1. OntwerpKadernota 2024 en aanbiedingsbrief.pdf

6.

Verantwoording

6.1

Rapportages

Binnen de P&C-cyclus worden jaarlijks aan het algemeen bestuur de jaarrekening, de begroting en twee rapportages, inclusief prognose, aangeleverd. De auditcommissie beoordeelt deze rapportages, en de werking van de P&C-cyclus en rapporteert hierover aan het algemeen bestuur. De deelnemende gemeenten ontvangen eenmaal per tertiaal een productrapportage. Hierin staat welke activiteiten er per project zijn uitgevoerd, welke vergunningsprocedures en handhaving- activiteiten er zijn uitgevoerd en welke procedures nog in behandeling zijn en waar eventueel bijsturing nodig is. 6.2

Jaarrekening

De jaarrekening wordt opgesteld in het eerste kwartaal volgend op het begrotingsjaar conform de bepalingen van het BBV. De jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd. Deze jaarrekening wordt, samen met de begroting voor het daaropvolgende jaar, aan de deelnemende gemeenten toegezonden waarna zij definitief zal worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de ODRU.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

21 Akkoord secretaris:

Kadernota 2024

BIJLAGE 1.

Uren per gemeente

Gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente De Ronde Venen Gemeente IJsselstein Gemeente Montfoort Gemeente Oudewater Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Veenendaal Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Woerden Gemeente Zeist

DVO (G)* 4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957

T-projecten vast

P-projecten vast

0

A-projecten

0

Totaal uren

0

4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957

Bijdrage per gemeente** € 481.670 € 940.024 € 2.525.920 € 1.726.673 € 613.607 € 475.150 € 365.755 € 488.963 € 1.759.492 € 1.124.669 € 813.501 € 1.447.550 € 521.118 € 1.511.530 € 1.885.130 € 16.680.749

* Betreft DVO’s per boekjaar 2023, voor zover per september 2022 geformaliseerd ** Bijdrage per gemeente is berekend op basis van het nieuwe voorgestelde tarief 2024

Omgevingsdienst regio Utrecht

22

Kadernota 2024

Ontwikkeling DVO-uren (G) Gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente De Ronde Venen Gemeente IJsselstein Gemeente Montfoort Gemeente Oudewater Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Veenendaal Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Woerden Gemeente Zeist Totaal

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4.359 4.554 22.859 19.346 13.135 4.046 3.310 2.417 15.128 10.178 6.291 13.100 3.351 13.679 17.060 152.813

4.359 4.554 22.859 19.346 13.135 4.046 3.310 2.417 15.923 10.178 6.291 13.100 3.773 13.679 17.060 154.030

4.359 4.554 22.859 15.626 9.856 4.046 3.310 3.263 15.923 10.178 6.991 13.100 3.773 13.679 17.060 148.577

4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957

4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957

4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957

*Gemeente Montfoort heeft in 2022 haar bouwtaken teruggenomen en milieutaken opgehoogd met per saldo – 4.303 uur ** Gemeenten de Bilt, Oudewater, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede hebben hun DVO in 2022 opgehoogd met in totaal 6.683 uur *** Rood gearceerd is afname in DVO uren in desbetreffende jaar en blauw gearceerd is toename in DVO uren.

Omgevingsdienst regio Utrecht

23

Kadernota 2024

IN DE GRAFIEK IS WEERGEGEVEN WAT DE VERHOUDING IS TUSSEN HET AANTAL DVO UREN EN HET TOTAAL AANTAL GEREALISEERDE UREN IN 2021. DE STREEFWAARDE VAN DE ODRU IS DAT DE VERHOUDING 80% DVO IS EN 20% UVP. AF TE LEZEN IS DAT 11 GEMEENTEN HIERAAN VOLDOEN, 3 GEMEENTEN BINNEN DE 70% ZITTEN EN DAT 1 GEMEENTE ZICH VER ONDER DE STREEFWAARDE BEVINDT. DEZE GEMEENTE HEEFT IN 2022 HAAR AANTAL DVO-UREN FORS VERHOOGD.

PER 2022 HEBBEN GEMEENTEN DE BILT, OUDEWATER, RHENEN, VEENENDAAL EN WIJK BIJ DUURSTEDE HUN DVO OPGEHOOGD. HIERDOOR ZAL DE VERHOUDING DVO/UVP IN DE REALISATIE 2022 VERBETEREN TEN OPZICHTE VAN 2021

Omgevingsdienst regio Utrecht

24

Kadernota 2024

BIJLAGE 2.

