Raadsvoorstel bestuursrapportage 2023.pdf

Onderwerp Vergaderdatum Zaaknummer

Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2023 14 juni 2023

20230522140333

Aan de Raad

Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De bestuursrapportage 2023 vast te stellen; 2. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 3. € 52.000 minder te onttrekken uit de algemene reserve en € 89.000 minder te storten aan de algemene reserve ; 4. € 20.000 te onttrekken uit de reserve krimp; 5. € 45.000 te onttrekken uit de reserve egalisatie afval; 6. € 50.000 minder te onttrekken uit de reserve ESZL; 7. € 116.000 te onttrekken aan de reserve invoering omgevingswet; 8. € 454.000 te onttrekken uit de reserve duurzaamheid; 9. In te stemmen met de herziening grondexploitatie Poolster. Inleiding Conform de planning en control cyclus ontvangt u bijgaand de bestuursrapportage 2023. Argumentatie In deze bestuursrapportage zijn de verwachte ontwikkelingen inclusief het effect van de meicirculaire verwerkt. Financiële onderbouwing De bestuursrapportage 2023 heeft een meerjarig effect. In onderstaand overzicht is het financiële effect weergegeven.

Omschrijving Primaire begroting 2023 (incl. amendement) Mutaties raadsbesluiten Aanvullend krediet Avonturijn Laagdrempelig ontmoeten Ophogen ziek en piekpot MKB noodfonds Slotwijziging 2022 Stationsomgeving Beek-Elsloo

2023 866

2024 3.023

2025 4.731

2026 1.206

-6 -19 -700

-45 -19

-29 -19

-29 -19

217 -4

-14 -8

-28 -19

-29 -18

Bestuursrapportage 2023: - Overige mutaties - September/Decembercirculaire - Meicirculaire

-258 608 x

-710 616 x

-881 623 x

-1.109 1.853 x

Begroot exploitatie saldo

704

2.843

4.378

1.855

In de bestuursrapportage zijn de volgende mutaties in de reserves opgenomen en toegelicht: Mutaties reserves bestuursrapportage 2022

Toevoeging

Onttrekking

Algemene reserve

0

-52

Reserve krimp

0

20

Reserve egalisatie afval

0

45

Reserve bijdrage ESZL

0

-50

Reserve invoering omgevingswet Reserve pilots duurzaamheid Reserve noodfonds

0

116

0

454

0

7

-89

0

-89

540

Algemene reserve bouwgrondexploitaties Totaal

Herziening Poolster Bij de grondexploitatie Poolster is bij de verkopen opgenomen dat 10 kavels voor sociale woningbouw worden verkocht. Echter, 18 april jl. heeft Zaam Wonen het besluit genomen dat dit 6 kavels sociale woningbouw en 4 kavel geliberaliseerde middenhuur worden. En wordt de grondopbrengst € 26.000 hoger. Conform de ‘Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken’, dient de Raad bij planinhoudelijke wijziging zoals de wijziging in de programmering de grondexploitatiebegroting opnieuw vast te stellen.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022: In de bestuursrapportage wordt net als bij alle andere planning en control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie. Relevante beschikbare achtergrondinformatie De bestuursrapportage 2023 Burgemeester en Wethouders, de Secretaris,

de Burgemeester,

ValidSigned door Ingrid van Kempen op 02-06-2023

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 02-06-2023