Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2024 RUD.pdf

Onderwerp Vergaderdatum Zaaknummer

Raadsvoorstel inzake Kaderbrief 2024 RUD 0971193161

Aan de Raad

Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen en in te stemmen met de toepassing van een ingroeimodel voor de bodemtaken.

Inleiding Bij brief van 8 december 2022 hebben wij de kaderbrief 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD) ontvangen. Deze kaderbrief ontvangen wij nu voor het eerst, naar aanleiding van de vorig jaar gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In de kaderbrief staan de beleidsvoornemens, de verwachte financiële consequenties hiervan en consequenties van overige gewijzigde omstandigheden, en dient als basis voor de op te stellen begroting 2024.

Argumentatie De beleidsvoornemens met financiële consequenties voor de deelnemers zijn: Bodemtaken. Met de kaderbrief wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de verschuiving van de bodemtaken van provincie naar gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de inbreng van deze taken bij de RUD. Rondom de bodemtaken in relatie tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt landelijk al enige tijd de discussie gevoerd over de kosten hiervan. Voor de uitvoering van bodemtaken zitten financiële middelen in het provinciefonds. Of deze financiële middelen worden overgeheveld naar het gemeentefonds is onbekend. De VNG heeft tot nu toe steeds het standpunt ingenomen “geen taken zonder knaken”. Echter op rijksniveau ontbreekt tot op heden duidelijkheid hierover. Vast staat wel dat de taken overgaan naar gemeenten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet en deze taken als basistaak bij de RUD moeten worden ondergebracht. De RUD heeft becijferd dat voor de uitvoering hiervan 6 fte nodig is. Ze wil uitgaan van een ingroeimodel om te komen tot de volledige formatie, met een overgangsperiode van 2 jaar (afhankelijk van de termijn waarop de gemeenten kiezen voor volledig uitvoeren van de bodemtaken). De RUD voert namelijk alleen de bodemtaken uit voor de deelnemers die daadwerkelijk worden ingebracht en betaald.

Hierdoor kan ook de werving van personeel geleidelijk gebeuren. De formatiegroei zal dan deels door inzet van de flexibele schil worden gerealiseerd en daardoor ontstaat een tijdelijke verhoging van de verhouding inhuur ten opzichte van vast personeel.

De kaderbrief wordt voor dit onderdeel dan ook voorgelegd voor het eventueel indienen van een zienswijze door uw raad. Gemeente Stein zal de bodemtaken direct inbrengen bij de RUD omdat wij als organisatie geen enkele milieudeskundigheid in huis hebben en daarom ook alle milieu gerelateerde taken bij de RUDZL hebben ingebracht (basistaken en overige milieutaken/plustaken). Formatie/overige kosten. - Beheer van data kwaliteit middels een data analist (formatie functioneel beheerder). - Concernjurist voor afdelingsoverstijgende juridische vraagstukken. - Aantrekkelijk werkgeverschap. Financiële ontwikkelingen. De RUD hanteert sinds hun oprichting altijd de indexcijfers van het CPB. Echter door de huidige zeer hoge inflatie zijn deze indexeringen niet (meer) realistisch en zal voor 2024 en volgende jaren met een adequaat inflatieniveau gerekend moeten worden. De RUD gaat daarbij uit van een indexstijging van 10%+opslag voor gestegen overhead. Daarbij wordt opgemerkt dat de uurtarieven van de RUDZL in de jaren 2020, 2021 en 2022 gelijk zijn gebleven. Pas in de begroting 2023 is een indexering op het uurtarief toegepast.

Financiële onderbouwing De kaderbrief vormt de basis van de nieuw op te stellen begroting 2024 van de RUD. Deze brief geeft het inzicht in de uitgangspunten en een eerste inzicht in de financiële gevolgen voor het komend begrotingsjaar 2024. De grofmazige inschatting van de kosten voor de bodemtaken zijn voor Stein 214 uren x € 113 (tarief complex 2024) = € 24.182. Op dit moment is nog niet bekend of hier een tegemoetkoming tegenover staat door een overheveling van het provinciefonds naar het gemeentefonds. De indexstijging voor 2024 van 10% is een inschatting van de RUD waarbij ze uitgaan van een inhaaleffect op de stijgingen van 2022 en 2023. Daarnaast zal de begroting met circa 3% toenemen door kosten van een concernjurist, een databeheerder, software en kosten versterken aantrekkelijk werkgeverschap. Volgens een eerste inschatting zal de bijdrage voor de gemeente Stein ten opzichte van 2023 toenemen met circa € 104.500. (€ 24.000 voor bodemtaken, € 62.000 voor indexering en € 18.500 voor overheadkosten).

In de begroting van Stein is reeds rekening gehouden met een bedrag voor indexering van € 26.000, waardoor naar verwachting een structurele bijstelling van € 78.500 in de budgetten zal moeten plaatsvinden bij het opstellen van de begroting 2024 van de gemeente Stein Bovenstaande zaken zijn dus niet gebaseerd op een nieuwe begroting van de RUD, maar zijn inschattingen! Als de nieuwe begroting 2024 (met de nieuwe werkprogramma’s) van de RUD wordt ontvangen, dan kan pas de exacte impact bepaald worden.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022: Een duurzame leefomgeving met unieke waarden. Relevante beschikbare achtergrondinformatie Kaderbrief 2024 van de RUD.

Burgemeester en Wethouders, de Secretaris,

de Burgemeester,

ValidSigned door Jeroen Sanders op 25-01-2023

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 25-01-2023