Raadsvoorstel Begroting 2026-2029

Onderwerp Vergaderdatum Zaaknummer

Raadsvoorstel inzake Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 29-10-2025 20250306154801

Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 vast te stellen, inclusief: • de in de begroting opgenomen mutaties in de reserves • de begrotingswijziging 2025 Inleiding Conform de planning & control cyclus ontvangt u bijgaand de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. De begroting 2026 dient vóór 15 november 2025 door uw raad te zijn vastgesteld en bij de provincie te zijn ingediend. Argumentatie De begroting 2026 en de meerjarenraming 2027–2029 zijn opgesteld met als uitgangspunt het afronden van het huidige bestuursakkoord. Hierbij wordt voortgebouwd op bestaand beleid, terwijl er ruimte is voor nieuwe keuzes en het realiseren van ambities in de volgende bestuursperiode. Door slimme financiële keuzes in voorgaande jaren staat de gemeente er financieel sterk voor, wat vertrouwen biedt naar de toekomst toe. De investeringsplanning volgt het bestaande beleid en waarborgt continuïteit, met behoud van hoge ambities die afhankelijk zijn van diverse externe factoren. Tegelijkertijd is er ruimte voor nieuwe investeringsvoorstellen die binnen de financiële kaders passen en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de gemeente.

Daarnaast zijn de beleidsvoornemens uit de kadernota uitgewerkt, zoals de intensivering van de inzet van BOA’s voor openbare orde en veiligheid en verdere stappen in de gebiedsgerichte aanpak van Urmond-Oost. De focus blijft liggen op het bieden van goede voorzieningen, ondersteuning aan inwoners die dit het meest nodig hebben, en op belangrijke thema’s zoals wonen, duurzaamheid en leefbaarheid. Met deze begroting wordt een stevige basis gelegd die kansen biedt om in de volgende bestuursperiode verder te groeien. Financiële onderbouwing Overzicht verloop begrotingssaldi 2026-2029 Omschrijving Primaire begroting 2025 Mutaties raadsbesluiten Slotwijziging 2024 Regionale samenwerking Steinerbos Bestuursrapportage 2025

2026 -1.677

2027 -498

2028 -679

2029 207

10 -25 -189 1.712

1 -25 -195 809

16 -25 -202 497

-4 -25 -203 -502

Meicirculaire 2025 CPO Steskensstraat Amendement brug Urmond Totaal saldo voor begroting Begroting 2026 - Indexering - Kadernota - Begroting - Septembercirculaire Totaal saldo Incidentele lasten Incidentele baten Structureel saldo

3.504 0 0 3.335

3.259 13 0 3.364

1.914 13 0 1.535

2.150 13 0 1.662

-106 -299 -881 6 2.055 8.003 7.731 2.327

-150 -276 -754 227 2.411 2.814 2.871 2.354

-185 -306 -418 571 1.197 3.565 3.565 1.197

-265 -343 -367 866 1.553 1.536 1.536 1.553

In onderstaande tabel zijn de nieuwe mutaties op de reserves weergegeven die zijn doorgevoerd bij het opstellen van deze begroting: Naam reserve 2026 2027 2028 Reserve egalisatie afval Beschikking reserve t.b.v. demping 155 tarief *positief bedrag is een onttrekking/negatief bedrag betreft een storting

2029

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2040: In de begroting en meerjarenraming wordt net als bij alle planning & control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie. Relevante beschikbare achtergrondinformatie - Begroting 2026-2029 - Begrotingswijziging 2025 Burgemeester en Wethouders, de Secretaris,

ValidSigned door Carolien Klesman op 06-10-2025

de Burgemeester,

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 06-10-2025