001

-43.203

-53.000

-113.000

-123.000

Saldo

-240.900

-640.054

-777.398

-927.626

-920.822

Taakveld Treasury Kapitaallasten Binnen dit taakveld stijgen de toegerekende kapitaallasten met € 336.874. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door grote investeringen die worden afgerond in 2021, waarvan vanaf 2022 rente wordt toegerekend aan de taakvelden. Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten met € 90.078. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekken van een langlopende geldlening in 2020 met een negatief rentepercentage. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Belastingen

Toegerekende personeelslasten

34.294

34.808

35.505

36.215

36.939

Overige lasten

907.673

1.022.415

983.235

971.107

968.309

Totaal lasten

941.967

1.057.223

1.018.740

1.007.322

1.005.248

Totaal baten

-13.932.315

Saldo

-12.990.348

-12.875.092

-12.913.575

-12.924.993

-12.927.067

Taakveld Belastingen Overige lasten Binnen dit taakveld stijgen de overige lasten met € 114.742. Hieronder lichten wij het grootste verschil toe. Via de Kadernota 2022 heeft uw raad besloten om een bedrag beschikbaar te stellen voor de implementatiekosten van een nieuwe belastingapplicatie bij de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). In 2022 resulteert dit in een hogere bijdrage voor Stichtse Vecht van € 64.000.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal baten

-87.222.153

-90.933.208

-90.850.417

-92.352.800

-94.328.226

Saldo

-87.222.153

-90.933.208

-90.850.417

-92.352.800

-94.328.226

Algemene uitkering

Taakveld Algemene uitkering Baten Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 3.711.055. De ramingen van de Algemene uitkering zijn gebaseerd op de Meicirculaire 2021 van het Gemeentefonds (zie RIB nr. 43 van 24 juni 2021). Wij volgen de landelijke richtlijn voor het vanaf 2022 opnemen van de extra (compensatie)middelen voor de Jeugdzorg. De arbitragecommissie Jeugdzorg heeft uitgesproken dat het Rijk gemeenten voor de Jeugdzorg extra middelen ter beschikking dient te stellen. De (demissionaire) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een reactie op deze uitspraak aangekondigd om gemeenten in 2022 incidenteel te compenseren (voor alle gemeenten samen ongeveer € 1,3 miljard) en het besluit over de structurele compensatie over te laten aan het nieuwe kabinet. Voor Stichtse Vecht betekent dit, op basis van de nu bekende gegevens, in 2022 een hogere algemene uitkering van € 3.586.022. Overeenkomstig de landelijke richtlijn mogen gemeenten in hun meerjarenbegrotingen anticiperen op de daadwerkelijke toekenning van deze compensatie. Vanaf 2023 mag 75% worden opgenomen van het bedrag waarover op landelijk niveau overeenstemming is bereikt. De (demissionaire) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voorstel voor de herijking van het Gemeentefonds (ingangsjaar 2023) ter advisering aangeboden aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Uit de eerste reactie van de ROB op het herijkingsvoorstel heeft de minister geconcludeerd dat aanpassingen in het voorstel nodig zijn. In het eerste voorstel was Stichtse Vecht een voordeelgemeente. Het nieuwe kabinet zal een besluit nemen over het herijkingsvoorstel. Naar verwachting worden de eerste prognoses van het daadwerkelijke herijkingsvoorstel uiterlijk in de Decembercirculaire 2021 opgenomen. In deze begroting is niet geanticipeerd op de uiteindelijke uitkomsten van de herijking voor Stichtse Vecht. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Overige baten en lasten (stelposten)

Overige lasten

90.000

1.279.643

1.486.628

3.025.386

Totaal lasten

90.000

1.279.643

1.486.628

3.025.386

Totaal baten

311.499

1.589.711

657.625

677.251

698.363

Saldo

401.499

1.679.711

1.937.268

2.163.879

3.723.749

Taakveld Overige baten en lasten (stelposten) Baten In de programmabegroting nemen wij voor de achteruitgang van de Algemene uitkering een stelpost op om eventuele neerwaartse bijstellingen in de circulaires te kunnen opvangen. Voor 2022 is € 951.000 opgenomen. Zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief van de Meicirculaire 2021 van het Gemeentefonds (zie RIB nr. 43 van 24 juni 2021) hebben wij extra middelen ontvangen voor de invoering van de Wet open overheid (Woo) en de integratie-uitkering Voogdij/18+. De besluitvorming over de Woo was tijdens het opstellen van de begroting nog niet afgerond. Voor de integratie-uitkering Voogdij/18+ wordt vanaf 2022 het woonplaatsbeginsel ingevoerd. Bij het opstellen van de begroting konden we de financiële consequenties van de invoering nog niet bepalen. De gegevens worden begin 2022 bekendgemaakt. In afwachting van besluitvorming over de Woo en de bekendmaking van de gevolgen van de invoering van het woonplaatsbeginsel voor de Voogdij/18+ zijn deze middelen toegevoegd aan de stelpost Achteruitgang Algemene uitkering. In 2022 is voor de invoering van de Woo € 144.699 gereserveerd en voor de integratie-uitkering Voogdij 18+ € 494.012.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

