Slotwijziging 2025-
Tekst van het document
34
(herinrichting oude dorpskern Oud-Urmond) om herinrichting van de openbare ruimte van de gehele historische kern van Oud Urmond mogelijk te maken. Wegreconstructie Steenweg Na oplevering en ingebruikname van de projecten Steenwegstraat en Westelijke Kanaalweg zijn nog enkele herstelpunten vastgesteld die door de aannemer worden afgewerkt. Om deze herstelpunten te kunnen uitvoeren is extra budget nodig van € 40.000. Na afronding hiervan volgt de eindoplevering, waarna de laatste termijn voor aannemer en directievoering kan worden betaald en het werk formeel in beheer wordt genomen. Parkeerplaatsen Beekstraat/De Bath In Oud Urmond spelen diverse vraagstukken die een directie relatie hebben met de openbare ruimte. In de voorgaande begroting zijn hiervoor ook diverse investeringen opgenomen, verdeeld over meerdere planjaren. Omdat deze onderwerpen allemaal met elkaar te maken hebben willen we deze integraal aanpakken en zijn we gekomen tot een integrale gebiedsvisie van de historische kern Oud Urmond. Omdat het een integraal project is, zijn in de begroting 2026, de afzonderlijke budgetten (waaronder parkeerplaatsen Beekstraat/De Bath) gecombineerd tot één investeringsbudget (herinrichting oude dorpskern Oud-Urmond) om herinrichting van de openbare ruimte van de gehele historische kern van Oud Urmond mogelijk te maken.
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderkerkweg In het kader van GGA Meers is het efficiënter (en daarmee goedkoper) om het ontwerp van de kruising in het ontwerp GGA Meers mee te nemen. Uitvoering wordt in 2026 apart aanbesteed. Nieuwdorp upgrade kerkplein In de vastgestelde hoofdplanning van Bruisend Hart zijn de werkzaamheden ter plaatse van het kerkplein naar voren (2025) gehaald inclusief het bijbehorend budget van €100.000. Siekendaal weg Beek-Elsloo Vanuit Stein is de voorwaarde dat de weg open blijft. Dit dient nog bekrachtigd te worden door gemeente Beek. Alsdan kan de weg worden aangepakt, eventueel heringericht naar fietsstraat waar de auto te gast is. Zodra er duidelijkheid is van gemeente Beek kan het ontwerp in 2026 definitief worden gemaakt en worden uitgevoerd. Daarom wordt een bedrag van € 465.000 doorgeschoven naar 2026. Reconstructie Bergerweg De reconstructie van de Bergerweg kan pas worden uitgevoerd/afgerond nadat de verbreding van de A2 en het herplaatsen van de brug over de A2 zijn afgerond. Pas daarna is het mogelijk om de Bergerweg aan te sluiten op de nieuwe locatie van de brug. Daarom wordt het budget van € 158.000 doorgeschoven naar 2027. Herinrichting oude dorpskern Urmond Planvoorbereidingen en onderzoeken zullen ook nog in begin 2026 plaatsvinden. Hiervoor wordt het restantbudget van €50.000 doorgeschoven naar 2026.
Reconstructie afrit 49 (gate 7) Het investeringsbudget voor dit project is in de begroting 2026-2029 opgenomen. Voorwaardelijk voor de toekenning van de subsidie is het aantonen dat de door Rijkswaterstaat vereiste invoegsnelheden van vrachtverkeer gehaald worden. Hiervoor is schetsontwerp met bijbehorende berekeningen nodig. Er zijn voor 2025 geen middelen voorhanden om de voorbereidende werkzaamheden te financieren. Dit is te ondervangen door uit het budget 2028 een bedrag van € 15.000 naar 2025 over te hevelen als voorbereidingsbudget.
