Raadsvoorstel inzake Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
Onderwerp Vergaderdatum Zaaknummer
Raadsvoorstel inzake Programmabegroting 2024-2027 20230926143407
Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: De begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen inclusief de in de begroting opgenomen mutaties in de reserves. Inleiding Conform de planning & control cyclus ontvangt u bijgaand de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. De begroting 2024 dient vóór 15 november 2023 door uw raad te zijn vastgesteld en bij de provincie te zijn ingediend. Argumentatie In deze begroting 2024-2027 zijn de uitgangspunten van de kadernota 2024 gehanteerd. Financiële onderbouwing Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte begrotingssaldo voor de jaren 2024 - 2027 Overzicht verloop begrotingssaldi 2024-2027 Omschrijving 2024 2025 2026 2027 Primaire begroting 2023 (incl.
amendement) 3.023 4.732 1.206 Mutaties raadsbesluiten Aanvullend krediet Avonturijn -45 -29 -29 Laagdrempelig ontmoeten -19 -19 -19 Slotwijziging 2022 -14 -28 -29 Stationsomgeving Beek-Elsloo -8 -19 -18 Bestuursrapportage 2023 233 -59 -403 -208 Totaal saldo voor begroting 3.169 4.577 708 -208 Begroting 2024 - Indexering 152 132 169 391 - Kadernota -664 -756 -737 -563 - Begroting -661 7 101 139 - Septembercirculaire 503 442 321 1.054 Begrotingssaldo 2.499 4.401 561 812 Incidentele lasten 1.964 584 502 57 Incidentele baten 1.958 584 502 57 Structureel saldo 2.506 4.401 561 812 Toelichting Zoals uit bovenstaande tabel blijkt wordt Stein vanaf 2026 met het 'financiële ravijn' geconfronteerd. In het voorwoord en in de paragraaf "Problematiek niet-taakgebonden kortingen rijk" in het programma"Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen" wordt dit verder toegelicht.
In onderstaande tabel zijn de nieuwe mutaties op de reserves weergegeven die zijn doorgevoerd bij het opstellen van deze begroting: Naam reserve
2024
2025
2026
2027
Algemene reserve Energievisie 2024 Invoering Omgevingswet
480.000 50.000
Reserve duurzaamheid Energievisie 2024
168.000
Reserve Omgevingswet Invoering omgevingswet
55.700
Reserve uitvoeringsagenda toerisme Uitvoering toerisme
250.000
Reserve Parkeerplaats Steinerbos Extra storting Ophogen onttrekking ter dekking kapitaallasten
-50.000 2.000
2.000
2.000
2.000
25.000
25.000
25.000
Reserve egalisatie afval Extra storting
-145.000
Bestemmingsreserve stationsomgeving Onttrekking ter dekking kapitaallasten *positief bedrag is een onttrekking/negatief bedrag betreft een storting
Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022: In de begroting en meerjarenraming wordt net als bij alle planning & control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie 2018-2022. Relevante beschikbare achtergrondinformatie De programmabegroting 2024-2027
Burgemeester en Wethouders, de Secretaris,
ValidSigned door Wim Ploeg op 03-10-2023
de Burgemeester, ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 03-10-2023