1.454.142

25.367

297.417

25.859

64.129

Onttrekking aan reserves

-1.026.266

-243.945

-259.664

-243.945

427.876

-218.578

53.472

-233.805

-179.816

Saldo

Taakveld Mutaties reserves Toevoeging aan reserves Binnen dit programma voegen we € 1.428.775 minder toe aan de reserves. Dit komt met name door de incidentele toevoeging in 2021 aan de Risicoreserve corona van de extra middelen uit het coronacompensatiepakket die zijn opgenomen in het Gemeentefonds (in totaal in 2021 € 1.340.486). Onttrekking aan reserves Binnen dit programma onttrekken we € 782.321 minder aan de reserves. Dit komt onder andere door de incidentele onttrekking aan de Risicoreserve corona voor de coronamaatregelen tijdens de verkiezingen in 2021 (€ 135.377).

Programma 2. Veiligheid Wat willen we bereiken tot en met 2022? Een veilige gemeente voor iedereen. • • • •

Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente. Inwoners ervaren merkbare handhaving. Het (zoveel mogelijk) voorkomen van ondermijning. Een kwaliteitsniveau van de professionele crisis- en brandweerorganisatie die in VRU-verband (Veiligheidsregio Utrecht) voldoet aan de gestelde richtlijnen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Behoud veiligheidsniveau Voor het behoud van het veiligheidsniveau breiden we de huidige aanpak uit met inzet van nieuwe methoden. Deze methoden worden ontwikkeld op basis van informatie uit de wijk (tent in de wijk) en vanuit datagestuurd werken. Hierbij richten wij ons naast de traditionele vormen (zoals woninginbraken) van criminaliteit ook op nieuwe vormen en de daarbij behorende aanpakken. Deze ontwikkelingen zijn nodig omdat wij een stijging zien in nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercrime. Een van deze methoden is Hackshield. Wij besteden aandacht aan wijkgerichte preventie en treden repressief op waar het moet. In geval van calamiteiten reageren wij op passende wijze. Tijdens de vormgeving van het nieuwe Integraal veiligheidsplan (IVP) wegen wij af of deze nieuwe methoden daadwerkelijk structureel meegenomen worden in het nieuwe beleid. Cameratoezicht In 2021 is het cameratoezicht geëvalueerd. In 2022 werken wij het advies uit voor zowel de vaste als de flexibele camera's. Cybercrime Wij blijven inzetten op de preventie van digitale veiligheid. De verschuiving van traditionele criminaliteit naar fraude op internet vraagt om een andere inzet. Wij nemen deel aan de regionale campagnes omtrent digitale veiligheid en trekken waar mogelijk samen op met de Ronde Venen, met wie wij samenwerken in het basisteam politie.

Voor Stichtse Vecht wordt gekeken naar de mogelijkheden voor andere vormen van digitale buurtpreventie, naast degene die al bestaan binnen Stichtse Vecht, waarmee buurtgenoten elkaar digitaal weerbaarder kunnen maken. Integraal veiligheidsplan (IVP) In 2022 wordt een nieuwe Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor de jaren 2023-2026. Net als voorgaande jaren wordt uw raad in dit proces vroegtijdig meegenomen om kaders mee te geven voor dit nieuwe beleidsstuk. Lokale crisisorganisatie Wij houden de lokale crisisorganisatie optimaal door in 2022 een oefening te organiseren. Maatschappelijke betrokkenheid Wij stimuleren en faciliteren maatschappelijke betrokkenheid, waarbij zelfredzaamheid voorop staat. De signaleringsteams krijgen aan het begin van het jaar de jaarlijkse bijdrage van € 200. Wij blijven signaleringsteams en WhatsAppgroepen stimuleren en faciliteren, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten of cursussen. Persoonsgerichte aanpak De Persoonsgerichte aanpak (PGA) zetten wij in voor personen met complexe zorg en veiligheidsproblematiek, met als doel overlast en criminaliteit terug te dringen. De samenwerking met het Sociaal domein is regionaal uitgewerkt in de regionale veiligheidsstrategie en lokaal zetten wij de overleggen voort om de domeinen Zorg en Veiligheid goed op elkaar te laten aansluiten.

Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig In januari 2021 zijn we gestart met het plan van aanpak Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig, waarin we specifiek kijken naar het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in Maarssenbroek. In 2022 geven we verdere uitvoering aan dit plan om de leefbaarheid en de veiligheid te vergroten in Maarssenbroek.

