Raadsvoorstel bestuursrapportage 2026

Onderwerp Vergaderdatum Zaaknummer

Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2026 01-07-2026 20260519165167

Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De Bestuursrapportage 2026 vast te stellen; - De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; - De reserve ‘egalisatie afval’ op te heffen; - De voorziening ‘egalisatie afval’ te vormen; - De voorziening ‘risico mutsaersstichting’ te vormen; - De toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves en voorzieningen, welke opgenomen staan in het boekwerk van de bestuursrapportage vast te stellen. Inleiding Conform de planning en control cyclus ontvangt u bijgaand de bestuursrapportage 2026. De bestuursrapportage biedt een update over de voortgang van de beleidsdoelstellingen en fungeert tevens als afwijkingsrapportage. Hierin worden de afwijkingen in uitvoering, planning, inhoud, investeringen en/of financiën gepresenteerd. Argumentatie Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar het boekwerk van de bestuursrapportage 2025. Reserve afval naar voorziening afval: In kader van gewijzigde inzichten rondom BBV richtlijnen en afstemming met onze accountant zal het saldo van de egalisatiereserve afval ( € 972.944) worden overgezet naar een voorziening afval. Dit verloopt via het taakveld afval en mutaties reserves en is een technische wijziging.

Mutsaersstichting: In verband met het verstrekken van een lening met hypothecaire zekerheid aan de Mutsaersstichting wordt een voorziening gevormd ter hoogte van € 117.790 voor het risico van (gedeeltelijke) oninbaarheid. Deze voorziening wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Hier is al eerder een besluit door de raad over genomen, maar is financieel vertaald in de bestuursrapportage.

Financiële onderbouwing

Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt:

Onderstaande mutaties hebben in de reserves plaatsgevonden in de bestuursrapportage 2026: Mutaties reserves bestuursrapportage 2026

Toevoeging

Onttrekking

Algemene reserve

0

1.174

Reserve krimp

0

-50

Reserve egalisatie afval

0

810

Reserve pilots duurzaamheid Reserve uitvoeringsprogramma toerisme 20 Reserve budgetoverheveling Reserve kostenverhaal

1.573

0

0

50

200

0

15

0

Totaal

1.788

1.984

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2040: De bestuursrapportage in haar vorm is een uitkomst van de eerder vastgestelde strategische toekomstvisie en bestuursakkoord. Relevante beschikbare achtergrondinformatie

- Bestuursrapportage 2026 - Raadsbesluit bestuursrapportage 2026 - Begrotingswijziging Bestuursrapportage 2026 Burgemeester en Wethouders, de Secretaris,

ValidSigned door Carolien Klesman op 02-06-2026

de Burgemeester,

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 02-06-2026