Berekening loon- en prijsontwikkeling

Op basis van de concept Macro-Economische Verkenning 2023 van het CBP van 19 augustus 2022 is de loonontwikkeling conform de loonvoet overheid (b) voor 2022 4,80% en voor 2023 3,00% en de prijsontwikkeling conform de inflatie, nationale consumentenprijsindex (cpi, %) voor 2022 is 9,90% en voor 2023 4,30%: Ontwikkeling kosten obv CPB (MEV) verwachtingen

2022

Personele lasten Personeel van derden Overige lasten Totale lasten

2023

mutatie

mutatie

%

volume

loon/prijs

l/p

€

120.206 €

580.702

€

-40.000 €

75

€

-217.933 €

292.518

€

-137.728 €

873.295

begroting

2024

mutatie

mutatie

%

na L/P correctie volume 4,80% € 12.678.670 € 9,90% € 835 € 9,90% € 3.247.241 € 5,80% € 15.926.746 € -

loon/prijs

l/p

€

380.360

€

36

€

139.631

€

520.027

begroting

mutatie

mutatie

%

na L/P correctie volume 3,00% € 13.059.030 € 4,30% € 871 € 4,30% € 3.386.872 € 3,27% € 16.446.773 € -

loon/prijs

l/p

€

391.771

€

37

€

145.635

€

537.444

begroting

na L/P correctie 3,00% € 13.450.801 4,30% € 909 4,30% € 3.532.507 3,27% € 16.984.217

In onderstaande tabel is de meerjarige begroting van de ODRU opgenomen. Hieruit valt af te leiden dat in de meerjarige begroting de geraamde lasten voor 2024 lager uitvallen dan de loon- en prijsontwikkeling volgens de verwachting van het CPB. Op basis hiervan wordt voorgesteld om het tarief te herzien. Begrote lasten vlgs. huidige meerjarenbegroting 2023

2022

Personele lasten Personeel van derden Overige lasten Totale lasten

mutatie mutatie volume loon/prijs € 120.206 € 252.309 € -40.000 € 0 € -217.933 € 52.120 € -137.728 € 304.429

2023

% Begroting mutatie l/p volume 2,10% € 12.267.015 € 1,80% € 0 € 1,80% € 2.947.687 € 2,04% € 15.214.701 € -

mutatie loon/prijs € € € € -

2024

% Begroting mutatie l/p volume 0,00% € 12.267.015 € 0,00% € 0 € 0,00% € 2.947.687 € 0,00% € 15.214.701 € -

mutatie loon/prijs € € € € -

% Begroting l/p 0,00% € 12.267.015 0,00% € 0 0,00% € 2.947.687 0,00% € 15.214.701

In onderstaande tabel wordt het voorstel voor het tarief 2024 doorgerekend in de totale lasten. Hieruit blijkt dat de voorgestelde correctie in het tarief op basis van de loon- en prijsontwikkeling voldoende zijn. Dit is het vertrekpunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting 2024-2027. Voorstel Kadernota 2024

2022 mutatie volume Personele lasten Personeel van derden Overige lasten Totale lasten

Omgevingsdienst regio Utrecht

mutatie loon/prijs

€

120.206 €

254.807

€

-40.000 €

12

€

-217.933 €

53.017

€

-137.728 €

307.835

2023

% l/p

begroting mutatie na L/P correctie volume 2,10% € 12.388.458 € 1,80% € 652 € 1,80% € 2.998.399 € 2,04% € 15.387.508 € -

mutatie loon/prijs €

247.769

€

10

€

44.976

€

292.755

2024

% l/p

begroting mutatie na L/P correctie volume 2,00% € 12.636.227 € 1,50% € 661 € 1,50% € 3.043.375 € 1,90% € 15.680.263 € -

mutatie loon/prijs €

846.627

€

101

€

462.593

€ 1.309.321

% l/p

begroting na L/P correctie 6,70% € 13.482.854 15,20% € 762 15,20% € 3.505.968 8,35% € 16.989.584

25

Kadernota 2024

BIJLAGE 3. Stijging inhuurtarief

Stijging t.o.v. 2021

Adviseur A 2022 6,66%

Adviseur B 2021 2022 1,28%

coördinator 2021 2022 21,33%

medewerker A 2021 2022 nvt* nvt*

medewerker B 2021 2022 8,31%

medewerker C 2021 2022 -7,62%

TABEL B4: GEMIDDELD INHUURTARIEFSTIJGING PER FUNCTIE * Er heeft in 2021 en 2022 geen inhuur plaatsgevonden op de functie medewerker A

Jaar 2021 2022 % stijging per functieniveau

functioneel beheerder 2021 2022 0%

inspecteur 2021 2022 25,00%

Totaal gemiddeld tarief 2021 2022 9%

TABEL B4: GEMIDDELD INHUURTARIEFSTIJGING PER FUNCTIE (VERVOLG)

Omgevingsdienst regio Utrecht

26