Document · PDF

Slotwijziging 2025-

Beeldvormende bijeenkomst 3 december 2025, gemeente SteinBij agendapunt: Raadsvoorstel inzake Slotwijziging 202512.391 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

SLOTWIJZIGING 2025

Voorwoord Voor u ligt de slotwijziging 2025, waarin de laatste aanpassingen op de begroting van het lopende jaar zijn verwerkt. Met dit document wordt een actueel beeld geschetst van de financiële stand van zaken van begrotingsjaar 2025. De slotwijziging vormt het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2025. Wij constateren dat de begroting steeds realistischer wordt opgesteld en dat de grip op prognoses en overige financiële ontwikkelingen verder toeneemt. Tegelijkertijd blijven wij ons ervan bewust dat externe omstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen altijd invloed kunnen uitoefenen op het financieel beeld. Bij het opstellen van deze slotwijziging is een prognose opgesteld van de financiële stand per einde van het begrotingsjaar, op basis van de inzichten per 1 november. Eventuele ontwikkelingen die zich na deze datum voordoen en van invloed zijn op het jaarrekeningresultaat, zullen in de jaarrekening worden verwerkt. De slotwijziging betreft een afwijkingsrapportage en heeft in beginsel geen meerjarig effect. Slechts waar het aanpassingen van investeringen of het doorschuiven van exploitatiebudgetten naar 2026 betreft, zijn de financiële gevolgen meerjarig meegenomen. College van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................ 2 Inhoudsopgave ................................................................................................... 3 INLEIDING ......................................................................................................... 4 Leeswijzer ............................................................................................................ 4 Financiële samenvatting ......................................................................................... 4 PROGRAMMA'S ................................................................................................... 5 Veiligheid ............................................................................................................. 5 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................... 6 Economie ............................................................................................................. 7 Onderwijs ............................................................................................................. 9 Sport, cultuur en recreatie .....................................................................................

10 Sociaal Domein .................................................................................................... 12 Volksgezondheid en milieu ..................................................................................... 16 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ................................................................. 18 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen ............................................ 19 PARAGRAFEN .................................................................................................... 24 Grondbeleid ......................................................................................................... 24 TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA ................................................ 25 BIJLAGEN ......................................................................................................... 27 Bijlage I Investeringsplanning ................................................................................ 28 Bijlage II Taakvelden ............................................................................................ 38 Bijlage III Verloopoverzicht reserves ....................................................................... 40 Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen ................................................................ 42

INLEIDING Leeswijzer De opbouw van de slotwijziging 2025 is als volgt. In de financiële samenvatting wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd. In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod en daar waar van toepassing de toelichtingen op de doorgeschoven budgetten en op mutaties groter dan € 15.000. In het derde hoofdstuk staan de paragrafen. Vervolgens is een totaaloverzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2025 en verder. Ten slotte zijn vier bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2025-2029 inclusief de daarbij behorende toelichtingen op de afwijkingen, de uitvoeringsinformatie taakvelden, verloopoverzicht reserves en voorzieningen.

Financiële samenvatting Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2025, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een ‘-teken’, behalve indien specifiek sprake is van ‘lasten’ of ‘baten’. Omschrijving Saldo primaire begroting 2025 Mutaties raadsbesluiten Slotwijziging 2024 Regionale samenwerking Steinerbos Bestuursrapportage 2025 Meicirculaire 2025 Tweede Kamer verkiezingen CPO Steskensstraat Begroting 2026 Amendementen begroting 2026 Nota grondbeleid Slotwijziging 2025 Totaal saldo

2025 533

2026 -1.677

2027 -498

2028 -679

2029 232

214 -25 -190 2.622 1.064 -136 0 1 0 0 354 4.437

10 -25 -189 1712 3.504 0 0 -1279 -183 -4 278 2.146

1 -25 -195 809 3.258 0 13 -951 -164 -9 58 2.297

16 -25 -202 497 1.914 0 13 -338 -169 -9 -19 1.000

-4 -25 -203 -502 2.150 0 13 -109 -175 -9 -28 1.341

PROGRAMMA'S Veiligheid Openbare orde en veiligheid Aanpak drugs in de openbare ruimte In het bestuursakkoord 2022-2026 is voor het project drugsoverlast vanaf 2023 een jaarlijks budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor 2023-2025. In 2026 zullen, op basis van de resultaten van de buurtveiligheidsplannen, maatregelen genomen worden om het gebruik van, handel in en overlast door drugs in de openbare ruimte te verminderen. Daarom wordt van dit budget € 148.000 doorgeschoven naar 2026. Buurtveiligheidsplannen Voor de uitvoering van de Buurtveiligheidsplannen is in 2025 € 15.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering van de Buurtveiligheidsplannen zal verdere doorgang vinden in 2026. Het bedrag van € 15.000 zal om deze reden doorgeschoven worden naar 2026. OOV samenwerking In 2026 zullen we de samenwerking in de Westelijke Mijnstreek verder onderzoeken. In afwachting van deze uitkomsten wordt voorgesteld om de beschikbare middelen van € 20.000 af te ramen in 2025.

Overzicht mutaties Veiligheid

2025

2026

Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen Vrijval budget samenwerking OOV

148

-148

-15

Totaal

183

20 -163

Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en vervoer Beheerplan civiele kunstwerken Ten behoeve van de actualisering van het 'beheersplan civiele kunstwerken' heeft een beoordeling van alle civiele kunstwerken van onze gemeente plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de storting in de voorziening voor het onderhoud van deze werken structureel kan worden verlaagd naar € 20.000. Actualisatie beleidsplannen De actualisatie van de beleidsplannen wegbeheer en mobiliteit zal in 2026 gaan plaatsvinden. Hiervoor zal een budget van € 40.000 worden doorgeschoven naar 2026. Tevens wordt voor het laten opstellen van mobiliteitsplan extra € 10.000 budget gevraagd. Maatregelen brug Urmond Het budget voor maatregelen noodbrug Urmond is via een amendement in 2025 beschikbaar gesteld. Indien er in 2025 budget resteert, zal dit in de bestuursrapportage 2026 alsnog doorgeschoven worden. Dit om te garanderen dat bij ieder mogelijk scenario geld beschikbaar is. Vanwege de dynamiek van dit project en de drie parallelle sporen waarvan er nog 2 moeten worden onderzocht, kunnen wij niet op voorhand een inschatting maken wanneer het budget wordt uitgegeven.

Overzicht mutaties Verkeer,vervoer en waterstaat Lagere storting voorziening civiele kunstwerken op basis van nieuwe beheerplan Doorschuiven budget actualisatie beleidsplannen wegbeheer en mobiliteit

2025

2026

23 40

Extra benodigd budget actualisatie mobiliteitsplan

-10

Totaal

-40

Economie Economische ontwikkeling Chemelot Voorgesteld wordt om het restant van het werkbudget Strategische Gebiedsvisie Chemelot van € 30.000 over te hevelen naar 2026, aangezien de voortzetting in 2026 van het Bestuurlijk Overleg Veiligheid kosten met zich meebrengt die nu niet voorzien zijn. Te denken valt onder meer aan extra ambtelijke inzet en werkzaamheden door de Omgevingsdienst Zuid Limburg die niet binnen de standaard contractafspraken vallen. Ook de tijdelijke inzet van externe expertise voor ondersteuning van dit Bestuurlijk Overleg is denkbaar.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ambitieus MKB programma Westelijke Mijnstreek Een deel van de geplande uitgaven voor geïnitieerde samenwerking en activiteiten binnen de post economische samenwerking Zuid-Limburg zal plaatsvinden c.q. doorlopen tot het tweede kwartaal van 2026. Dit omvat onder meer de samenwerking binnen het Ambitieus MKB programma Westelijke Mijnstreek. Daarnaast zullen de aan ondernemers beschikbaar gestelde begeleidingstrajecten om hen versneld te helpen verduurzamen, digitaliseren en toekomstbestendig te worden, doorlopen tot medio 2026. Om te voorkomen dat het budget hiervoor aan het einde van het boekjaar vrijvalt, wordt € 45.000 doorgeschoven naar 2026.

