Slotwijziging 2022.pdf
Tekst van het document
Het project heeft tot doel om het wegennet te verbeteren, de doorstroming te bevorderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het project heeft impact op en raakvlakken met meerdere (toekomstige) projecten langs dit traject van zowel gemeente als provincie Limburg. Het betreft onder andere het project 'Doorfietsroute Maastricht-Sittard' van de provincie en het project 'Stationsomgeving Beek - Elsloo'. De provincie heeft € 2,4 miljoen gereserveerd voor het doorfietspad op Steins en Beeks grondgebied. Gestart is met een verkenning van de projectscope, het opstellen van een ontwerp en een projectraming uitgesplitst per projectonderdeel. De raad is middels een RIB geïnformeerd over de procestappen de 2e helft van 2022. Bestuurlijk is overleg om de bijdrage van Sittard-Geleen, Rijkswaterstaat en Chemelot/DSM in middelen, mankracht en commitment helder te krijgen. Daarna wordt de Raad middels een raadsvoorstel geïnformeerd over de totale projectscope, de integraliteit en de financiële consequenties/voordelen en wordt een voorstel terzake voorgelegd. Mobiliteitsagenda en Opknappen Beatrixplein Bij het opstellen van de begroting 2023 is het meerjarig investeringsprogramma 2022-2026 geactualiseerd. In het kader hiervan is het project Opknappen Beatrixplein doorgeschoven van 2022 naar 2023.
Parkeerplaats Steinerbos Gelet op de inflatie en de ervaring met het vergelijkbare project ten aanzien van het upgraden van de parkeerplaats nabij het veerpont in Berg aan de Maas, is de inschatting gemaakt dat er extra budget van € 80.000 nodig is om dit project in 2023 te kunnen uitvoeren. Deze meerkosten worden evenals het initiële investeringsbudget gedekt uit de voor de uitvoeringsagenda toerisme beschikbaar gestelde middelen. Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad Het aanleggen van een fietspad ter plaatste van het huidige jaagpad langs het kanaal ter hoogte van de Molenweg zuid wordt verschoven naar 2023. Al eerder is gebleken dat de beschikbare ruimte langs het kanaal onvoldoende breed is om een fietspad aan te kunnen leggen. Alleen met het plaatselijk toepassen van een damwandconstructie kan een fietspad aangelegd worden. Daarnaast is een onderzoek lopende of de bestaande damwandconstructie ter hoogte van ‘Huis
34
Berg’ aangepast kan worden zodanig dat een fietspad naast deze constructie aangelegd kan worden. Vooruitlopend hierop is het budget 2022 van € 234.000 doorgeschoven naar 2023. Gebiedsvisie Dorine Verschureplein Bij het opstellen van de begroting 2023 is het meerjarig investeringsprogramma 2022-2026 geactualiseerd. In het kader hiervan is het projectbudget Gebiedsvisie Dorine Verschureplein van 2022 deels doorgeschoven naar 2023 en deels naar 2024. Parkeerplaats Berg aan de Maas Uit de in 2022 afgeronde aanbesteding voor dit project is gebleken dat het vooraf geraamde budget vanwege de inflatie niet toereikend was. De meerkosten, groot € 40.000, worden evenals het initiële investeringsbudget gedekt uit de voor de uitvoeringsagenda toerisme beschikbaar gestelde middelen. GGA Nieuwdorp De geplande doorlooptijd van het project Gebiedsgerichte aanpak Nieuwdorp overschrijdt de jaargrens. Het verwacht restant van het investeringsbudget groot € 185.000 schuift door naar 2023. Maatregelen rotondevisie De geplande doorlooptijd van het project Maatregelen Rotondevisie overschrijdt de jaargrens. Het verwacht restant van het investeringsbudget groot € 88.000 schuift door naar 2023.