Uitvoering Plan van aanpak Ondermijning Wij zetten de uitvoering van het Plan van aanpak Ondermijning (vastgesteld op 11 december 2018 door ons college) voort en bouwen verder op de resultaten van 2021. Aan het einde van 2021 worden de resultaten met de teamchef politie en burgemeester gedeeld. In dit overleg worden de uitgangspunten voor 2022 vastgesteld. Deze kunnen niet gedeeld worden met uw raad in verband met de aard van de informatie die om grote vertrouwelijkheid vraagt en verspreiding in zeer beperkte kring. Er blijft aandacht voor het vergroten van de bewustwording en de weerbaarheid. Dit doen we door bestuurders, professionals en inwoners te stimuleren om minder terughoudend te zijn in het ondernemen van actie en ondermijning te melden. In 2022 wordt voor de nieuwe raad een bewustwordings-/weerbaarheidstraining verzorgd. We zetten in op intensivering van toezichthouden en handhaven en meer specifiek op het verstoren van drugsnetwerken.

Verbonden partijen Binnen dit programma werken we samen met: • Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Effect- en prestatie-indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

R2020

B2021

B2022

Totale criminaliteit per 1.000 inwoners

Monitor

37,9

42,3

Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte aanpak

IVP SV

Ondermijning risicolocaties

IVP SV

Aantal nieuwe signalen Ondermijning

IVP SV

Aantal meldingen jeugdoverlast

RVS

642

260

Aantal WhatsAppgroepen

IVP SV

Toelichting Indicatoren 2023, 2024 en 2025 worden opgenomen in het in 2022 op te stellen nieuwe beleidsplan.

Wat mag het kosten? Veiligheid

Lasten Baten Geraamde saldo van baten en lasten

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

6.375.064

6.408.000

6.654.946

6.673.417

6.687.870

-71.720

-47.391

6.303.344

6.360.609

6.607.555

6.626.026

6.640.479

Mutaties reserves Toevoeging aan reserves

31.371

Onttrekking aan reserves

-26.051

-203.300

-57.422

-26.051

Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

5.320

-171.929

-57.422

-26.051

6.308.664

6.188.680

6.550.133

6.599.975

6.614.428

De uitsplitsing van dit programma in taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen.

Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Crisisbeheersing en brandweer

Toegerekende personeelslasten

55.065

55.891

57.009

58.149

59.312

Kapitaallasten

256.432

329.989

399.463

397.133

395.373

Overige lasten

4.291.145

4.304.145

4.485.052

Totaal lasten

4.602.642

4.690.025

4.941.524

4.940.334

4.939.737

Totaal baten

-9.006

4.593.636

4.681.019

4.932.518

4.931.328

4.930.731

Saldo

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Kapitaallasten Binnen dit taakveld stijgen de kapitaallasten in 2022 met € 73.557. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat binnen het project Repressieve huisvesting brandweer de nieuwbouw van de brandweerkazerne van Nieuwer Ter Aa in 2021 is opgeleverd. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

1.001.069

1.015.711

1.000.131

1.019.636

1.039.365

Openbare orde en veiligheid

Toegerekende personeelslasten Kapitaallasten

20.736

19.176

19.083

18.988

14.309

Overige lasten

750.617

683.088

694.208

694.459

Totaal lasten

1.772.422

1.717.975

1.713.422

1.733.083

1.748.133

Totaal baten

-62.714

-38.385

1.709.708

1.679.590

1.675.037

1.694.698

1.709.748

Saldo

Taakveld Openbare orde en veiligheid Overige lasten Binnen dit taakveld dalen de overige lasten in 2022 met € 67.529. Dit komt met name doordat uw raad op 2 maart 2021 heeft ingestemd met de aanvraag van een suppletieregeling bij het Rijk in 2021 voor € 76.029 voor de meerkosten van opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Overeenkomstig het raadsbesluit wordt de ontvangen suppletie-uitkering in 2021 ingezet voor de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de herontwikkeling Merwedeweg 5a te Breukelen. Voor 2022 is geen aanvraag ontvangen. Taakveld

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves

31.371

Onttrekking aan reserves

-26.051

-203.300

-57.422

-26.051

5.320

-171.929

-57.422

-26.051

Saldo

Taakveld Mutaties reserves Onttrekking aan reserves Zoals in de Kadernota 2022 is toegelicht komt in 2022 de reserve Integrale veiligheid te vervallen. Het eind 2021 aanwezig saldo is € 177.249.