Economische promotie Toeristenbelasting De afgelopen jaren is een stijging zichtbaar in de opbrengsten uit de toeristenbelasting. De prognose van de BsGW wordt als basis gebruikt. Bij het opstellen van deze prognose houdt de BsGW rekening met het aantal overnachtingen in combinatie met de gerealiseerde cijfers. Volgens hun inschatting is sprake van een aanzienlijke toename. De prognose voor 2025 ligt € 38.700 hoger dan oorspronkelijk begroot. Uitvoeringsprogramma toerisme Door veelal externe factoren zijn enkele toeristische projecten in 2025 niet tot uitvoer gekomen: - het project gebrende Steen in Maasband, waar nog een grondruil dient plaats te vinden (€ 30.000); - de upgrading van de rivierparkings in Meers/ Maasband, waar een cofinanciering wordt bekeken in samenwerking met het Rivierpark Maasvallei (€ 40.000); - bijdrage aan het project Bandkeramiek (€ 35.000) en - afronding van het wandelknooppuntennetwerk dat in het voorjaar 2026 operationeel is (€ 15.000) Daarom wordt € 120.000 doorgeschoven naar 2026. Cultureel erfgoed De Samenwerking Bandkeramiek Zuid-Limburg en bijbehorende projecten hebben vertraging opgelopen. Er wordt € 30.000 doorgeschoven naar 2026.

Overzicht mutaties Economie

2025

2026

Doorschuiven budget Chemelot

-30

Doorschuiven budget MKB 046

-45

Hogere prognose BSGW opbrengst toeristenbelasting

Doorschuiven budget uitvoeringsprogramma toerisme

120

-120

Doorschuiven budget cultureel erfgoed

-30

264

-225

Totaal

Onderwijs Onderwijshuisvesting Schoonmaak accommodaties De schoonmaakkosten zijn in 2025 € 47.000 hoger geweest dan begroot. Vanaf 1 mei is een nieuwe contractpartij gestart met de structurele schoonmaakwerkzaamheden. De kosten in de nieuwe overeenkomst vallen hoger uit. Daarnaast is uit de vooraf uitgevoerde nulmeting gebleken dat er extra onderhoud voor de vier sporthallen/zalen noodzakelijk was. Het inhalen van dit onderhoud heeft geleid tot extra, niet begrote kosten. Ook is een nieuw schoonmaakprogramma vastgesteld met een hogere schoonmaakfrequentie, dit om de gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren.

Overzicht mutaties Onderwijs

2025

Hogere schoonmaakkosten door extra inhuur en schoonmaak

-47

Totaal

-47

2026 0

Sport, cultuur en recreatie Sportaccommodaties Energie De energietarieven 2025 zijn ca. 30% lager ten opzichte van 2024. Bij het vaststellen van de begroting 2025-2028 waren de energietarieven 2025 nog niet bekend. Daarom kunnen de begrootte energie budgetten naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 25.000. Huren sportaccommodaties In de huurtarieven van de buitensportaccommodaties zijn energie- en servicekosten opgenomen. In 2025 is het voorschot energie- en servicekosten bijgesteld op basis van historisch verbruik. Dit resulteert in een bijstelling van € 35.725 ten opzichte van de begroting 2025.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Subsidiebeleid In 2025 is voor een bedrag van € 16.300 aan incidentele subsidies toegekend. Ook zijn het aantal subsidieaanvragen toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren en er heeft indexering van de huisvestingskosten plaatsgevonden. Het budget voor de ondersteuningssubsidie 2025 dient daarom te worden verhoogd met € 15.000. Daarnaast is tijdens de herijking van het subsidiebeleid gebleken dat bij de ondersteuningssubsidie in eerdere jaren enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden tussen de aanvraag- en verleningsjaren. Volgens de regeling wordt de hoogte van het subsidiebedrag namelijk bepaald aan de hand van de kosten van het voorgaande jaar. Hierdoor liep de verlening van de ondersteuningssubsidie telkens een jaar achter op het juiste verleningsjaar. Om deze verschuivingen in budgetjaren eenmalig te corrigeren wordt dat in deze slotwijziging gecorrigeerd zodat per 1/1/2026 op goede wijze invulling gegeven kan worden aan een nieuw, eenduidig en transparant subsidiebeleid. Verder is het mogelijk dat er nog aanvragen voor het resterend deel van dit jaar gaan binnenkomen. Hiervoor houden we rekening met een bedrag van € 25.935. De totale bijstelling in deze slotwijziging komt daarmee uit op € 103.826.

Musea Projectgelden musea Het project erfgoedplatform (digitale ontsluiting erfgoed) heeft een langere aanloop dan gepland. Voorgesteld wordt om € 25.000 door te schuiven naar 2026.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen Als gevolg van droogte deze zomer is er extra uitval van bomen en heesterstruiken. Hierdoor is er extra aankoop en onderhoud nodig. Daarnaast dienen er naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole en stormschade in oktober extra bomen gekapt te worden. Hiervoor wordt een extra budget opgenomen van € 20.000. Steinerbos In april 2025 heeft de raad € 2.200.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 1.600.000 in 2025 en € 600.000 in 2026. De middelen worden ingezet voor de overname NOW en loonheffing, incidentele bijdrage onderhoud, kwijtschelding huurachterstand 2024, eenmalige bijdrage prijsindex, doorontwikkeling naar robuuste bedrijfsvoering en financiële buffer. In 2025 zijn de

overname NOW en loonheffing, eenmalige bijdrage prijsindex en de kwijtschelding huurachterstand volledig betaald. De incidentele bijdrage onderhoud en de doorontwikkeling naar robuuste bedrijfsvoering is gedeeltelijk geclaimd. Op de middelen voor de financiële buffer is nog geen aanspraak gedaan. De resterende budgetten ter hoogte van € 560.000 wordt doorgeschoven naar 2026.

Overzicht mutaties Sport, cultuur en (openlucht)recreatie

2025

Lagere energiekosten sportaccommodaties

Hogere huren ivm aanpassing tarieven buitensport

Actualisatie subsidiebudget

-104

Doorschuiven budget musea

Hogere loonkostenontwikkeling inhuur Vidar medewerkers

-22

Openbaar groen inboet en extra snoeiwerkzaamheden bomen

-20

2026

-25

Doorschuiven budget eenmalige bijdrage Steinerbos

560

-560

Totaal

500

-585

Sociaal Domein

Samenkracht en burgerparticipatie Financiële gezondheid Om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren, zijn in de jaren 2022 t/m 2025 extra middelen vrijgemaakt voor het versterken van de financiële gezondheid van inwoners. Waar in 2025 de inzet vooral gericht was op het verder bouwen aan een solide uitvoeringsbasis binnen Schuldhulpverlening & Budgetbeheer, verschuift de aandacht in 2026 naar de bredere bestuurlijke opgaven. Dit betreft onder meer het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van financiële ondersteuning, het versterken van de interne en externe communicatie hierover en het structureel borgen van financiële gezondheid binnen de gemeentelijke organisatie en het sociaal domein. Van het incidentele budget resteert een bedrag van circa € 40.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag door te schuiven naar 2026 om deze ontwikkeling te kunnen afronden. Daarnaast is in 2025 een SPUK-subsidie van € 75.000 ontvangen voor het project Overheidsbrede Dienstverlening. Volgens de subsidievoorwaarden mag dit budget ook in 2026 worden benut. In 2025 is ongeveer € 30.000 uitgegeven. Het resterende bedrag van € 45.000 wordt doorgeschoven naar 2026 en ingezet om de dienstverlening verder te versterken en goed te laten landen binnen de organisatie.

Het doorschuiven van dit bedrag is budgettair neutraal, omdat zowel de bijbehorende baten als lasten worden meegenomen naar 2026. Informele zorg In het bestuursakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor mantelzorgondersteuning. Structureel is hiervoor jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Omdat dit bedrag de afgelopen jaren is doorgeschoven, is er in 2025 in totaal € 150.000 beschikbaar voor dit thema. Van dit bedrag wordt € 90.000 afgeraamd en € 50.000 doorgeschoven naar 2026, in 2026 is daarmee € 100.000 beschikbaar voor mantelzorgondersteuning. Vooruitkijkend naar 2026 wordt er gewerkt aan de voorbereiding van een aanbesteding voor zorgvrijwilligers, waarvoor circa € 50.000 wordt geraamd. Het resterende budget wordt ingezet voor het onderzoek en de ontwikkeling van aanvullende vormen van ondersteuning voor mantelzorgers. Participatie Er vinden dit jaar geen investeringen meer plaats voor participatie. In de eerste helft van 2026 wordt het participatiebeleid vastgesteld (na evaluatie van de Omgevingswet). Daarna volgt de inrichting, waarvoor circa € 40.000 in 2026 of 2027 wordt ingezet. Daarnaast wordt voorgesteld om € 14.000 door te schuiven naar 2026 voor het warm welkom pakket en de warm welkom bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Netwerkontwikkeling vrijwilligers De ontwikkeling van de digitale culturele kaart wordt in 2026 uitgevoerd.