Onderwijs Renovatie Avonturijn Op 17 februari 2022 heeft de raad besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing van Kindcentrum De Avonturijn. Met dit besluit was er groen licht om te komen tot een definitief ontwerp met bijbehorende bestekken. Het is aan de hand van deze documenten dat dit project op de markt is weggezet. Op basis van de nu voorliggende inschrijvingen (bouwkundig/ elektrotechnisch/werktuigbouwkundig) is de conclusie dat uitvoering niet mogelijk is binnen de door de raad vastgestelde kaders. In verband hiermee wordt een voorstel voorbereid om opnieuw extra middelen te voteren. Op 1 december 2022 zal de raad hierover een besluit nemen. De consequentie hiervan is dat de werkzaamheden eerst begin 2023 zullen starten. Hierdoor is het noodzakelijk de restantinvesteringen voor de bouwkundige (€ 815.713,05) en de installatietechnische werkzaamheden (€ 506.403) door te schuiven naar 2023. Uitbreiding Groenewald Tijdens de oordeelsvormende raad op 23 juni 2022 is het voorstel besproken over het eindrapport van de business case "Uitbreiding Groenewald". Aansluitend heeft de raad hiermee ingestemd. Gelijktijdig is ook een voorbereidingskrediet van € 721.909 beschikbaar gesteld. Stichting LVO, bevoegd gezag van Groenewald, die als bouwheer fungeert heeft laten weten dat van dit bedrag € 50.000 benodigd is voor 2022.
Het restant, groot € 671.900, moet derhalve worden doorgeschoven naar 2023.
Sport, cultuur en recreatie Vervangen speelvoorzieningen Medio 2023 zal het nieuwe speeltuinbeleid worden vastgesteld waarna gestart kan worden met de vervanging van de speelvoorzieningen. In afwachting hiervan is het investeringsbudget 2022 van € 253.500 doorgeschoven naar 2023. Renovatie Brasserie Steinerbos In juni 2022 is de opdracht verstrekt voor de renovatie van de Brasserie Steinerbos. De werkzaamheden zijn gestart in oktober 2022. Door de schaarste aan grondstoffen bij leveranciers
35
en de daaruit voortvloeiende prijsstijgingen zijn we geconfronteerd met een tekort van € 15.000. In de voorliggende slotwijzigingen 2022 is het betreffende investeringsbudget met eenzelfde bedrag verhoogd. Speelvoorziening Kampstraat Medio 2023 zal het nieuwe speeltuinbeleid worden vastgesteld waarna gestart kan worden met de vervanging van de speelvoorzieningen. In dit kader zal de renovatie van speelvoorziening aan de Kampstraat als eerste opgepakt worden. De huidige toestellen zijn inmiddels gecontroleerd en gekeurd en voldoen in deze hoedanigheid nog. Op grond van bovenstaande wordt het investeringsbudget 2022 van € 60.000 doorgeschoven naar 2023. Mergelakker: clubhuis gebouw tennis Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2023. Mergelakker veld B & C - renovatie Conform collegebesluit d.d. 27-09-2022 wordt het investeringsbudget 2022 in totaal met € 81.250 verhoogd. Dit vanwege het niet kunnen bouwen van een natuurgrasveld op de verdichte en zuurstofarme ondergrond. Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A Voorbereiding ter vervanging van de kunstgrastoplaag wordt doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2023. Vervangen afrastering accommodatie Molenpark De geplande vervanging van de afrastering op het Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.
Vervangen armaturen veldverlichting Nederheide De geplande vervanging van de armaturen van de veldverlichting bij IVS is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld. Vervangen afrastering voetbalveld Urmond De geplande vervanging van de afrastering op het Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin de afrastering verkeert, vervanging kan worden uitgesteld. Vervangen masten veldverlichting Molenpark De geplande vervanging van de masten van de veldverlichting op sportpark Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin de veldverlichting verkeert, vervanging kan worden uitgesteld. Vervangen ballenvangers voetbalveld Molenpark De geplande vervanging van de ballenvangers op het Molenpark is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin de ballenvangers verkeren, vervanging kan worden uitgesteld. Vervangen veldafrastering, staalmatten, ballenvanger voetbalveld IVS De geplande vervanging van de afrastering, staalmatten en ballenvangers op het voetbalveld IVS is vooralsnog doorgeschoven naar 2023 omdat gezien de staat waarin een en ander verkeert, vervanging kan worden uitgesteld.
