Slotwijziging 2023
Tekst van het document
Vervangen veldafrastering, ballenvangers IVS Urmond De geplande vervanging van de afrastering, staalmatten en ballenvangers op het voetbalveld IVS is vooralsnog doorgeschoven naar 2024, omdat gezien de staat waarin een en ander verkeert, vervanging kan worden uitgesteld Renovatie Mergelakker veld B & C De renovatie van de voetbalvelden zijn in 2023 volledig afgerond. Het restantkrediet wordt doorgeschoven naar 2024 om eventuele verbeterpunten, die uit de praktijk blijken, te kunnen uitvoeren. Speelvoorziening Kampstraat Urmond
35
Eind 2023 zal het nieuwe speeltuinbeleid worden vastgesteld waarna in 2024 gestart kan worden met de vervanging van de speelvoorzieningen. In dit kader zal de renovatie van speelvoorziening aan de Kampstraat als eerste opgepakt worden. De huidige toestellen zijn inmiddels gecontroleerd en gekeurd en voldoen in deze hoedanigheid nog. Op grond van bovenstaande wordt het investeringsbudget doorgeschoven naar 2024. Aankoop grond levensbomenbos In eerste instantie wordt de realisatie van het levensbomenbos voorzien op locaties in eigendom van de gemeente. Het beschikbaar gestelde budget ad € 50.000 wordt doorgeschoven naar 2024 en is benodigd indien locaties in gemeentelijk eigendom niet geschikt bevonden zijn na raadpleging van de omgeving door middel van bewonersparticipatie.
Volksgezondheid en milieu Vervangen / renoveren riool Er zijn taken verschoven op het gebied van rioolbeheer naar het team wijkbeheer. De daardoor ontstane vacature is pas later in het jaar ingevuld, waardoor een aantal projecten niet is uitgevoerd en daarom worden doorgeschoven naar 2024. Het restant investeringsbudget van € 550.000 wordt doorgeschoven naar 2024. Duurzaamheidslening Per 31 december 2022 liep het Zonnepanelenproject ten einde. Echter als gevolg van leveringsproblemen bij Volta zijn niet alle aanvragen in 2022 afgerond. Inmiddels heeft iedere aanvrager een offerte ontvangen en zijn alle PV-installaties in 2023 geplaatst. Als gevolg hiervan kan het restantbudget ad € 410.000 vrijvallen. Vervangen / relinen vrijvervalriolen Door het verschuiven van taken op het gebied van rioolbeheer naar het team wijkbeheer. De daardoor ontstane vacature is pas later in het jaar ingevuld, waardoor een aantal projecten niet is uitgevoerd en daarom worden doorgeschoven naar 2024. Het restant investeringsbudget van € 550.000 wordt doorgeschoven naar 2024. Wateroverlastmaatregelen In 2023 zijn in dit kader de projecten Sijzenhof, Aronskelk en Grasgraefken voorbereid en aanbesteed. Door problemen met de levering van materialen kan het werk echter pas in Q1 2024 door de aannemer worden uitgevoerd. Het restant investeringsbudget van € 1.000.000 wordt doorgeschoven naar 2024.
Afkoppelen riolen Het budget is bedoeld voor afkoppelkansen van huisaansluitingen bij reconstructies van wegen en riolen. Dit begrotingsjaar zijn echter geen reconstructies geweest waarbij het afkoppelen van hemelwater mogelijk was. Het budget kan daardoor voor 2023 worden afgeraamd.
Ruimtelijke ordening Proactieve grondaankopen In 2019 is ten laste van het budget Proactieve grondaankopen grond verworven voor de ontwikkeling Stationsomgeving. Met de vaststelling van het krediet Stationsomgeving wordt de verworven grond ingebracht in dit project en komt het budget ad € 36.000 weer beschikbaar voor proactieve grondaankopen in 2024, samen met het doorgeschoven budget € 128.000 uit 2023. Voorbereidingskrediet RHA In afwachting van besluitvorming door de woningcorporaties voor wat betreft de definitieve realisatie en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt, kon in 2023 nog niet worden gestart met het opstarten van de planologische procedures. Middels de lijn van de prestatieafspraken alsmede
36
langs de lijn van ons Integraal woonwagenbeleid zijn gesprekken met de corporaties gevoerd met als doel om te verkennen hoe tot een versnelling van het proces kan worden gekomen. Het restant investeringsbudget van € 55.000 wordt doorgeschoven naar 2024. Bruisend Hart Nieuwdorp In 2023 is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan en het ontwerp openbare ruimte. Het bestemmingsplan wordt in 2023 nog in procedure gebracht maar pas in 2024 door de Raad vastgesteld. Het ontwerp openbare ruimte volgt indien de kaders van het bestemmingsplan nader bekend zijn. Het restantbudget van € 100.000 wordt doorgeschoven naar 2024.
