Raadsvoorstel slotwijziging 2023

Onderwerp Vergaderdatum Zaaknummer

Raadsvoorstel inzake Slotwijziging 2023 06-12-2023 20231115144770

Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de slotwijziging 2023 en de bijbehorende begrotingswijzigingen;. 2. In te stemmen met de in de slotwijziging 2023 opgenomen mutaties in de reserves; 3. In te stemmen met de vorming van een reserve ‘budgetoverheveling’

Inleiding Conform de planning en control cyclus ontvangt u bijgaand de slotwijziging 2023. Argumentatie Met deze slotwijziging wordt u geïnformeerd over de afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting 2023. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten worden voorgesteld om door te schuiven naar 2023. Daarnaast wordt er voorgesteld om een reserve budgetoverheveling te vormen. Deze reserve is dan primair bedoeld voor het overhevelen van budget van het ene naar het andere jaar. Dit in afwijking van de gebruikelijke werkwijze om hier de algemene reserve voor te hanteren. De inhoud van de algemene reserve is vrij besteedbaar en bij de doorgeschoven posten is sprake van een bestemming/doel. Daarom is het raadzaam om een bestemmingsreserve hiervoor te gebruiken. Hiermee is de stand van de algemene reserve per 31-12 ook reëler en hebben de doorgeschoven posten ook niet ten onrechte een effect op het weerstandsratio. Financiële onderbouwing Onderstaand overzicht geeft een beeld van het in de slotwijziging opgenomen saldo. De slotwijziging heeft (in principe) geen meerjarig effect. Wel zijn de gevolgen van de doorschuivingen en aanpassingen in de investeringen meerjarig verwerkt. Alle bedragen zijn x € 1.000.

Omschrijving Begroting 2023 Amendement hondenbelasting Mutaties raadsbesluiten 2023 Aanvullend krediet Avonturijn Laagdrempelig ontmoeten Ophogen ziek en piekpot Slotwijziging 2022 Stationsomgeving Beek-Elsloo Bestuursrapportage 2023

2023 1.102 -236

2024 3.259 -236

2025 4.967 -236

2026 1.442 -236

2027 0 0

-6 -19 -700 217 -4 979

-45 -19 0 -14 -8 233

-29 -19 0 -28 -19 -59

-29 -19 0 -29 -18 -403

0 0 0 0 0 -209

Verkiezingen Begroting 2024 Slotwijziging 2023 Begroot exploitatie saldo

-86 0 867

0 -670 193

0 -176 31

0 -147 18

0 1021 18

2.116

2.692

4.432

580

830

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022: In de slotwijziging wordt net als bij alle planning en control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie. Relevante beschikbare achtergrondinformatie - Slotwijziging 2023 - Begrotingswijziging 2023 - Begrotingswijziging 2024 Burgemeester en Wethouders, de Secretaris,

ValidSigned door Wim Ploeg op 24-11-2023

de Burgemeester, ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 24-11-2023