Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2023-2026.pdf

Onderwerp Vergaderdatum Zaaknummer

Raadsvoorstel inzake Programmabegroting 2023-2026 10 november 2022 20220920134117

Aan de Raad

Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld:

De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen inclusief: • • •

•

• • • •

de vorming van de reserve omscholingsfonds; de vorming van de voorziening verlofsparen; de onttrekking van € 500.000 aan de algemene reserve inzake het omscholingsfonds en een storting van € 500.000 in de reserve omscholingsfonds conform bestuursakkoord 2022-2026; de onttrekking van € 1.000.000 aan de algemene reserve voor onderdeel toerisme en een storting van € 1.000.000 in de reserve uitvoeringsagenda toerisme conform bestuursakkoord 2022-2026; de onttrekking van € 250.000 in 2023 aan de reserve uitvoeringsagenda toerisme conform bestuursakkoord 2022-2026; De onttrekking van € 45.000 in 2023 aan de reserve Omgevingswet; De onttrekking van € 150.000 aan de reserve krimp conform bestuursakkoord 20222026; De correctie van eerder besloten onttrekkingen aan de algemene reserve en Sociaal Domein conform kaderbrief 2023. Dit naar aanleiding van gewijzigde regelgeving rondom incidentele lasten en baten. Aan reserve Sociaal Domein wordt er € 40.000 structureel minder onttrokken door deze correctie, en bij de algemene reserve € 14.889 in 2023, € 7.514 in 2024 en € 50.000 in 2025;

Inleiding Conform de planning & control cyclus ontvangt u bijgaand de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. De begroting 2023 dient vóór 15 november 2022 door uw raad te zijn vastgesteld en bij de provincie te zijn ingediend.

1 van 3

Argumentatie In deze begroting 2023-2026 zijn de uitgangspunten van de kaderbrief 2023 gehanteerd en is het bestuursakkoord 2022-2026 volledig financieel vertaald. Financiële onderbouwing Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte begrotingssaldo voor de jaren 2023 - 2026 Overzicht verloop begrotingssaldi 2023-2026 Omschrijving Primaire begroting 2022 Mutaties raadsbesluiten Slotwijziging 2021 Clientvolgsysteem Vaststellen grondexploitaties Vaststellen grondexploitatie Bramert Noord Voorbereidingskrediet Groenewald Bestuursrapportage 2022 Begroting 2023 - Bestuursakkoord - Kaderbrief - Begroting Begrotingssaldo Incidentele lasten Incidentele baten Structureel saldo

2023 -191

2024 -177

2025

2026 23

1 -13 51 53 -9 4.637

-5 51 14 -9 6.446

51 25 -27 8.343

5.038

-1.136 -1.657 -634 1.102 2.131 2.131 1.102

-1.338 -1.746 19 3.259 29 29 3.259

-1.737 -1.930 223 4.967 29 29 4.967

-1.250 -1.911 -436 1.442 29 29 1.442

In bovenstaande tabel is het beeld van de begrotingspositie 2023-2026 weergegeven. Met name de resultaten van de meicirculaire 2022 hebben tot een forse stijging van de algemene uitkering geleid, waardoor de komende jaren positieve begrotingsresultaten zijn ontstaan. De stijgende energie- en voedselprijzen worden gezien als de belangrijkste drijfveren van de alsmaar stijgende inflatie. Vakbonden willen dat lonen meestijgen met de inflatie. De Europese Centrale Bank (ECB) zal de belangrijkste rentetarieven wellicht verder verhogen om de inflatie in de eurozone tegen te gaan. Dit alles brengt dan ook grote financiële onzekerheden met zich mee die op de gemeente afkomen en daarom is het ook belangrijk behoedzaam te blijven. De gepresenteerde positieve begrotingsresultaten kunnen immers weer (deels) snel verdampen. In de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves opgenomen. De mutaties in deze reserves zijn opgenomen in het overzicht verloop reserves in het hoofdstuk financiële begroting. In de beslispunten zijn de nieuwe mutaties op de reserves weergegeven die zijn doorgevoerd bij het opstellen van deze begroting. Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022: In de begroting en meerjarenraming wordt net als bij alle planning & control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie 2018-2022.

2 van 3

Relevante beschikbare achtergrondinformatie De programmabegroting 2023-2026

Burgemeester en Wethouders, de Secretaris,

de Burgemeester,

ValidSigned door Jeroen Sanders op 28-09-2022

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 28-09-2022

3 van 3