Volksgezondheid en milieu Wateroverlastmaatregelen
36
De geplande doorlooptijd van het project Wateroverlastmaatrgelen overschrijdt de jaargrens. Het verwacht restant van het investeringsbudget groot € 755.000 schuift door naar 2023. Afkoppelen riolen De geplande doorlooptijd van het project Afkoppelen riolen overschrijdt de jaargrens. Het verwacht restant van het investeringsbudget groot € 200.000 schuift door naar 2023. Civiel technische werkzaamheden vervangen OGI's In de begroting 2022 was een investeringsbudget van €90.000 gereserveerd voor de civieltechnische werkzaamheden t.b.v. de vervanging van 16 OGI’s (ondergrondse inzamelsystemen) voor glas en textiel. De OGI’s moeten worden vervangen aangezien deze zeer verouderd en van slechte kwaliteit zijn, dit zorgt voor gevaarlijke situaties en komt ook het straatbeeld niet ten goede. Voor uitvoering van deze werkzaamheden is een extra investeringsbudget van €35.000 nodig om de volgende redenen: •
•
Op basis van een geactualiseerde kostenraming medio 2022 blijkt het gereserveerde budget niet meer toereikend, aangezien de materiaal- en transportkosten fors zijn gestegen. De actuele inschatting van de totale kosten van de vervanging van de 16 OGI’s komt neer op ca. €112.500. Dit is ca. €22.500 hoger dan het gereserveerde budget. Daarnaast is de wens om alle inzamelpunten aan de Industrieweg te Stein ondergronds te maken. Hier staan nu nog 2 BOGI’s (bovengrondse inzamelsystemen) voor textiel waar voortdurend overlast is van rondzwervende kleding en vernielde bakken. Het voorstel is om deze 2 BOGI’s te vervangen door OGI’s en deze mee te nemen in het project van de vervanging van de 16 OGI’s, aangezien dit de civieltechnische werkzaamheden efficiënter maakt en dit uiteindelijk per saldo goedkoper is. De extra kosten voor het vervangen van de twee BOGI’s door OGI’s worden ingeschat op ca. €12.500.
De werkzaamheden zijn gepland voor uitvoering in 2023. De vertraging wordt veroorzaakt door enerzijds een langere levertijd van de benodigde materialen en anderzijds doordat de communicatie met omwonenden zorgvuldigheid behoeft en dit meer voorbereidingstijd vraagt voorafgaand aan de werkzaamheden. Omdat het een investeringsbudget betreft heeft de voorgestelde bijstelling van het investeringsbudget met € 35.000 impact op de meerjarige kapitaallasten die doorberekend worden aan het afvaltarief.
Ruimtelijke ordening Starterslening In 2022 hebben, als gevolg van de stijgende woningprijzen, meer jonge starters gebruik gemaakt van de Starterslening. Het voor 2022 beschikbaar gestelde budget is dan ook nagenoeg uitgeput. Om Startersleningen te kunnen blijven verstrekken is aanvullend budget noodzakelijk.
