1. Aanbiedingsbrief_Geredigeerd.pdf
Tekst van het document
Aan de deelnemers van Plassenschap Loosdrecht e.o.: de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Stichtse Vecht, Utrecht en Wijdemeren en de staten en het college van de provincies Noord-Holland en Utrecht.
Ons kenmerk: Uw kenmerk: Referentie: E-mailadres: Bijlage(n): Onderwerp:
Z - 223408 / UIT - 226703 Secretaris j.brand@recreatiemiddennederland.nl 2 Verzoek zienswijze op tweede begrotingswijziging 2022 en begroting 2023
Utrecht, 04 oktober 2022
Geachte deelnemers, Bijgevoegd ontvangt u de volgende financiële stukken van het Plassenschap Loosdrecht e.o.: 1) Tweede begrotingswijziging 2022 met bestuursvoorstel 2) Ontwerpbegroting 2023 met bestuursvoorstel
Toelichting op de bijlagen Bijlage 1 U ontvangt de Tweede begrotingswijziging 2022 voor zienswijze met als bijlage het bestuursvoorstel ter kennisname. Het resultaat (inclusief mutaties reserves), bedraagt € 598.000 negatief. Dit resultaat heeft met name een incidenteel karakter en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door onderstaande posities: • • •
Lagere doorbelaste personeelskosten RMN ad. €238.000 (voordelig); Hogere doorbelaste apparaatskosten RMN ad. €700.000 (nadelig), dit is inclusief ons aandeel in de liquidatiebegroting en de hogere inhuurlasten van RMN; Transitiekosten van de gemeente Wijdemeren ad. €133.100 (nadelig).
Het dagelijks bestuur heeft op 14 september 2022 besloten het negatieve resultaat ten laste te laten komen van de algemene reserve zodat het totaal van de algemene reserve op € 56.000 komt per ultimo 2022. Bijlage 2 U ontvangt de Ontwerpbegroting 2023 voor zienswijze met als bijlage het bestuursvoorstel ter kennisname. Deze begroting is gebaseerd op de uitgangspunten in de vastgestelde kadernota en het aanbod dat de gemeente Wijdemeren het Plassenschap heeft gedaan voor de uitvoering van de taken. Het aanbod van de gemeente Wijdemeren laat zien dat minder kosten voor bedrijfsvoering (overhead) worden verwacht en dat deze besparing ten goede komt aan de uitvoering van de recreatietaken. De gemeente Wijdemeren heeft daarbij te kennen gegeven dat het jaar 2023 als een overgangsjaar moet worden beschouwd waarin zij diverse zaken verder uitwerkt en inricht. In deze begroting is naast