35
Onderwijs OBS de Maaskei Met onze raadsinformatiebrief van 10 juli 2025 hebben we u laten weten dat meer tijd nodig is voor het verdiepingsonderzoek naar de 4 als kansrijk geduide locaties. Om zo een goed onderbouwd advies te kunnen presenteren over de definitieve locatie van het nieuwe kindcentrum. Met als consequentie dat de geplande besluitvorming in de raad van september 2025 niet haalbaar was. Het concept eindrapport zal nu worden behandeld in de 1e raadcyclus van 2026 (beeldvormend: 28 januari en oordeelsvormend/besluitvormend: 5 februari). Daarom is het verdedigbaar de voor 2025 geraamde investering (€ 200.000) af te ramen en bij te ramen in 2027. Verduurzaming sporthal merode Voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen is er bij het vaststellen van het accommodatiebeleid 2025-2029 extra personele formatie beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd, daarom wordt voorgesteld het investeringsbudget van € 177.250 door te schuiven naar 2026. Aankoop pandgebonden investeringen Merode Er is een investeringsbedrag ter hoogte van € 70.620 opgenomen met betrekking tot de overname van pandgebonden voorzieningen van MFC Merode.
Sport, cultuur en recreatie Vervangen speelvoorzieningen De aanbestedingsprocedure voor het uitvoeringsplan is inmiddels afgerond en in Q3 2025 gegund aan BoerPlay. Hierdoor zal de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden in Q4 2025 worden vormgegeven om deze vervolgens vanaf 2026 uit te voeren. Er wordt dan ook € 150.000 doorgeschoven naar 2026 en 2027. In 2025 zijn reeds twee speeltuinen gerealiseerd die onderdeel uitmaken van het uitvoeringsplan. De realisatie hiervan is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van € 55.000,- van Stichting Jantje Beton. Gezien de verschuiving van de uitvoeringsplanning naar 2026, dienen de bijbehorende reserveringen en investeringskredieten te worden doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2026. Levensbomenbos Op dit moment is het nog onduidelijk of er een tweede levensbomenbos komt in de gemeente. In 2026 wordt meer duidelijk over ontwikkelingen over een nieuw levensbomenbos. Hiervoor wordt het restantbudget van € 162.000 wordt doorgeschoven naar 2026. Verduurzaming buitensportaccommodaties Voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen is er bij het vaststellen van het accommodatiebeleid 2025-2029 extra personele formatie beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd, daarom wordt voorgesteld het investeringsbudget van € 50.000 door te schuiven naar 2026.
Volksgezondheid en milieu Vervangen pompgemalen Het restantbudget kan in 2025 vrijvallen, de pompen en telemetrie zijn inmiddels allemaal vervangen. Vervangen/relinen riool Vanwege enkele calamiteiten in ons rioolstelsel dient er dit jaar nog een tweetal reparaties uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt er € 70.000 vanuit 2026 naar 2025 overgehaald.
36
Wateroverlastmaatregelen Binnen het programma wateroverlastmaatregelen zijn diverse locaties benoemd, waarvan het project Rotonde Koolweg een onderdeel is. Voor dit programma staat een totaalbedrag van € 455.000 gereserveerd. Aangezien de fysieke uitvoering van het project Rotonde Koolweg in 2026 plaatsvindt, wordt dit bedrag van het budget wateroverlastmaatregelen naar het projectbudget van rotonde Koolweg in 2026 overgeheveld. Emissie maatregelen De voorbereiding van maatregelen ter beperking van de emissie op oppervlaktewater (KRW Maatregelen) wordt in 2026 in samenwerking met het Waterschap Limburg en de provincie Limburg opgepakt. Het voor 2025 opgenomen bedrag van € 100.000 wordt doorgeschoven naar 2026. Afkoppelen riool De uitvoering van het project Rotonde Koolweg, inclusief het afkoppelen van de riolering, staat grotendeels gepland voor 2026. Voor de werkzaamheden met betrekking tot het afkoppelen van de riolering binnen dit project is een bedrag van € 145.000 gereserveerd. Dit budget is overgeheveld vanuit het budget afkoppelen riool. Aangezien de uitvoering in 2026 plaatsvindt, wordt dit budget naar dat jaar doorgeschoven. Renovatie milieupark In 2024 is het milieupark aan de Stadhouderslaan gerenoveerd en in 2025 zijn aanpassingen doorgevoerd aan het tijdelijk milieupark aan de Dieterenstraat.