37
Bijlage II Taakvelden 2022
Bestuur Mutaties reserves
(x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
-1.743 2.267
-1.899 3.321
-1.892 348
-1.826 289
-1.808 269
Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkering Overige baten en lasten Bestuur en ondersteuning
-717 -228 -10.061 945 3.822 1.988 9 47.538 -765 43.056
-854 -300 -8.667 764 3.922 2.139 -210 46.254 -1.064 43.407
-762 -116 -8.560 756 4.024 2.088 -197 48.913 -1.200 43.404
-766 -117 -8.516 742 4.129 2.141 -198 51.280 -1.380 45.780
-735 -156 -8.741 735 4.236 2.210 -198 48.057 -1.537 42.332
Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en veiligheid Veiligheid
-1.525 -751 -2.275
-1.618 -1.015 -2.634
-1.642 -962 -2.604
-1.669 -974 -2.643
-1.701 -881 -2.582
Verkeer, wegen en water Parkeren Economische havens en waterwegen Verkeer en vervoer en waterstaat
-3.795 -100 0 -3.895
-4.607 -85 1 -4.691
-4.877 -95 1 -4.972
-5.075 -101 1 -5.175
-5.420 -100 1 -5.520
Economische ontwikkeling
-199
-219
-100
-100
-100
Bedrijfsloket- en regelingen Economische promotie Economie
-45 -450 -694
-73 -556 -849
-66 -318 -483
-84 -315 -500
-84 -313 -497
Openbaar basisonderwijs
-464
-593
-592
-593
-594
-1.473 -847 -2.783
-1.306 -860 -2.759
-1.365 -871 -2.827
-1.596 -884 -3.072
-1.540 -893 -3.026
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties
-477 -599
-399 -874
-404 -933
-411 -901
-415 -892
Cultuurpresentatie, productie participat Musea Cultureel erfgoed
-94 -145 -124
-365 -156 -138
-311 -155 -138
-313 -155 -138
-314 -154 -142
Media Openbaar groen en (openlucht)recreatie Sport, cultuur en recreatie
-408 -2.491 -4.337
-424 -2.566 -4.922
-434 -2.571 -4.947
-444 -2.550 -4.912
-454 -2.565 -4.936
Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienst-verlening 18+ Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO)
-2.576 0 -3.866 -3.146 -131 -1.914 -4.024 0 0 0
-3.137 -1.150 -2.486 -3.037 -126 -508 0 -3.371 -1.585 -668
-3.008 -927 -1.837 -2.831 -126 -499 0 -3.442 -1.616 -683
-3.074 -942 -1.912 -2.609 -127 -503 0 -3.515 -1.648 -698
-2.852 -947 -1.950 -2.393 -127 -503 0 -3.569 -1.681 -714
Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijs
38
Overige maatwerkarrangementen (WMO) Maatwerkdienst-verlening 18Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf
0
-121
-122
-124
-127
-7.779 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1.592 -3.573 -422 -329 -129 -129 -893 -201
0 -1.629 -3.655 -425 -333 -132 -132 -913 -204
0 -1.665 -3.733 -428 -336 -134 -134 -933 -207
0 -1.705 -3.823 -431 -341 -138 -138 -956 -210
0 -315 0
-335 -18 -224
-338 -18 -229
-341 -18 -234
-345 -19 -239
Jeugdreclassering Sociaal domein
0 -24.294
-46 -24.079
-47 -23.146
-48 -23.363
-49 -23.256
Volksgezondheid Riolering Afval
-1.130 810 1.125
-1.274 741 1.174
-1.293 672 1.177
-1.321 760 1.181
-1.274 818 1.113
Milieubeheer Begraafplaatsen Volksgezondheid en milieu
-1.328 -104 -626
-1.152 -121 -633
-965 -122 -532
-979 -119 -478
-947 -118 -408
-650
-535
-363
-370
-383
-308 -538 -1.495
238 -1.486 -1.783
20 -605 -948
0 -612 -982
0 -594 -977
2.656
1.058
2.945
4.655
1.129
Gesloten plaatsing Geescaleerde zorg 18+ Jeugdbescherming
Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) Wonen en bouwen Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging Totaal
39
Bijlage III Verloopoverzicht reserves RESERVES
Stand Stortin Onttrekkin Stand g g 31dec
Algemene reserve Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) Reserve uitbreiding sporthal Stein (B) Reserve sociaal domein Reserve nieuwbouw IKC de Triviant
Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand g g g g g g g g
31dec 2022
31dec
2021
2022
17.066
1.532
2022
2023
2.314 16.284
238
2023
1.232
0
49
1.183