Er wordt € 74.000 doorgeschoven naar 2026. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine Gemeenten ontvangen uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne een normbedrag van € 44 per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek per dag. Op basis hiervan hebben we een voorschot ontvangen van € 970.960. De verwachte uitgaven voor 2025 bedragen € 400.000, dit resulteert in een voordeel van circa € 570.000. Zorg en veiligheid De gemeente Stein levert het voorzitterschap voor de commissie Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg, in de persoon van burgemeester Leurs. Daarbij fungeert de gemeente Stein ook als penvoerder

voor de uitgaven die voortvloeien uit de commissie Zorg en Veiligheid. Dit betekent dat wij voor de commissie de subsidies ontvangen vanuit ZonMW en daaruit de benodigde uitgaven doen. In 2025 betreft het subsidiebedrag € 612.000. Dit is een budgettair neutraal effect.

Inkomensregelingen Vidar De definitieve beschikking voor de gebundelde uitkering (BUIG) 2025 en de voorlopige beschikking voor 2026 is ontvangen. De samenstelling van het macrobudget voor de hoogte van het BUIG budget en de daarin opgenomen loonprijsontwikkeling laat in combinatie met de ontwikkeling van het bestandsvolume een nadelig resultaat zien, hierdoor is een bijstelling nodig van het budget van € 155.000. In die ontwikkeling van het bestandsvolume zien we het belang van een goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkt waar het Rijk aan de ene kant het BUIG budget voor beschikbaar stelt en andere kant de impulsmiddelen voor beschikbaar stelt. In 2025 is geen vangnetuitkering voor het jaar 2024 aangevraagd. Er is besloten om andere onderwerpen prioriteit te geven, aangezien de tijdsinvestering voor de aanvraag niet in verhouding staat tot het relatief beperkte bedrag dat maximaal kan worden ontvangen.

WMO Binnen de Wmo zijn in de slotwijziging diverse bijstellingen doorgevoerd op basis van de actuele realisaties en de bijgestelde prognoses voor 2025. Dit resulteert in een beperkte stijging van de totale lasten binnen de Wmo, in lijn met de actuele vraagontwikkeling en de voortdurende inzet op tijdige en passende ondersteuning voor inwoners van de gemeente Stein. Huishoudelijke Hulp Binnen de huishoudelijke hulp is sprake van een toename van indicaties. Deze stijging hangt samen met meerdere factoren, onder andere demografische factoren spelen een rol. In combinatie met de CAO-verhoging 2025 leidt dit tot een noodzakelijke bijstelling van € 17.000 voor PGB en € 60.000 voor zorg in natura (ZIN). Individueel vervoer en woningaanpassing De aframing van het budget voor woningaanpassingen hangt samen met het feit dat voor dit jaar een bedrag van € 350.000 was begroot, waarvan tot op heden circa de helft is benut. Voor de woningaanpassingen die momenteel nog in voorbereiding zijn, zijn de benodigde middelen reeds gereserveerd voor 2025. Om die reden wordt het budget voor 2025 met € 50.000 afgeraamd. Ook bij individueel vervoer is sprake van lagere uitgaven, dit leidt tot een aframing van € 15.000. De uitgaven binnen deze voorzieningen kennen van nature een grillig verloop en zijn sterk afhankelijk van de omvang en het moment van individuele aanvragen.

Hoewel wij de ontwikkeling van deze uitgaven zo zorgvuldig mogelijk prognosticeren, blijft het lastig om hierin volledig voorspellend te zijn. Begeleiding Voor Wmo-begeleiding (ZIN) is een aframing van € 100.000 doorgevoerd, voornamelijk als gevolg van lagere instroom dan eerder geraamd. Daarentegen wordt voor dagbesteding een bijraming van €170.000 voorzien, mede door stijgende vraag. Binnen de begeleiding via PGB wordt eveneens een bijraming van € 160.000 gerealiseerd. Eigen bijdrage Doordat er in 2025 meer mensen gebruik zijn gaan maken van een Wmo-voorziening vallen de opbrengsten uit de eigen bijdrage hoger uit. Daarnaast is per 1 januari 2025 de maandelijkse eigen bijdrage (het abonnementstarief dat Wmo-klanten betalen) verhoogd van maximaal € 20,60 naar maximaal € 21,-.

Jeugdhulp Voor 2025 wordt een structurele stijging van de jeugdhulpkosten verwacht. Deze ontwikkeling is het gevolg van landelijke prijsstijgingen, waaronder inflatie en hogere tarieven bij zorgaanbieders, in combinatie met een toenemende en zwaardere zorgvraag. Daarnaast zien we dat jeugdhulp steeds vaker wordt ingezet bij lichtere problematiek, wat leidt tot een bredere groep jongeren die ondersteuning ontvangt. Om deze ontwikkelingen op te vangen, is het noodzakelijk om het jeugdhulpbudget met € 890.000 voor 2025 bij te stellen. Hoewel de kostenstijging zich met name in 2025 manifesteert, ontvangt de gemeente hiervoor geen aanvullende specifieke Rijksbijdrage. Wel is nog ruim € 1,1 miljoen beschikbaar uit het landelijke compensatiepakket voor 2023 en 2024. Deze middelen zijn verstrekt om gemeenten te ondersteunen bij de sterk gestegen kosten in de jeugdzorg en worden ingezet om de financiële bijstelling voor 2025 mogelijk te maken. Daarnaast heeft het Rijk voor de periode 2025–2027 bijna € 3 miljard extra beschikbaar gesteld voor jeugdzorg. Deze middelen worden via het Gemeentefonds uitgekeerd en zijn niet geoormerkt, maar zijn beleidsmatig wel bedoeld om bij te dragen aan de kosten van jeugdhulp in het kader van de Hervormingsagenda.

Ondanks deze rijksbijdragen blijft de druk op de gemeentelijke begroting groot en is het zonder aanvullende structurele middelen niet mogelijk om de oplopende kosten volledig binnen de bestaande financiële kaders op te vangen. De stijging van de kosten is zichtbaar in alle onderdelen van het jeugdhulpstelsel: Onderdeel

Mutatie

Behandeling (groep & individueel)

+ € 500.000

Overig verblijf

+ € 170.000

Begeleiding (groep & individueel)

+ € 130.000

Jeugdbescherming

+ € 70.000

Dyslexiezorg

+ € 15.000

Totaal

+ € 890.000

Met name de uitgaven voor individuele en groepsbehandeling, verblijfstrajecten, begeleiding, jeugdbescherming en dyslexiezorg nemen toe. Dit komt door een combinatie van factoren: er zijn meer jongeren die een beroep doen op jeugdhulp, de casuïstiek wordt complexer, trajecten duren langer en de gemiddelde kosten per jeugdige stijgen. Daarnaast werken lopende trajecten uit 2024 door in de begroting voor 2025 en hebben prijsontwikkelingen binnen contracten een direct effect op het benodigde budget. Parallel aan deze financiële bijstelling blijft de gemeente investeren in inhoudelijke verbeteringen binnen het jeugddomein. De focus ligt op het versterken van de lokale toegang tot jeugdhulp, het bevorderen van een betere samenwerking binnen het sociaal domein en het scherp monitoren van doorlooptijden en effectiviteit van trajecten. Deze werkwijze sluit aan bij de doelen uit de landelijke Hervormingsagenda, die is gericht op een toekomstbestendig, betaalbaar en effectiever jeugdstelsel. Onderwijskansenbeleid Er wordt € 40.000 afgeraamd omdat in 2025 minder subsidie toegekend wordt dan vooraf ingeschat. De subsidie peuteropvang & VVE is een kindgebonden subsidie en kan daardoor fluctueren. Medio 2025 is er een substantiële afname te zien bij het aantal VVE-geindiceerde