37
Bijlage II Taakvelden 2023
Bestuur Mutaties reserves
(x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
-1.814 1.248
-2.025 3.616
-1.883 411
-1.868 374
-1.795 284
Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkering Overige baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en veiligheid Veiligheid
-973 -456 -10.574 1.557 3.922 2.139 -247 48.880 -7 -1.730 -868 -2.597
-903 -87 -9.437 829 4.087 2.185 -202 51.178 -1.665 -1.725 -1.148 -2.873
-811 -110 -9.041 867 4.258 2.276 -204 54.039 -2.035 -1.768 -1.021 -2.789
-836 -135 -9.236 856 4.412 2.358 -210 50.865 -2.695 -1.820 -976 -2.796
-822 -135 -9.231 854 4.553 2.434 -215 52.294 -3.318 -1.873 -990 -2.863
Verkeer, wegen en water Parkeren Economische havens en waterwegen Verkeer en vervoer en waterstaat
-4.582 -73 1 -4.655
-4.955 -87 1 -5.041
-5.287 -119 1 -5.405
-5.561 -122 1 -5.683
-6.084 -126 1 -6.209
Economische ontwikkeling
-233
-104
-105
-104
-104
Bedrijfsloket- en regelingen Economische promotie Economie
-54 -352 -638
-87 -677 -868
-98 -274 -477
-94 -267 -465
-92 -257 -453
Openbaar basisonderwijs
-608
-513
-517
-521
-527
-1.351 -894 -2.853
-1.409 -935 -2.856
-1.668 -950 -3.135
-1.563 -960 -3.044
-1.536 -987 -3.050
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties
-131 -903
-378 -808
-279 -834
-292 -834
-421 -786
Cultuurpresentatie, productie participat Musea Cultureel erfgoed
-290 -154 -146
-542 -194 -153
-430 -193 -153
-430 -192 -152
-408 -192 -152
Media Openbaar groen en (openlucht)recreatie Sport, cultuur en recreatie
-422 -2.590 -4.636
-452 -2.860 -5.387
-462 -2.869 -5.219
-472 -2.924 -5.297
-483 -2.929 -5.370
Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding
-2.189 -1.284 -4.360 -3.221 -126 -444 -3.418 -1.396 -552 -128
-3.496 -1.029 -2.567 -3.089 -133 -528 -3.560 -1.451 -542 -129
-3.222 -994 -2.601 -2.985 -133 -528 -3.714 -1.506 -553 -131
-3.005 -1.011 -2.703 -2.803 -132 -391 -3.794 -1.563 -563 -134
-3.017 -1.030 -2.658 -2.658 -132 -389 -3.967 -1.623 -579 -140
-1.533
-1.676
-1.711
-1.753
-1.794
Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijs
38
Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf Gesloten plaatsing Geescaleerde zorg 18+ Jeugdbescherming Jeugdreclassering Sociaal domein
-2.929 -261 -529 -119 -39 -798 -718 -16 -18 -174 -70 -24.322
-3.174 -270 -514 -135 -75 -736 -845 -22 -13 -189 -76 -24.247
-3.261 -270 -517 -137 -77 -756 -848 -22 -14 -194 -77 -24.252
-3.351 -275 -522 -141 -81 -779 -851 -22 -13 -199 -78 -24.163
-3.442 -279 -525 -144 -84 -801 -855 -22 -13 -205 -79 -24.436
Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen
-1.235 848 1.135 -1.131 -112
-1.551 966 1.037 -1.922 -120
-1.550 963 1.140 -938 -118
-1.507 1.007 1.227 -907 -116
-1.525 1.034 1.218 -923 -117
Volksgezondheid en milieu
-495
-1.590
-502
-297
-313
Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) Wonen en bouwen
-586 195 -970
-690 313 -1.647
-508 84 -1.132
-516 -3 -1.040
-516 -4 -857
-1.362
-2.024
-1.557
-1.559
-1.377
2.116
2.692
4.432
580
830
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging Totaal
39
Bijlage III Verloopoverzicht reserves RESERVES
Stand Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand g g g g g g g g 31-dec
Algemene reserve Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B)
31-dec
31dec
31-dec
2022 20.872
2023 817
2023 3.437
2023 18.252
2024 316
2024 2024 602 17.966
2025 87
2025
Stortin Onttrekkin Stand g g
31-dec
2025 0 18.053
2026 0
2026
31-dec
0
2026 18.053
2027 0
2027 0
2027 18.053 936
1.183
0
49
1.134
0
49
1.084
0
49
1.035
0
49
986
0
49
Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)
82
0
20
61
0
20
41
0
20
20
0
20
0
0
0
0
Reserve sociaal domein Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B)
510
0
244
266
0
0
266
0
0
266
0
0
266
0
0
266
130
0
26
105
0
26
79
0
26
54
0
26
28
0
26
2
Reserve Mergelakker (B)
101
0
17
84
0
17
68
0
17
51
0
17
34
0
17
17
Reserve MFC Stein (B)
204
0
7
197
0
7
191
0
7
184
0
7
177
0
7
170
Reserve Maaslandcentrum (B)
78
0
20
59
0
20
39
0
20
20
0
20
0
0
0
0
Reserve egalisatie afval
799
49
45
803
0
189
614
0
145
469
0
0
469
0
0
469
Reserve krimp
995
0
617
378
0
127
251
0
86
165
0
107
58
0
57
1
Reserve regiobijdrage
290
0
0
290
0
0
290
0
0
290
0
0
290
0
0
290
Reserve incidentele investeringen (B)
904
0
76
827
0
76
751
0
73
678
0
73
605
0
73
533
Reserve archeologisch museum (B)
85
0
8
77
0
8
69
0
8
61
0
8
54
0
8
46
1.000
0
0
1.000
0
0
1.000
0
25
975
0
25
950
0
25
925
261
0
25
236
0
75
161
0
0
161
0
0
161
0
0
161
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Reserve pilots duurzaamheid Reserve invoeringomgevingswet Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas
823 416
0 58
654 271
169 203
0 0
168 193
1 10
0 0
0 0
1 10
0 0
0 0
1 10
0 0
0 0
1 10
340
0
14
326
0
14
313
0
14
299
0
14
286
0
14
272
Reserve parkeerplaats Steinerbos
200
0
0
200
50
10
240
0
10
230
0
10
220
0
10
210
Reserve noodfonds Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26 Reserve omscholingsfonds
950
0
24
926
0
0
926
0
0
926
0
0
926
0
0
926
90 0
1.162 500
250 0
1.002 500
0 0
412 0
590 500
0 0
0 0
590 500
0 0
0 0
590 500
0 0
0 0
590 500
0
1.993
23
1.970
23
1.993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.315
4.578
5.826 29.067
389
4.005 25.451
87
498
0 25.04 0
374 24.665
0
Reserve stationsomgeving (B) Reserve bijdrage ESZL Reserve bouwgrondexploitaties
Reserve budgetoverheveling Totaal
0
284 24.381
40
Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen VOORZIENINGEN
Stand
Storting
Onttrekkin g
31-dec 2022
Stand
Storting
Onttrekkin g
31-dec 2023
2023
2023
Stand
Storting
Onttrekkin g
31-dec 2024
2024
2024
Stand
Storting
Onttrekkin g
31-dec 2025
2025
2025
Stand
Storting
Onttrekkin g
31-dec 2026
2026
Stand
31-dec
2026
2027
2027
2027
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
Voorziening groot onderhoud wegen
370
975
1.258
87
895
824
158
945
1.103
0
805
325
479
915
435
959
Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties
335
-56
0
279
0
279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.
195
43
11
227
43
39
231
43
100
174
43
50
167
43
50
159
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken 1.059
92
32
1.119
32
32
1.119
32
32
1.119
32
32
1.119
32
32
1.119
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders
1.384
75
59
1.400
75
59
1.416
75
59
1.432
75
59
1.448
75
59
1.464
Voorziening kleine monumenten
Voorziening dubieuze debiteuren
134
0
0
134
0
0
134
0
0
134
0
0
134
0
0
134
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP
1.578
538
391
1.726
538
658
1.606
538
507
1.638
538
692
1.485
538
692
1.332
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud
392
34
82
344
34
15
362
34
73
323
34
190
167
34
190
10
Voorziening wethouderuitkeringen
369
58
134
293
35
105
223
20
90
153
0
52
100
0
73
28
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)
665
12
290
387
0
0
387
0
0
387
0
0
387
0
0
387
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
Voorziening verlofsparen
25
25
0
50
20
0
70
20
0
90
20
0
110
20
0
130
0
0
0
0
0
0
0
5.541 1.546
1.400
5.688
1.656
Voorziening bijdrage Xonar Totaal
0
244
244
0
0
0
0
0
0
6.597
2.039
2.500
6.136
1.671
2.010
5.797
1.707
1.963
1.530 5.814
41