Raadsvoorstel inzake Kadernota 2026

Onderwerp Vergaderdatum Zaaknummer

Raadsvoorstel inzake Kadernota 2026 25 juni 2025 20250410155643

Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1) De kadernota 2026 ter kennisneming aan te nemen. Inleiding Het doel van de kadernota is om u in staat te stellen u, voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding, uit te spreken over de verwachtingen die u heeft en de kaders die u aan ons wilt meegeven voor de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Met dit sturingsinstrument willen we richting geven aan de afspraken voor het opstellen van de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. Deze rapportage biedt inzicht in de impact van recente landelijke ontwikkelingen, zoals de voorjaarsnota, die aanzienlijke gevolgen heeft voor de financiële situatie van de gemeente Stein. Daarnaast worden de (financiële) uitgangspunten voor de begroting 2026 toegelicht, waarbij de keuze voor een begroting gericht op voortzetting van bestaand beleid als belangrijkste uitgangspunt wordt gepresenteerd. Als gevolg hiervan zijn in deze rapportage relatief weinig incidentele en structurele beleidsontwikkelingen opgenomen. Het doel van deze rapportage is om een helder en goed onderbouwd financieel beeld te schetsen, waarin zowel de verwachtingen voor de komende jaren als de relevante (financiële) ontwikkelingen overzichtelijk worden gepresenteerd. Argumentatie Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar het boekwerk van de kadernota 2026.

Financiële onderbouwing Samengevat ziet het budgettaire kader er als volgt uit: += positief effect voor exploitatie , -/- = negatief effect voor exploitatie 2026 Vertrekpunt kadernota 2026 (bestuursrapportage 2025)

€ -169.831

2027

€ 90.881

2028

€ -392.187

2029

€ -501.747

Effecten uit actualiteiten - algemene uitkering (voorjaarsnota)*

€ 2.219.900 € 2.307.900

€ 1.658.900 € 1.784.900

- Herijking subsidiebeleid

€ -157.974

€ -207.470

Effecten uit financiële uitgangspunten

€ -182.367

€ -233.000

- analyse onderbesteding

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

- loon- en prijsontwikkeling

€ -30.000

€ -55.000

€ -95.000

€ -130.000

- autonome ontwikkelingen

€ -49.705

€ -38.937

€ -82.714

€ -121.026

- Incidentele beleidsontwikkelingen

€ -25.000

- Structurele beleidsontwikkelingen

€ -3.200

€ -25.000

€ -25.000

€ -25.000

Beleidsontwikkelingen

Totaal

€ 1.854.190 € 2.167.477 € 926.529

€ 844.127

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022: De kadernota in haar vorm is een uitkomst van de eerder vastgestelde strategische toekomstvisie en bestuursakkoord. Relevante beschikbare achtergrondinformatie De kadernota 2026 maakt onderdeel van de reguliere P&C cyclus en is dan ook onlosmakend verbonden met de eerder vastgestelde begrotingen, bestuursrapportages en jaarrekeningen. Bijlagen

1) Kadernota 2026; 2) Raadsbesluit kadernota 2026; Burgemeester en Wethouders, de Secretaris,

de Burgemeester,

ValidSigned door Carolien Klesman op 04-06-2025

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 05-06-2025