kinderen en het aantal toegekende sociaal medische indicaties. De mogelijke oorzaak is nog niet vastgesteld, vermoedelijk komt dit doordat de kinderen uit de coronacohorten (kinderen die tijdens de coronaperiode peuter waren) inmiddels zijn doorgestroomd naar het basisonderwijs. Jeugd en jongerenbeleid De incidentele middelen die beschikbaar zijn voor het jeugd- en jongerenbeleid volstaan om de in 2025 gestelde ambities te realiseren. Er wordt voorgesteld om het resterend budget van € 35.000 af te ramen. Werken aan een sterke sociale infrastructuur: de sociaal maatschappelijke visie en de hervormingsagenda In de septembercirculaire 2025 ontvangt de gemeente Stein incidenteel ruim € 1,1 miljoen voor het jeugddomein. Het is noodzakelijk om het jeugdhulpbudget hiervan met € 890.000 opwaarts bij te stellen, zodat de huidige financiële druk binnen het domein kan worden opgevangen en de continuïteit van de uitvoering geborgd blijft. Daarnaast wordt voorgesteld om € 250.000 te reserveren voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de Landelijke Hervormingsagenda 2026. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2026 en ingezet voor de verdieping en duurzame verankering van de transformatieopgave in Stein. De middelen worden benut voor de inzet van expertise, capaciteit en projectbegeleiding, zodat de doorontwikkeling van beleid en uitvoering in samenhang kan plaatsvinden.

Tot slot wordt voorgesteld om € 100.000 uit het huidige budget voor de Sociaal-maatschappelijke visie door te schuiven naar 2026. In totaal wordt daarmee € 350.000 doorgeschoven naar 2026. Dit is passend, omdat de visieontwikkeling nauw samenhangt met de hervormingsagenda en beide trajecten in 2026 gelijktijdig verder worden uitgewerkt. Hiermee worden de incidentele middelen uit de septembercirculaire doelgericht ingezet voor zowel financiële stabilisatie als inhoudelijke continuïteit van de transformatie binnen het sociaal domein.

Overzicht mutaties Sociaal Domein

2025

2026

Doorschuiven budget Financiële gezondheid (armoedebeleid)

-40

Doorschuiven budget Informele zorg

-50

Aframen budget Informele zorg

Doorschuiven budget participatie

-54

Doorschuiven budget netwerkontwikkeling vrijwilligers

-74

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

425

Bijstelling Vidar

-155

Bijstelling budgetten WMO

-207

Bijstelling budgetten Jeugdhulp

-890

Aframen budget Jeugd en jongerenbeleid

Aframen budget Onderwijskansenbeleid

Hervormingsagenda Jeugd

-250

Doorschuiven budget Hervormingsagenda & Sociaal maatschappelijke visie

350

-350

-344

-568

Totaal

Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Ouderenbeleid Er wordt voorgesteld voor de uitvoering van ouderencommunicatie een deel door te schuiven naar 2026 om meer verdieping en maatwerk per thema mogelijk te maken. In 2025 zijn al belangrijke stappen gezet, zoals een inspiratiesessie ouderencommunicatie voor medewerkers en de speciale seniorenpagina in de Maaskentjer waarin thema’s uit seniorensessies worden toegelicht. Het doorschuiven van middelen naar 2026 (€ 145.000) maakt het mogelijk om deze activiteiten volledig uit te voeren en zo de impact voor ouderen verder te vergroten. Uit het hartcheckpunt bleek bovendien dat veel bezoekers intrinsiek gemotiveerd waren om met hun gezondheid aan de slag te gaan; dit biedt kansen om hierop in te spelen. Door het verschuiven van de middelen ontstaat de financiële ruimte om de activiteiten in 2026 volledig uit te voeren.

Riolering Actualisatie water- en klimaatplan We gaan het water- en rioleringsprogramma (voorheen Gemeentelijk Rioleringsplan) in 2026 actualiseren. Van het restant budget over 2025 willen we € 20.000 hiervoor doorschuiven naar 2026. Aangezien dit een budget is dat valt onder rioolcompartiment, wordt dit budget via de voorziening riool doorgeschoven.

Afval Extra inkomst PMD Uit de administratie van de afvalverwerker is gebleken dat wij nog recht hadden op een vergoeding van in 2023 ingezameld PMD-afval. Dit betrof een bedrag van € 55.000. Deze gelden hebben wij recent ontvangen en zijn toegevoegd aan de egalisatiereserve van het afvalcompartiment.

Milieubeheer CDOKE middelen en middelen energievisie Van de CDOKE middelen (capaciteit, klimaat en energiemiddelen) wordt € 364.552 aan zowel de lasten als de batenkant doorgeschoven naar 2026. Dit komt mede omdat projecten nog niet in uitvoering zijn in 2025 en dus minder beroep is gedaan op de CDOKE middelen. Energievisie Vanuit het budget van de Energievisie wordt er € 593.000 doorgeschoven naar 2026. Dit is mogelijk omdat bepaalde projecten thans gefinancierd worden met CDOKE middelen en specifieke uitkeringen. Omdat de beschikbare CDOKE middelen een specifieke datum kennen waarop ze verantwoord moeten zijn maken we deze keuze eerst de CDOKE middelen als dekking in te zetten waar mogelijk, voor we de beschikbare middelen van de energievisie inzetten. Geluidsscherm haven L'Ortye Het geluidsscherm is in 2025 nog niet gerealiseerd. Momenteel lopen gesprekken met L'Ortye om omwonenden te informeren en een planning te maken. Hiervoor wordt het budget van € 20.000 doorgeschoven naar 2026.

Omgevingsdienst Zuid-Limburg In de jaarrekening 2024 is rekening gehouden met een laatste voorschotnota 2024 vanuit de Omgevingsdienst Zuid-Limburg ter hoogte van € 42.000. In 2025 is echter gebleken dat de werkelijke kosten over 2024 lager zijn uitgevallen en dat de opgenomen verplichting vrij kan vallen. Dit wordt gecorrigeerd in de slotwijziging.

Overzicht mutaties Volksgezondheid en milieu

2025

2026

Doorschuiven budgetten ouderenbeleid

145

-145

Actualisatie water- en klimaatadaptatie doorschuiven naar 2026

-20

Afrekening oude jaren Nedvang

Doorschuiven budgetten energievisie

593

-593

Bijdrage geluidsscherm haven lOrtye doorschuiven naar 2026

-20

Omgevingsdienst Zuid Limburg

Totaal

875

-778

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Beeindigingsregeling veehouderij Aangezien geen gebruik is gemaakt van deze regeling wordt dit bedrag van € 19.000 afgeraamd. Implementatie omgevingswet Voor de ontwikkeling van het omgevingsplan woonkernen, de afronding van het omgevingsplan Chemelot en een post onvoorzien, wordt een bedrag doorgeschoven van € 220.000 naar 2026. De ontwikkeling van het omgevingsplan is complex en vergt meer tijd dan voorzien. Wij streven er naar om in 2026 een grote stap te zetten in de ontwikkeling van een gebiedsdekkend omgevingsplan.

Wonen en bouwen Woonwagenzaken Vanwege de complexiteit in de uitvoering van de renovatie van de resterende sanitaire units, in combinatie met de gestegen kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van onderhoud, beheer en overdracht van de resterende locaties en voortzetting van het project integraal woonwagenbeleid vanaf 2026 wordt voorgesteld het bedrag van € 369.000 naar 2026 door te schuiven. Woon zorg visie Een bedrag van € 350.000, voor zowel de budgetten t.b.v. de transformatievisies voor kern Stein en Meers/Maasband, alsook het overige restantbudget, wordt doorgeschoven naar 2026 om verder uitvoering te geven aan de vastgestelde Woonzorgvisie 2023-2028. Aanpak Kwadrant Wonen (VHF) De VHF Isolatiesubsidie loopt tot eind 2027. De prognose van het aantal beschikkingen in 2025 is in de begroting te hoog ingeschat. Het onbenut budget van € 975.000 wordt doorgeschoven naar 2026. Tevens wordt de daarmee gepaard gaande subsidie van € 975.000 doorgeschoven naar 2026. Daarmee verloopt deze doorschuiving budgettair neutraal.

