Raadsvoorstel inzake Begroting 2025-2028

Onderwerp Vergaderdatum Zaaknummer

Raadsvoorstel inzake Begroting 2025-2028 30 oktober 2024 20240624149491

Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen inclusief  de in de begroting opgenomen mutaties in de reserves;  de vorming van de egalisatiereserve BUIG;  de vorming van de kapitaallastenreserve tbv van de ruimtelijke situatie bij de Maaskei Urmond;  de bijbehorende begrotingswijziging 2024. Inleiding Conform de planning & control cyclus ontvangt u bijgaand de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. De begroting 2025 dient vóór 15 november 2024 door uw raad te zijn vastgesteld en bij de provincie te zijn ingediend. Argumentatie In deze begroting 2025-2028 zijn de uitgangspunten van de kadernota 2025 gehanteerd. Vanwege de actualisatie van de investeringsplanning is ook begrotingsjaar 2024 geactualiseerd. Hierdoor hebben er ook wijzigingen in 2024 plaatsgevonden en is er een begrotingswijziging 2024 toegevoegd aan de stukken.

Financiële onderbouwing Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte begrotingssaldo voor de jaren 2025 - 2028 Omschrijving 2025 2026 2027 2028 Primaire begroting 2024 4.401 561 812 256 Mutaties raadsbesluiten Aanvullend krediet Groenewald -181 -179 -177 Programmamanager Chemelot Huisvesting wijkbeheer -25 -88 -87 Slotwijziging 2023 31 18 18 Voorbereidingskrediet Steskensstraat -15 -15 -15 -15 Bestuursrapportage 2024 1.211 661 615 410 Meicirculaire 2024 -717 958 774 805 Grondexploitatie Bruisend Hart 5 5 5 5 Totaal saldo voor begroting Begroting 2025 - Indexering - Kadernota

4.710

1.921

1.946

1.461

-67 3.051

-89 -2.860

-51 -2.682

173 -2.588

- Begroting - Septembercirculaire Totaal saldo

-810 -249 533

-705 56 -1.677

-312 601 -498

-333 608 -679

Incidentele lasten Incidentele baten Structureel saldo

8.994 8.646 881

2.221 2.130 -1.586

778 835 -555

865 865 -679

Toelichting Zoals uit bovenstaande tabel blijkt kunnen we geen meerjarig sluitende begroting aanbieden. In het voorwoord en in de financiële samenvatting wordt dit verder toegelicht. In onderstaande tabel zijn de nieuwe mutaties op de reserves weergegeven die zijn doorgevoerd bij het opstellen van deze begroting: Naam reserve 2025 2026 2027 Algemene reserve Maaskei Urmond 5.000 ICT beleidsplan 342 185 30 Leefbaarheidsfonds omgeving 25 25 Chemelot Reserve OBS de Maaskei Voeding vanuit de algemene reserve -5.000 Dekking kapitaallasten 200 Egalisatiereserve BUIG Voeding ten behoeve van buffer -239 -303 Reserve uitvoeringsprogr. toerisme Onttrekking t.b.v. toerisme 150 Reserve IKC Triviant Vrijval laatste termijn *positief bedrag is een onttrekking/negatief bedrag betreft een storting

2028

200

-23

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022: In de begroting en meerjarenraming wordt net als bij alle planning & control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie. Relevante beschikbare achtergrondinformatie - De programmabegroting 2025-2028 - Begrotingswijziging 2024 Burgemeester en Wethouders, de Secretaris,

ValidSigned door Wim Ploeg op 02-10-2024

de Burgemeester, ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 02-10-2024