Voor beide locaties geldt dat de werkzaamheden zijn afgerond en daarmee het resterend budget niet meer benut zal worden. Rotonde Koolweg Steinderweg (riool) Verwezen wordt naar budget ‘afkoppelen riool’, ‘wateroverlastmaatregelen’ en aanpassen rotonde Koolweg Steinderweg (wegen). Er wordt momenteel nog onderzocht of er voor de rioleringswerkzaamheden aanspraak gemaakt kan worden op subsidie. De exacte hoogte van de eventuele subsidie is op dit moment nog onbekend. Opknappen Beatrixplein (riool) Het project is opgestart in 2025, waarbij oplevering in 2026 voorzien is. Het restant budget 2025 van € 60.000 wordt doorgeschoven naar 2026. Herinrichting oude dorpskern Urmond (riool) Planvoorbereidingen en participatietraject zal ook nog in begin 2026 plaatsvinden. Hiervoor wordt het restantbudget van € 75.000 doorgeschoven naar 2026.
Ruimtelijke ordening Starterslening Het door uw raad beschikbaar gestelde budget voor de Starterslening is in 2025 nog niet benodigd. Nieuwe leningen zijn in eerste instantie verstrekt ten laste van de aflossingen van reeds in het verleden verstrekte leningen. Hierdoor is er in 2025 maar een beperkt beroep op het budget gedaan. Het restantbudget ad € 355.000 wordt doorgeschoven naar 2026. Voorbereidingskrediet RHA Voor de uitbreiding op de 2 locaties die reeds zijn overgedragen richting dienen corporaties nog een keuze te maken ten aanzien van het te plaatsen woonprodukt. Op een van beide locatie is er nog sprake van illegale bebouwing en wordt uitbreiding van de scope van het project onderzocht vanwege de huidige staat en ligging van de riolering. Daarom zijn de beoogde werkzaamheden niet in 2025 uitgevoerd en wordt het restantbudget doorgeschoven naar 2026.
37
Bijlage II Taakvelden 2025
Burgerzaken Bestuur
(x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
-879 -1.939
-850 -2.077
-839 -2.014
-808 -2.013
-1.071 -2.042
Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury Algemene uitkering en overige uitkering Overige baten en lasten OZB niet-woningen OZB woningen Belastingen overig Mutaties reserves Vennootschapsbelasting Bestuur en ondersteuning
-63 -12.390 2.025 57.837 -81 2.245 4.240 -206 4.533 -6 55.316
-154 -12.132 847 58.397 -573 2.245 4.260 -182 5.527 -5 55.304
-168 -11.439 839 59.074 -1.189 2.335 4.465 -188 658 -5 51.531
-168 -11.361 812 59.508 -1.918 2.417 4.627 -196 677 -5 51.571
-166 -11.445 812 61.730 -2.742 2.504 4.793 -206 591 -5 52.753
Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en veiligheid Veiligheid
-1.895 -1.130 -3.025
-1.969 -1.611 -3.580
-2.014 -1.408 -3.421
-2.091 -1.442 -3.534
-2.172 -1.462 -3.633
Verkeer, wegen en water Parkeren Verkeer en vervoer en waterstaat
-7.327 -119 -7.445
-5.193 -120 -5.313
-5.832 -126 -5.959
-6.359 -125 -6.484
-6.671 -164 -6.835
Economische promotie
-427
-468
-243
-240
-236
Bedrijfsloket- en regelingen Economische ontwikkeling Economie
-94 -357 -878
-76 -428 -972
-77 -218 -539
-81 -219 -541
-80 -220 -536
Openbaar basisonderwijs
-629
-586
-597
-672
-704
Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijs
-1.617 -909 -3.156
-1.869 -996 -3.452
-2.101 -1.025 -3.723
-2.291 -1.044 -4.007
-2.272 -1.064 -4.039
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Media
-4.192 -634
-4.545 -603
-3.510 -514
-3.663 -525
-3.678 -537
Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, productie participat Sportaccommodaties
-285 -337 -950
-292 -507 -976
-399 -555 -940
-407 -565 -945
-406 -576 -941
Musea Cultureel erfgoed Sport, cultuur en recreatie
-197 -158 -6.754
-230 -158 -7.311
-207 -158 -6.284
-209 -160 -6.474
-211 -161 -6.510
Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Begeleide participatie Toegang en eerstelijnsvrz WMO Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd Toegang en eerstelijnsvrz Integraal Arbeidsparticipatie Hulpdiensten en diensten (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO)
-2.877 -3.524 -2.650 -286 -432 -481 -168 -504 -3.579 -1.219
-3.519 -3.330 -2.517 -296 -431 -480 -153 -587 -3.603 -1.380
-3.306 -3.398 -2.345 -303 -445 -487 -127 -458 -3.806 -1.449
-3.373 -3.432 -1.962 -309 -459 -505 -127 -452 -3.925 -1.521
-3.508 -3.470 -1.856 -318 -469 -516 -127 -454 -4.020 -1.597
38
Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp ambulant lokaal Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB WMO PGB Jeugd Jeugdbescherming Jeugdreclassering
-700 -206
-611 -217
-642 -222
-674 -228
-708 -234
-271 -6.139 -884 -290 -470 -53 -214 -57
-420 -6.074 -717 -359 -348 -54 -175 -58
-424 -6.218 -735 -358 -348 -54 -180 -58
-428 -6.328 -754 -357 -348 -55 -176 -58
-432 -6.459 -774 -357 -348 -55 -176 -58
Coordinatie en beleid WMO Coordinatie en beleid Jeugd Sociaal domein
-1.041 -798 -26.844
-1.121 -1.156 -27.608
-1.144 -825 -27.333
-1.153 -832 -27.457
-1.154 -833 -27.922
Volksgezondheid
-1.578
-1.734
-1.529
-1.565
-1.601
Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen
1.016 1.300 -1.190 -76
1.021 1.350 -2.819 -177
1.050 1.524 -1.336 -150
1.078 1.517 -1.359 -152
1.097 1.512 -1.246 -154
-528
-2.359
-442
-482
-393
Ruimtelijke ordening Wonen en bouwen Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
-569 -1.012 -669
-696 -1.866 0
-504 -1.030 0
-554 -1.038 0
-556 -986 0
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging Totaal
-2.250
-2.562
-1.534
-1.591
-1.542
4.437
2.146
2.297
1.000
1.341
Volksgezondheid en milieu
39
Bijlage III Verloopoverzicht reserves RESERVES
Algemene reserve Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)
Stand
Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand g g g g g g g g g g
31-dec 2024
2025
29.961
1.178
1.084
0
31dec 2025
2026
14.848 16.291
0
2025
31-dec 2026
2027
787
15.504
0
2026
31-dec 2027
2028
148
15.355
0
2027
31-dec 2028
2029
70
15.285
0
0
15.285
2028
31-dec 2029
2029
49
1.035
0
49
986
0
49
936
0
49
887
0
49
838
41
0
20
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve sociaal domein Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B)
266
0
266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
0
26
54
0
26
28
0
26
2
0
2
0
0
0
0
Reserve Mergelakker (B) Reserve MFC Stein (B)
68 191
0 0
16 7
52 184
0 0
16 7
36 177
0 0
16 7
19 170
0 0
16 7
3 164
0 0
3 7
0 157
Reserve Maaslandcentrum (B) Reserve egalisatie afval
39 804
0 63
20 219
20 648
0 0
20 163
0 485
0 0
0 0
0 485
0 0
0 0
0 485
0 0
0 0
0 485
Reserve krimp Reserve regiobijdrage Reserve incidentele investeringen (B) Reserve archeologisch museum (B) Reserve stationsomgeving (B)
300 290
350 0
86 0
564 290
0 0
457 0
107 290
0 0
57 0
50 290
0 0
0 0
50 290
0 0
0 0
50 290
751
0
73
678
0
73
605
0
73