Overzicht mutaties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2025

2026

Vrijvallen budget beëindigingsregeling veehouderij

Doorschuiven budget implementatie Omgevingswet

220

-220

Doorschuiven budget woonwagenzaken

369

-369

Doorschuiven budget woon-zorgvisie

350

-350

Herziening grondexploitatie Bramert Noord

-583

Totaal

375

-939

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen Publieke zaken Binnen publieke zaken hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, waardoor geadviseerd wordt om tot diverse mutaties over te gaan. Zo zijn in 2025 minder legesinkomsten voor naturalisatie en optie verzoeken, waardoor we € 25.000 minder leges hebben ontvangen dan begroot. Anderzijds zijn er meer leges ontvangen voor het verstrekken van inlichtingen (zoals een uittreksel BRP), wat € 20.000 meer opbrengsten heeft betekend. We zien dat meer paspoorten zijn aangevraagd dan verwacht. Dat betekent dat er € 40.000 meer leges zijn ontvangen en € 25.000 meer is afgedragen aan het RViG. Voor rijbewijzen is door minder aangevraagd aantal en een hoger percentage online verlengingen € 15.000 minder aan leges binnengekomen. Verkiezingen Voor de post verkiezingen adviseren wij € 37.000 af te ramen. De Tweede Kamerverkiezingen 2025 zijn georganiseerd met bestaande bezetting. Begraafplaatsen Voorgesteld wordt de inkomsten voor begraafplaatsen in 2025 met € 25.000 te verhogen, worden veroorzaakt door meer grafverlengingen dan verwacht en langere verlengingen ten opzichte van vorige jaren. Voor het onderdeel begraafplaatsen stellen wij voor een bedrag van € 33.000 door te schuiven naar 2026.

Dit komt omdat de ondergrondse ruiming niet heeft kunnen plaatsvinden en de ruiming van deze graven plaats gaat vinden in het eerste kwartaal van 2026, naast de al in 2026 geplande onderhoud en ruiming werkzaamheden.

Beheer gebouwen en gronden Grondverkoop De gerealiseerde verkoopopbrengst van € 86.330 met betrekking tot de percelen tuingrond aan de Heuvelstraat en Lindendriesstraat te Meers, evenals de verkoop van verschillende percelen snippergroen waren niet in de oorspronkelijke begroting opgenomen en zorgen voor een totale aanvullende verkoopopbrengst van € 95.000 in 2025. Deze transacties zijn in de loop van het jaar afgerond.

Overhead Wet Open Overheid In 2025 is het Woo-budget niet volledig benut. Wij stellen voor om een bedrag van € 81.000 over te hevelen naar 2026. Het over te hevelen bedrag zal worden besteed aan de verdere implementatie van de actieve openbaarmaking, softwarekosten, en activiteiten rondom het bewustwordingstraject. Hiermee wordt een goede continuïteit en uitvoering van de Wet open overheid in 2026 gewaarborgd. Procesoptimalisatie In 2025 is het programmaplan “Een betere digitale dienstverlening door procesoptimalisatie” in april 2025 vastgesteld. Er zijn randvoorwaarden nodig om te komen tot de invulling van procesoptimalisatie. Doordat deze randvoorwaarden meer aandacht dan voorzien nodig hebben gehad, is er een impuls vanaf juni gegeven aan de informatie en automatisering voor de processen. Daarbij is er een organisatieplan vastgesteld waarbij opgenomen is dat processen, met een implementatie en planning, in 2026 voor de hele organisatie worden geoptimaliseerd. Daar aandacht te geven aan deze randvoorwaarden is er minder budget benodigd geweest vanuit

procesoptimalisatie. In 2026 is het mogelijk om beter invulling te geven doordat deze randvoorwaarden zijn gerealiseerd. Verwacht wordt dat in 2026 het bedrag van € 152.000 wordt benut om de implementatie van procesoptimalisatie verder vorm te geven. Zodoende wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen zodat verwacht wordt eind 2026 de beoogde resultaten te kunnen behalen. Doorontwikkeling De organisatie heeft een impuls gedaan op weerbaarheid. Dit om te komen tot een leerproces wat zorgt voor een weerbare organisatie waar sociale veiligheid een rol in speelt. Hiervoor is in 2025 een incidenteel budget nodig geweest van € 174.250 Automatisering en ICT In 2025 stonden diverse projecten gepland, met het daarbij behorende budget. De overgang naar onze nieuwe leverancier voor het werkplekbeheer heeft veel van de beschikbare capaciteit gevraagd. De projecten voor 2025 die een relatie hadden met het werkplekbeheer zijn tijdens de overgang meegenomen. De resterende projecten en de daarbij behorende budgetten worden voor een bedrag van € 271.000 doorgeschoven naar 2026. Eind 2025 vindt een herijking plaats van het informatiebeleidsplan en daaraan gekoppeld zal opnieuw gekeken worden naar de uitvoeringskalender voor de komende jaren. Hierbij wordt ook gekeken naar de beschikbare budgetten voor 2026 en verder.

Informatiebeveiliging en Privacy SIEM-SOC In 2024 heeft de gemeente Stein deelgenomen aan de Europese openbare aanbesteding voor een Security Information & Event Management (SIEM), Security Operations Center (SOC). Wegens fouten in het offerte aanbod is besloten deze aanbesteding te herzien. In 2025 is opnieuw deelgenomen aan een Europese openbare aanbesteding samen met de gemeente Sittard-Geleen (penvoerder). Het gereserveerde bedrag ter hoogte van € 36.320 komt in 2025 volledig vrij te vallen. De reden hiervoor is, omdat de ingangsdatum uitvoering van de overeenkomst gepland staat voor april 2026. Pentest De gemeente Stein laat elk jaar een pentest uitvoeren door een ethische hacker. Het doel van een pentest is om kwetsbaarheden in ons netwerk te vinden die een kwaadwillende zou kunnen uitbuiten. In 2025 is de gemeente overgestapt van ICT-dienstverlener. Om de nieuwe omgeving mee te nemen in de scope van de pentest is besloten te wachten tot de migratie volledig is afgerond. De pentest staat gepland voor januari 2026. Het gereserveerde bedrag ter waarde van € 13.398 komt hierdoor in 2025 volledig vrij te vallen. Communicatie In 2025 is ingezet op de uitvoering van activiteiten uit de visie op communicatie 2024-2027. In 2025 is de benodigde formatie gekoppeld om uitvoering te geven aan de visie.

In 2025 is inzicht opgedaan over de doelen van deze visie, waardoor tot inzicht is gekomen dat de doelen beter gespreid over 2026 en 2027 gerealiseerd moeten worden. Daarmee adviseren wij om een bedrag van € 17.000 door te schuiven naar 2026 en € 23.000 door te schuiven naar 2027. Zo spreiden we de doelen beter over de resterende twee jaren van waarin de visie loopt. Denk hierbij voor 2026 aan het van buiten naar binnen halen van informatie en nieuws, online monitoring, doorontwikkeling servicepunten en een deel promotie van de Maaskentjer. Voor 2027 betreft het aanbesteden en realiseren van een nieuwe website, optimaliseren van regionale omroep en een deel promotie van de Maaskentjer. Voorgesteld wordt een bedrag van € 27.500 te laten vervallen voor 2025. Diverse activiteiten zijn in mindere mate nodig geweest, zoals de ‘op pad met’ video’s en andere activiteiten hebben minder gekost dan vooraf ingeschat. Denk daarbij aan de bezorging van de Maaskentjer op de servicepunten.