0
49
102 1.277
0 0
20 792
82 485
0 0
31dec 2024
31dec
2024
2025
2025
31dec
2023
2024
3.545 12.976
20
0 12.996
0
0 12.996
2025
2026 0
2026
0 12.996
2026
1.134
0
49
1.084
0
49
1.035
0
49
986
20 0
61 485
0 0
20 0
41 485
0 0
20 0
20 485
0 0
20 0
0 485
156
0
26
130
0
26
105
0
26
79
0
26
54
0
26
28
Reserve Mergelakker (B) Reserve MFC Stein (B)
118 211
0 0
17 7
101 204
0 0
17 7
84 197
0 0
17 7
68 191
0 0
17 7
51 184
0 0
17 7
34 177
Reserve Maaslandcentrum (B) Reserve egalisatie afval
98 402
0 27
20 0
78 429
0 0
20 0
59 429
0 0
20 0
39 429
0 0
20 0
20 429
0 0
20 0
0 429
Reserve krimp Reserve regiobijdrage Reserve incidentele investeringen (B) Reserve archeologisch museum (B) Reserve stationsomgeving
1.080 290
0 0
186 0
894 290
0 0
597 0
297 290
0 0
49 0
248 290
0 0
49 0
199 290
0 0
29 0
170 290
981
0
77
904
0
76
827
0
73
755
0
73
682
0
73
609
92 1.000
0 0
8 0
85 1.000
0 0
8 0
77 1.000
0 0
8 0
69 1.000
0 0
8 0
61 1.000
0 0
8 0
54 1.000
Reserve fietsbrug Meers Reserve bijdrage ESZL
0 268
0 0
0 20
0 248
0 0
0 75
0 173
0 0
0 75
0 98
0 0
0 0
0 98
0 0
0 0
0 98
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
456
0
456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
505
0
305
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295
217
248
264
0
155
109
0
0
109
0
0
109
0
0
109
0
340
0
340
0
14
326
0
14
313
0
14
299
0
14
286
0 1.072
200 172
0 300
200 944
0 0
0 0
200 944
0 0
8 0
192 944
0 0
8 0
184 944
0 0
8 0
176 944
0
90
0
90
1.000
250
840
0
0
840
0
0
840
0
0
840
Reserve bouwgrondexploitaties Reserve renovatie brug Urmond Reserve doorontwikkelingsbudget Reserve pilots duurzaamheid Reserve invoeringomgevingswet Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas Reserve parkeerplaats Steinerbos Reserve corona Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26
40
Reserve omscholingsfonds Totaal
0 26.70 2
0
0
2.577
4.844
0 24.43 5
500
0
1.738
5.058
500 21.11 4
0
0
20
364
500 20.77 0
0
0
0
289
500 20.48 0
0
0
0
269
500 20.21 1
41
Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen 2023
VOORZIENINGEN
Stand
Storting Onttrekking
31-dec 2021
Stand
Storting Onttrekking
31-dec 2022
2022
2022
Stand
Storting Onttrekking
31-dec 2023
2023
2023
Stand
Storting Onttrekking
31-dec 2024
2024
2024
Stand
Storting Onttrekking
31-dec 2025
2025
2025
Stand
31-dec 2026
2026
2026
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
0
0
5
Voorziening groot onderhoud wegen
934
234
750
939
45
750
679
116
750
908
-42
750
270
437
543
625
Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties
60
291
0
351
0
61
291
0
241
50
0
0
50
0
0
50
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.
176
43
22
197
43
31
208
43
19
233
43
100
176
43
50
168
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken
1.148
32
32
1.148
32
32
1.148
32
32
1.148
32
32
1.148
32
32
1.148
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders
1.905
75
56
1.923
75
56
1.941
75
56
1.960
75
56
1.978
75
56
1.997
Voorziening kleine monumenten
Voorziening dubieuze debiteuren
134
0
0
134
0
0
134
0
0
134
0
0
134
0
0
134
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP
1.402
538
415
1.526
538
391
1.673
538
658
1.553
538
507
1.585
538
692
1.432
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud
386
34
162
257
34
82
209
34
15
227
34
73
188
34
190
32
Voorziening wethouderuitkeringen
349
52
120
280
58
134
204
35
105
134
20
90
64
0
52
12
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)
657
0
120
537
0
0
537
0
0
537
0
0
537
0
0
537
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
Voorziening verlofsparen
0
20
0
20
20
0
40
20
0
60
20
0
80
20
0
100
6.851
1.709
1.862
6.698
1.549
1.725
6.522
1.526
1.805
6.243
1.512
1.765
5.989 1.491
1.343
6.138
Totaal
42