Programma 3. Fysiek Wat willen we bereiken tot en met 2022? Klimaat • De gemeente 1) is klimaatneutraal 2) en volgt daartoe het nog vast te stellen rijksbeleid. • De gemeentelijke organisatie werkt klimaatneutraal 2) in 2030 1) Met de gemeente bedoelen wij het totale grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht. 2) Met klimaatneutraal bedoelen wij dat evenveel energie wordt opgewekt als wordt gebruikt.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Duurzaamheid We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie. De hoofdthema’s waarop we ons richten zijn onder meer: energiebesparing bij inwoners en ondernemers, zon op dak, aardgasvrij, het uitvoeringsplan zonnevelden, voortzetting samenwerking regionale energiestrategie, duurzame mobiliteit en een duurzame gemeentelijke organisatie. Voor de uitvoering zijn we mede afhankelijk van de middelen die beschikbaar komen vanuit het rijk. Indien deze middelen niet beschikbaar komen zijn wij genoodzaakt om hierop bij te sturen en onderdelen uit het klimaatakkoord niet uit te voeren. Klimaatneutraal De gemeentelijke organisatie moet het goede voorbeeld geven en werkt in 2030 klimaatneutraal. Het daartoe vastgestelde uitvoeringsplan voeren wij uit. Plan warmtevisie We geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte, waarmee we onze gemeente wijk voor wijk aardgasvrij willen maken. Hiervoor stellen we wijkuitvoeringsplannen op, mits er middelen vanuit het rijk beschikbaar komen. Regionale adaptatiestrategie In 2021 wordt de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) bekrachtigd tijdens de klimaattop. De RAS dient onder meer als input voor het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat, volgens planning, eind 2021 wordt aangeboden aan uw raad.

Ook starten we een bewustwordingscampagne om enerzijds de subsidieregeling Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken te promoten en anderzijds inwoners attent te maken op aanpassingen die helpen de klimaatverandering het hoofd te bieden (klimaatadaptatie). Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Na afronding van het onderzoek naar kosten en maatregelen bij verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, dat in 2020 is gestart, komen wij met een routekaart voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Voor investeringen sluiten we zoveel mogelijk aan bij natuurlijke momenten. Planning is om het uitvoeringsplan in het najaar van 2021 voor te leggen aan uw raad. Uitvoering van het plan start in 2022. Subsidies Wij benutten beschikbare subsidies, zoals de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en de middelen die worden uitgekeerd voor de warmtevisie en mogelijk voor de erfgoeddeal (bij goedkeuring van de aanvraag). Verlagen uitstoot broeikasgassen Wij zetten in op projecten die op grote schaal de uitstoot van broeikasgassen kunnen verlagen. Ook zoeken we naar locaties voor de aanleg van zonneakkers.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Openbare ruimte •

Een goed onderhouden buitenruimte waar onze inwoners plezierig kunnen wonen en recreëren.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Beheerplannen Wegen en Kades In 2022 geven we uitvoering aan het beheerplan Wegen en leggen wij het beheerplan Kades en oevers ter besluitvorming voor aan uw raad.

Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte Nadat eind 2021 de aanbesteding voor het groenbestek Integraal beheer Openbare ruimte heeft plaatsgevonden, leggen wij in 2022 de nadruk op het monitoren van het onderhoudsniveau. Naast het beheer richten wij ons op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Hiermee beogen we ook het aantal meldingen van inwoners over onze openbare ruimte aanzienlijk te verminderen. Toekomst buitendienst In 2020 heeft ons college besloten de buitendienst om te vormen tot een serviceteam. In 2022 zullen wij een voorstel daartoe voorleggen aan uw raad. Daarbij zullen wij rekening houden met de toekomstige huisvesting van de buitendienst en Kansis op één locatie. Ook de financiële effecten van deze omvorming (welke materialen en voertuigen zijn daarvoor nodig) zullen wij in beeld brengen. Recreatieschappen Wij bereiden besluitvorming voor over de toekomst van Recreatie Midden-Nederland en het opdrachtgeverschap aan de recreatieschappen.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Gebiedsgericht werken • Bewoners ondersteunen bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving door nog beter aan te sluiten bij hun wensen, vragen en zorgen. Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? De uitwerking van de heroriëntatie en herpositionering van de gebiedsregisseurs met nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden zal in het vierde kwartaal van 2021 worden besproken met uw raad.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Afval •

Een nieuw afvalscheidingsstation en ’omgekeerd inzamelen’ in alle kernen binnen Stichtse Vecht.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022? Nieuw afvalscheidingsstation Op basis van de vastgestelde voorkeurslocatie(s) voor een nieuw afvalscheidingsstation leggen wij het definitieve voorstel en programma van eisen in het vierde kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor aan uw raad. In 2022 starten de voorbereidingen voor de inrichting van het afvalscheidingsstation. Verder uitrollen project Omgekeerd inzamelen In 2022 rollen wij het project omgekeerd inzamelen verder uit in de kernen Maarssenbroek en Kockengen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/1691/documents/36103