Treasury Rente In 2025 is een lager rentebudget nodig geweest dan waarmee in de begroting 2025 rekening is gehouden van € 400.000 als gevolg van positief jaarrekeningsaldo, lagere tarieven op de rente- en kapitaalmarkt en de actualisatie van de investeringsplanning. Dit rentevoordeel is in deze slotwijziging verwerkt.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Septembercirculaire 2025 De effecten van de septembercirculaire voor het begrotingsjaar 2025 worden in de slotwijziging 2025 verwerkt. De effecten vanaf 2026 zijn reeds vertaald in de begroting 2026-2029. Het effect van de septembercirculaire 2025 is voor de gemeente Stein als volgt: 2025

2026

2027

2028

2029

-79

-159

-193

-234

303

612

951

1.295

1.261

932

-229

-241

Totaal verschil

1.690

980

333

597

892

Opnemen lastenkant

-1.673

-974

-107

-26

226

571

866

Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2023

558

Ontwikkeling accres Hoeveelheidsverschillen Taakmutaties Decentralisatie uitkeringen WOZ-waarden mutaties

Totaal effect septembercirculaire

Als gevolg van de septembercirculaire 2025, is de algemene uitkering voor 2025 naar boven bijgesteld met € 1.690.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de compensatie van de tekorten jeugd voor de jaren 2023 en 2024 ter hoogte van € 1.242.000. Deze gelden worden deels ingezet om de hogere kosten op jeugd voor 2025 te compenseren. Een ander deel van de gelden worden ingezet voor de uitvoering van de hervormingsagenda in 2026. Naast de extra gelden voor jeugd zorgt ook de afrekening van de het BCF plafond voor een voordeel van € 161.000.

Overige baten en lasten Onvoorzien De post onvoorzien wordt bijgesteld naar nihil. Op het moment van schrijven zijn er geen risico's voorzien, waardoor de verwachting is dat deze post in 2025 niet hoeft te worden aangesproken.

Mutaties reserves Actualisatie nota reserves en voorzieningen In september heeft de raad ingestemd met de nieuwe nota reserves en voorzieningen. Als gevolg hiervan zijn een aantal reserves vervallen en zijn de saldi overgeheveld naar de algemene reserve. Het gaat om een bedrag van € 346.462,73.

Overzicht mutaties Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

2025

2026

Doorschuiven budget begraafplaatsen

-33

Doorschuiven budget communicatie

-40

Aframen budget verkiezingen

Meer grondverkopen tuinpercelen Meers

Doorschuiven budget Wet Open Overheid

-81

Doorschuiven budget procesoptimalisatie

152

-152

Impuls weerbaarheid

-174

Doorschuiven budget projecten ICT

271

Informatiebeveiliging en Privacy

Communicatie

Rentevoordeel

400

Vrijval budget onvoorzien

-271

Totaal

1.037

-577

Mutaties reserves :

2025

2026

Doorschuiven bijdrage geluidsscherm haven lOrtye

-20

Doorschuiven actualisatie beleidsplannen wegbeheer en mobiliteit

-40

Doorschuiven budget Wet Open Overheid Doorschuiven budget woonwagenzaken Doorschuiven budget projecten ICT Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte Doorschuiven budget procesoptimalisatie Doorschuiven werkbudget Chemelot

-81

-279

279

-271

271

-15

-148

148

-152

152

-30

Doorschuiven budget netwerkontwikkeling vrijwilligers

-74

Doorschuiven budget MKB 046

-45

Doorschuiven budget energievisie

-203

203

Doorschuiven budget ouderenbeleid

-145

145

Doorschuiven budget participatie

-54

Doorschuiven budget cultureel erfgoed

-30

Doorschuiven budget musea

-25

Doorschuiven budget Hervormingsagenda & Sociaal maatschappelijke visie Doorschuiven budget Informele zorg Doorschuiven budget financiële gezondheid

-350 -50 -40

350 50 40

Doorschuiven budget begraafplaatsen

-33

Reserve budgetoverheveling Doorschuiven budgetten

Doorschuiven budget communicatie Totaal

-40

-2.125

2.125

Algemene reserve Dekking algemene reserve lagere winst Bramert Noord

583

Doorschuiven dekking woonwagenzaken

-90

Doorschuiven dekking energievisie

-222

222

Toevoeging nav actualisatie nota reserves en voorzieningen

-346

Totaal

-75

312

Reserve ESZL Vrijval reserve agv nota reserves en voorzieningen

248

Totaal

248

Doorschuiven woon-zorgvisie

-350

350

Totaal

-350

350

Krimpreserve

Reserve egalisatie afval Toevoeging afrekening oude jaren Nedvang

-55

Totaal

-55

Reserve pilots duurzaamheid Doorschuiven reserve pilots duurzaamheid

-168

168

Totaal

-168

168

Doorschuiven uitvoeringsprogramme toerisme

-120

120

Totaal

-120

120

Doorschuiven eenmalige bijdrage

-560

560

Totaal

-560

560

Doorschuiven budgetten invoering Omgevingswet

-220

220

Totaal

-220

220

-2.388

3.278

Reserve uitvoeringsprogramma toerisme

Reserve Steinerbos

Reserve invoeren omgevingswet

Totaal bestuur, ondersteuning en reserves

PARAGRAFEN Grondbeleid Bramert Noord Op 8 juli 2024 hebben wij u geïnformeerd over de aanpassing in het woningbouwprogramma voor Bramert Noord / Lindehagen. Wij hebben toen aangegeven dat er geen mutatie in de grondopbrengst zou zijn. Inmiddels is duidelijk welke impact deze aanpassingen van het programma hebben op de inrichting van de openbare ruimte en welke gevolgen de fasering in het project heeft voor de kosten en de opbrengsten. In deze slotwijziging stellen we de grondexploitatie daarom conform het door u vastgestelde beleidskader bij. De kosten stijgen met € 483.000. Tevens daalt de opbrengst grondverkopen met € 133.000. Daar staat een extra vergoeding voor huisaansluitingen en een rentevergoeding door de ontwikkelaar (totaal € 32.800) tegenover. Per saldo stellen we de grondexploitatie met € 583.200 bij waardoor we de eerdere winstneming ten gunste van de algemene reserve moeten terugdraaien en er voorts een negatief resultaat te verwachten is van € 171.200. Hiervoor doen we een onttrekking uit de algemene reserve, en storten dit in de voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties. Momenteel wordt er nog gekeken of we aanspraak kunnen maken op een nieuwe subsidieregeling realisatiestimulans. Hiermee is mogelijk € 154.000 te verkrijgen en kan dit worden ingezet als compensatie voor het verlies van deze grondexploitatie.

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA 2025

2026

primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen slotwijziging tm berap

Bestuur en ondersteuning Veiligheid

(x € 1.000)

Totaal

2027

2028

2029

Meerjarenraming

-2.988

-73

-2.886

-3.085

-3.026

-2.994

-3.284

-3.052

-144

-3.025

-3.580

-3.421

-3.534

-3.633

Verkeer en vervoer en waterstaat Economie

-5.154

-2.413

-7.445

-5.313

-5.959

-6.484

-6.835

-867

-216

-878

-972

-539

-541

-536

Onderwijs

-3.161

-3.156

-3.452

-3.723

-4.007

-4.039

Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein

-5.478

-1.840

-6.754

-7.311

-6.284

-6.474

-6.510

-25.438

-706

-26.844

-27.608

-27.333

-27.457

-27.922

-1.188

-228

-528

-2.359

-442

-482

-393

-1.860

-795

-2.250

-2.562

-1.534

-1.591

-1.542

-49.211

-6.402

Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging Totaal baten en lasten per programma Lokale heffingen

6.268

Algemene uitkeringen

53.662 219

-6.402 -53.765 -56.268 -52.284 -53.590 -54.721 10

6.278

6.323

6.612

6.847

7.091

2.882

1.294

57.837

58.397

59.074

59.508

61.730

233

-4

449

221

511

580

-13

-426

970

372

916

-545

-1.301

-2.126

Totaal algemene dekkingsmiddelen

59.723

4.596

1.741

66.060

65.019

65.362

65.274

66.917

Overhead

-11.310

-1.297

Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen

218 -12.390 -12.132 -11.439 -11.361 -11.445

Onvoorzien

Vennootschapsbelasting

-25

-6

-5

Saldo van baten en -798 6.303 lasten Toevoegingen/onttrekkingen reserves

3.806

-96

-3.381

1.639

323

750

Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat

1.332

6.653

-3.452

4.533

5.527

658

677

591

6.653

4.533

5.527

658

677

591

535

3.548

354

4.437

2.146

2.297

1.000

1.341

BIJLAGEN

Bijlage I Investeringsplanning 2025

Investeringsplanning

Primair (x € 1.000)