533
0
73
460
0
73
387
69 1.000
0 0
8 25
61 975
0 0
8 25
54 950
0 0
8 25
46 925
0 0
8 25
38 900
0 0
8 25
30 875
248
0
248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
213
0
214
0
0
214
0
0
214
0
0
214
0
0
214 0
Reserve bijdrage ESZL Reserve bouwgrondexploitaties Reserve renovatie brug Urmond
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserve pilots duurzaamheid
169
0
0
169
0
168
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Reserve invoeringomgevingswet Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas Reserve parkeerplaats Steinerbos
447
220
162
505
0
220
285
0
0
285
0
0
285
0
0
285
313
0
14
299
0
14
286
0
14
272
0
14
258
0
14
245
240
0
10
230
0
10
220
0
10
210
0
10
200
0
10
190
Reserve noodfonds Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26
914
0
914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
713
120
258
575
0
189
386
0
0
386
0
0
386
0
0
386
Reserve Steinerbos Reserve omscholingsfonds
0 500
2.760 0
1.600 0
1.160 500
0 0
1.160 0
0 500
0 0
0 0
0 500
0 0
0 0
0 500
0 0
0 0
0 500
Reserve budgetoverheveling Reserve OBS de Maaskei
2.091 0
2.425 5.000
2.091 0
2.425 5.000
0 0
2.402 0
23 5.000
0 0
23 0
0 5.000
0 0
0 200
0 4.800
0 0
0 200
0 4.600
0
239
0
239
303
0
541
0
0
541
0
0
541
0
0
541
Egalisatiereserve BUIG
40
Reserve binnenspeeltuin Steinerbos Reserve sporthal brasserie merode Reserve kwaliteitsimpuls personeel
Totaal
0
314
0
314
0
17
297
0
17
279
0
17
262
0
17
244
0
3.545
0
3.545
0
0
3.545
0
185
3.360
0
185
3.174
0
185
2.989
128
0
0
128
0
0
128
0
0
128
0
0
128
0
0
128
40.707 18.926
23.459
36.17 4
303
5.830 30.647
0
658 29.989
0
677 29.312
0
591 28.721
41
Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen VOORZIENINGEN
Stand
Storting
Onttrekking
31-dec
Storting
Onttrekking
31-dec
2024
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners
Stand
2025
2025
Stand
Storting
Onttrekking
31-dec
2025
2026
2026
Stand
Storting
Onttrekking
31-dec
2026
2027
2027
Stand
31-dec
2027
2028
2028
2028
10
0
0
10
0
0
10
0
0
10
0
0
10
Voorziening groot onderhoud wegen Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties
450
850
1.267
33
850
862
21
850
660
210
850
1.050
10
493
337
196
634
0
0
634
0
337
297
0
296
1
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.
268
20
76
213
43
50
205
43
50
198
43
50
191
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
953
32
32
953
32
32
953
32
32
953
32
32
953
2.900
75
59
2.916
75
59
2.932
75
59
2.948
75
59
2.964
Voorziening kleine monumenten Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP
134
0
0
134
0
0
134
0
0
134
0
0
134
2.307
952
751
2.508
952
1.218
2.242
952
708
2.487
952
910
2.530
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud
398
44
87
355
44
159
241
44
85
199
44
125
118
Voorziening wethouderuitkeringen
162
20
90
92
0
56
36
0
0
36
0
0
36
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)
727
20
0
747
0
85
662
0
0
662
0
0
662
Voorziening RVU
157
0
56
101
0
64
37
0
37
0
0
0
0
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi
83
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Voorz dub.debiteuren TOZO
12
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Voorziening verlofsparen Totaal
81
20
0
101
20
0
121
20
0
141
20
0
161
9.137
2.370
2.710
8.797
2.016
2.584
8.229
2.016
1.968
8.276
2.016
2.521
7.771
42