Aanschaf meubilair en inrichting gemeent Ipads tbv raadsleden Telefoontoestellen Burostoelen gemeentehuis Hardware werkplekken mobiele devices Switches core werkplek Cameratechniek raadzaal Camerasysteem gemeentehuis Digitaal archiveren Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) Zaak / DMS / Makelaar Bus wijk Urmond 9 Maaimachine 3delig Aanschaf netwerkcomponenten Renovatie gebouw wijkbeheer Technische installaties gebouw wijkbehee WTB installaties gebouw wijkbeheer Vervangen WIFI Verduurzaming Brasserie Steinerbos insta Verduurzaming Brasserie Steinerbos renov Inrichting gemeentehuis Noodaggregaat gemeentehuis

Bestuur en ondersteuning Vervangen camera’s cameratoezicht

Veiligheid Reconstructie Mauritsweg Stein Verkeerskundige aanpassingen Bergerstr

2026

BegrotingsSlot wijzigingen wijziging

2027

Totaal

2028

2029

meerjarenplanning

24 0 0 0 0 0

23 0 0 70 25 0

0 0 0 0 0 0

47 0 0 70 25 0

24 12 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0

24 0 150 0 220 0

24 0 0 0 25 0

0 0 0

175 33 40

0 0 -40

175 33 0

0 0 40

0 0 0

0 0 0 140

25 0 0 0

-25 0 0 -5

0 0 0 135

25 375 0 0

0 0 0 0

0 0 53 0

0 0 0 0

0 644 169 555 0 0 0 0 0 1.532

0 153 0 0 66 6 20 0 0 637

0 111 33 58 13 -6 -20 0 0 118

0 908 202 613 79 0 0 0 0 2.287

0 0 0 0 0 123 409 100 60 1.168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 447

0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

0 0

60 60

0 0

0 635

6 -435

0 -135

6 65

0 689

0 0

LED armaturen openbare verlichting GGA Stein centrum wegen Vervangen lichtmasten Verkeersmaatr veilige schoolomgeving Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg Jaagpaden Julianakanaal Doorfietspad/op-afrit Elsloo Gebiedsvisie Dorine Verschureplein Opknappen Beatrixplein Parkeerplaats veer Berg ad Maas Parkeerplaats Steinerbos GGA Nieuwdorp (wegen) Maatregelen rotondevisie GGA Meers Stationsomgeving Fietspadenstructuur Trage paadjes Herstel oude dorpskern Catsop Reconstructie Mich.de Ruyterstr (wegen) Herinrichting Koolweg Doorfietspad Grote Straat Beekstraat (wegen) Heerstraat Zuid (wegen) Wegreconstructie Ondergenhousweg/Steenwe Wegreconstructie Schoorweg Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke Parkeerplaats brasserie Steinerbos Nieuwdorp upgrade kerkplein Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord Rotonde Steinderweg / Merodestraat Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem

166 0 142 200 810 1.000 2.330 250 366 0 0 419 0

253 0 83 406 -265 50 -409 223 -266 9 40 226 132

-200 0 -175 -375 -400 -724 -1.847 -380 -70 -9 -30 -325 -48

219 0 49 231 146 326 74 93 30 0 10 320 84

200 0 222 305 650 724 3.494 1.130 370 9 30 3.119 48

0 50 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2.794 0

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 0 600 0

0 784 170 478

0 -500 -750 -463

100 284 20 16

300 500 750 231

3.200 0 0 231

1.539 0 0 0

0 0 0 0

0 1.200 525

53 138 -375

0 -80 -135

53 1.258 15

400 80 1.085

900 0 0

0 0 0

750 430 0 0

-750 -330 0 0

0 -100 0 40

0 0 0 40

750 0 0 0

0 0 50 0

0 0 1.650 0

0 0 0 0

0 0 150 0 0 50 0 0 0 0

178 50 23 40 0 -50 0 0 0 0

0 -50 -135 -40 100 0 0 0 0 0

178 0 38 0 100 0 0 0 0 0

0 0 135 0 0 0 50 50 0 0

0 0 0 0 0 50 550 600 0 0

0 0 0 0 0 650 0 0 400 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 550 0 0 470 0 750 0 0 0 184 334 12.410

0 0 0 -550 0 0 29 158 -700 0 0 0 44 0 -556

0 0 0 0 0 0 -465 -158 0 15 0 0 0 0 -7.439

0 0 0 0 0 0 34 0 50 15 0 0 228 334 4.416

0 0 100 0 0 100 465 0 450 0 100 55 0 466 17.057

0 0 1.900 0 100 2.400 0 158 1.520 0 1.300 0 0 498 16.332

350 750 0 0 0 0 0 0 0 1.225 0 0 0 504 8.568

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 509

204 850

0 0

204 850

0 0

2.551 0 2.500 0

0 4 -2.300 0

0 0 -200 0

2.551 4 0 0

0 0 2.500 0

0 0 0 0

0 0 0

0 82 96

0 -82 -96

0 0 0

0 1.633 1.912

0 0 0

102

406

115

461

137

373

Tijdelijke units de Maaskei

0 0 0

530 36 528

0 0 0

530 36 528

0 0 0

Pandgebonden investeringen Merode

Herinrichting Omphaliusstraat Herinrichting Gerichtstraat Herinrichting Heerstraat-Noord Beekstraat / De Bath - realiseren parkee Herinrichting Odalaan Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat Siekendaal weg Beek-Elsloo Reconstructie Bergerweg Herinr oude dorpskern Urmond (wegen) Reconstructie afrit 49 (gate 7) GGA Urmond-Oost Vervangen fietsenrekken Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad Investering verkeer /GGA tbv uren

Verkeer vervoer en waterstaat Uitbreiding Groenewald meubilair Uitbreiding Groenewald technische instal Uitbreiding Groenewald bouwkosten Binnenklimaatregeling sporthal Merode Renovatie OBS de Maaskei Verduurzaming brasserie Merode installat Verduurzaming brasserie Merode renovatie Verduurzaming sporthal Merode installati Verduurzaming sporthal Merode renovatie Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Insta Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Renov Verduurzaming gymzaal Kerensheide Insta Verduurzaming gymzaal Kerensheide Renov Accusysteem met omvormer Groenewald Meubilair de Maaskei

Onderwijs Vervangen speelvoorzieningen Vervangen accom.afrastering voetb Urmond Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A Vervangen ballenvangers voetb Molenpark Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS Aankoop grond levensbomenbos Levensbomenbos Nieuwdorp buurttuin Maaiarm Binnenspeeltuin Steinerbos Renovatie voetbalveld Berg Vervangen armaturen veldverlichting LTV Ballenvangers voetbal Elsloo Hekwerk voetbal Elsloo Vervangen kunstgrasveld Elsloo voetbal Toplaagrenovatie voetbalveld Urmond Sproeiinstallaties voetbal Urmond Sproeiinstallaties voetbal Berg Renoveren tennisbaan LTV Elsloo toplaag Verduurzaming Steinerbos installatie Verduurzaming Steinerbos renovatie Verduurzaming voetbalaccommodatie instal Vervanging materieel groen

Sport, cultuur en recreatie Binnenklimaatregeling MF de Grous Tafels en kar t.b.v. zaal Grous Verduurzaming Maaslandcentrum installat Verduurzaming Maaslandcentrum renovatie Verduurzaming MFC Berg ad Maas installa Verduurzaming MFC Berg ad Maas renovati

6.106

-1.024

-307

4.775

6.262

3.494

511

250 30

-17 0

-158 -30

75 0

390 30

275 0

45 0

0 0

0 14 0 0 0 0

0 0 16 0 168 0

0 -14 -12 0 -162 0

0 0 4 0 6 0

0 14 12 0 162 50

0 0 0 0 0 400

0 0 0 0 0 0

38 0 0

0 314 0

0 0 0

38 314 0

0 0 49

0 0 0

0 0 0 0

24 0 0 0

0 0 0 0

0 17 80 560

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 50

0 0 0 0 0 0 -50

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 119 183 30 100

49 0 0 0 731 121 50

63 0 0 59 0 0 50

0 6 13 0 0 0 0

0 332

0 532

0 -426

0 437

60 1.222

0 1.625

0 217

0 676

0 0 0 0

15 17 0 0

-10 0 0 0

6 17 0 0

0 0 0 0

0 0 187 155

0 0 748 620

0 0

141 141

563 566

0 0

Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak insta Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak renov Aankoop tafels, stoelen en kar MFC Berg

-2

-3

Sociaal Domein

-9

112

282

1.471

1.368

44 0 0 0 27 775 1.010 50 200 0 0 0 350 140 278 0 0 0

255 0 13 0 0 -255 -344 50 0 3 132 32 -47 -80 -178 0 0 209

-75 0 0 0 -12 75 0 -100 -145 0 -118 0 -300 -60 -75 0 0 0

224 0 13 0 15 595 666 0 55 3 15 32 3 0 25 0 0 209

44 0 0 0 12 805 1.020 250 200 0 0 500 950 160 275 0 0 0

44 50 0 0 0 740 975 1.580 0 0 0 913 0 0 630 50 500 0

44 1.100 0 53 0 500 980 0 200 0 0 913 0 0 0 710 0 0

0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 3.174

0 -210

0 -809

300 2.154

0 4.216

0 5.482

0 4.500

0 400

0 0

355 0

-355 0

0 0

355 500

0 0

0 0 0

166 52 573

-100 0 -455

66 52 118

300 0 1.155

0 0 0

23.554

-9.326

14.247

31.192

27.299

15.713

3.002

Vervangen pompgemalen GGA Stein centrum riool Legionella preventie Bus Stein Schoon 8 Rioned riool Vervangen en relinen vrijvervalriolen Wateroverlastmaatregelen Emissie maatregelen Afkoppelen riolen Civieltechnische wzh vervangen OGI's Renovatie milieupark Stein GGA Meers riool Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) Opknappen Beatrixplein (riool) Herinr oude dorpskern Urmond (riool) Heerstraat Zuid (riool) Walstraat e.o. (riool) Rioolprojecten impulsregeling Reconstructie Mich. de Ruyterstr (riool)

Volksgezondheid en milieu Starterslening Proactieve grondaankopen Voorbereidingskrediet RHA Voorbereidingskrediet Steskensstraat

Ruimtelijke ordening Totaal

Toelichting investeringen Onderstaand wordt een toelichting gegeven over de bijstellingen van de investeringsbudgetten boven de € 50.000 (conform financiële verordening).

Bestuur en ondersteuning Renovatie gebouw wijkbeheer Aanvullend budget van € 202.180 benodigd voor verbouwing Wijkbeheer op basis van nieuwe inzichten en het in kaart gebrachte meerwerk.

Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeerskundige aanpassingen Bergerstraat Door de werkzaamheden aan het viaduct Bergerweg over de A2 en de geconstateerde verontreiniging in de fundering van de Bergerstraat, kan de uitvoering niet starten in 2025. Hierdoor wordt € 135.000 doorgeschoven naar 2026. Vervangen LED armaturen Het vervangen van de lichtmasten/armaturen wordt in 2025 met doorloop tot begin 2026 uitgevoerd. Resterende budget van € 200.000 wordt in dat kader doorgeschoven naar 2026. Vervangen lichtmasten Het vervangen van de lichtmasten/armaturen wordt in 2025 met doorloop tot begin 2026 uitgevoerd. Resterende budget van € 175.000 wordt in dat kader doorgeschoven naar 2026. Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving In het verkeersarrangement 2017 is 175.000 opgenomen voor de parkeerproblematiek Daalstraat. De oplossing voor de verkeersproblematiek wordt opgenomen in het herstel oude kern - Catsop, hiervoor wordt € 175.000 overgeheveld van uit budget verkeersmaatregelen naar herstel oude kern Catsop. Verder dient het asfalteren van drempels in de Obbichterstraat doorgeschoven te worden aangezien dat dit jaar niet haalbaar is gebleken én de uitvoering tegelijkertijd met brug Urmond niet (meer) mogelijk is. Het restant investeringsbudget van € 200.000 wordt doorgeschoven naar 2026.

Aanpassen rotonde Steinderweg-Koolweg (wegen) De aanbesteding en voorbereiding van het project Rotonde Steinderweg-Koolweg, inclusief de uitvoering van de kabels- en leidingenwerken, hebben plaatsgevonden in 2025. Omdat de fysieke uitvoering van het werk gepland staat voor 2026, wordt een bedrag van € 400.000 naar dat jaar doorgeschoven. Jaagpaden Julianakanaal De uitvoering van de opknapbeurt van de jaagpaden langs de oost- en westzijde van het Julianakanaal ter hoogte van Urmond worden in 2025 afgerond. Het resterende budget van € 724.000 wordt doorgeschoven naar 2026. De oostzijde is ten laste van investering 7002024 Omvormen jaagpad Molenweg. Doorfietspad / Op- en afrit A2 Zoals in de begroting 2026 aangegeven staat de verdere voorbereiding van het doorfietspad/opafrit Elsloo vanaf 2026 ingepland. Daarom wordt het restantbudget doorgeschoven naar 2026.

Gebiedsvisie Dorine Verschureplein Het opstellen van het uitvoeringsplan is in 2025 opgepakt. Het proces bevindt zich in de fase van nadere uitwerking, waarbij intensief overleg plaatsvindt met omwonenden, ondernemers en overige belanghebbenden. Deze participatiegesprekken worden in 2026 voortgezet, parallel aan de uitvoering van de noodzakelijke onderzoeken. Ter borging van de voortgang wordt het resterende budget doorgeschoven naar 2026. Opknappen Beatrixplein (wegen) Het project is opgestart in 2025, waarbij oplevering in 2026 voorzien is. Het restant budget 2025 van € 70.000 wordt doorgeschoven naar 2026. GGA Nieuwdorp Gekozen is voor een uitgebreide bewonersparticipatie voor een integrale aanpak van de openbare ruimte. Dit traject is naar verwachting pas afgerond eind 2025. Hierdoor verschuift het budget van € 325.000 voor technische uitwerking door naar begin 2026. Een gefaseerde uitvoering is voorzien in 2026-2027. Stationsomgeving Het project is gerealiseerd. Ten behoeve van eventuele kosten in de nazorgfase wordt €500.000 nog doorgeschoven naar 2026. Fietspadenstructuur Het onderzoek van Royal Haskonig is opgeleverd in 2025. De uitvoering in de vorm van een plan van aanpak volgt in 2026. Het restant budget van 2025 zal worden doorgeschoven naar 2026. Trage paadjes Trage paadjes zijn halfverharde wandelpaadjes die worden aangelegd naast fietspaden.

Het doel hierbij is om wandelaars en fietsers op een veilige manier van elkaar te scheiden in het verkeer. Budget wordt van € 463.000 wordt doorgeschoven naar 2026 en 2027 om de aanleg van trage paadjes gefaseerd op te kunnen pakken in projecten. Reconstructie Mich. de Ruyterstraat Het project is in 2025 afgerond maar met de aannemer is nazorg afgesproken voor groen. Hiervoor wordt nog een budget doorgeschoven van € 80.000 naar 2026. Herinrichting Koolweg In 2025 zijn de eerste bewonersavond, de wensenlijst, het schetsontwerp, de verkeerskundige toets en een globale raming opgesteld. Er wordt voorgesteld het restantbudget van € 135.000 door te schuiven naar 2026. Het project wordt voortvarend opgepakt en bevindt zich in de fase van nadere uitwerking. In de bestuursrapportage 2026 kan, op basis van de dan beschikbare inzichten, een verdere verfijning van het benodigde budget worden voorgelegd. Hiermee wordt de voortgang van het project gewaarborgd. Vanwege de timing kon deze raming niet meer worden meegenomen in de begroting van 2026. In de tussentijd wordt het project verder uitgewerkt. De raming die vervolgens wordt voorgelegd in de bestuursrapportage 2026 is nauwkeuriger, omdat het project dan verder is uitgewerkt. Grote Straat Beekstraat (wegen) In Oud Urmond spelen diverse vraagstukken die een directie relatie hebben met de openbare ruimte.

In de voorgaande begroting zijn hiervoor ook diverse investeringen opgenomen, verdeeld over meerdere planjaren. Omdat deze onderwerpen allemaal met elkaar te maken hebben willen we deze integraal aanpakken en zijn we gekomen tot een integrale gebiedsvisie van de historische kern Oud Urmond. Omdat het een integraal project is, zijn in de begroting 2026, de afzonderlijke budgetten (waaronder Grote Straat Beekstraat) gecombineerd tot één investeringsbudget

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Stein&id=52088bf1-d2f1-4271-922b-4d5a4c1064de