Programmabegroting 2025-2028

Systematiek van de personeelsbegroting

Zoals in de Kadernota 2025 is aangekondigd, heeft een onderzoek plaatsgevonden naar een andere systematiek m.b.t. de personele begroting. Los van de principiële wenselijkheid blijkt uit het onderzoek dat wijziging van systematiek een forse negatieve impact heeft op de personeelsbegroting (structureel). Daarom wordt er voor gekozen deze aanpassing vooralsnog niet door te voeren.

96

Verbonden Partijen Er volgt nu van de publiekrechtelijke verbonden partijen een actueel overzicht van o.a. het openbaar belang, visie in relatie tot de doelstellingen, actuele beleidsvoornemens verwachte ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentelijk belang en de financiële positie. Publiekrechtelijke verbonden partijen 1. Naam

Veiligheidsregio Zuid Limburg

2. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten in ZuidLimburg Maastricht Betreft de uitvoering van de aan Veiligheidsregio opgedragen taken, die zich met name richten op de brandweerzorg en de crisisbeheersing. Programma Veiligheid Alle gemeenten van Zuid-Limburg Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB). De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Stein in het AB. Alle gemeenten in Zuid-Limburg betalen, op basis van een verdeelsleutel, hun aandeel in de kosten. 31-12-2023 € 7.754.000 31-12-2024 € 6.785.000 31-12-2025 € 6.579.000 31-12-2023 € 58.895.000 31-12-2024 € 58.215.000 31-12-2025 € 58.421.000

3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang 5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen 7. Bestuurlijk belang

8. Financieel belang 9. Vermogen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

10. Gemeentelijke bijdrage

11. Financieel resultaat

12. Risico’s

13. Ontwikkelingen

2023: € 1.690.000 2024: € 1.707.658 2025: € 1.918.093 2023: € 1.940.000 2024: nihil 2025: nihil De risico's zijn beschreven in de risicoparagrafen van de begrotingen en jaarrekeningen van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio beschikt over een eigen algemene reserve. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een traject gestart om de huisvesting toekomstbestendig in te richten. Het toekomstbestendig huisvesten zal financiële gevolgen hebben voor de deelnemende gemeenten. Hoeveel deze impact voor de gemeente Stein is, zal blijken na besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

97

1. Naam

GR Participatiebedrijf Vidar

2. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten SittardGeleen, Beek en Stein. Sittard-Geleen Uitvoering van de WSW en de Participatiewet.

3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang 5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen 7. Bestuurlijk belang

8. Financieel belang

9. Vermogen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

10. Gemeentelijke bijdrage

11. Financieel resultaat

12. Risico’s

13. Ontwikkelingen

Programma Sociaal Domein Gemeente Sittard-Geleen, Beek en Stein Conform de WGR bestaat de bestuursstructuur uit een algemeen bestuur (twee wethouders per gemeente) en een dagelijks bestuur (wethouders met Participatie in hun portefeuille) . In de G.R. Participatiebedrijf Wsw is het formele werkgeverschap van de Wsw-ers belegd en enkele bijbehorende taken als collectief vervoer en arbodienst. De G.R. Participatiebedrijf Wsw heeft de uitvoering van de Wsw en de werkgeverstaken belegd bij de centrumgemeente Sittard-Geleen. De centrumgemeente heeft de uitvoering van de Wsw-taken en de werkgeverstaken opgedragen aan Vixia B.V. Verder vinden er binnen de G.R. Participatiebedrijf Wsw geen activiteiten plaats. Binnen het overzicht van baten en lasten, worden de verantwoorde loonkosten gedekt door de Rijksbijdrage en een aanvullende gemeentelijke bijdrage in het subsidietekort en overige lasten. 31-12-2023 € 0 31-12-2024 € 0 31-12-2025 € 0 31-12-2023 € 1.359.868 31-12-2024 € 1.393.000 31-12-2025 € 1.323.000 2023: € 609.825 2024: € 625.308 2025: € 513.073 2023: € 0 2024: € 0 2025: € 0 In geval er sprake is van een tekort t.o.v. de begroting moeten de gemeenten dit tekort aanzuiveren d.m.v. een hogere gemeentelijke bijdrage. - Aanpassing in de kostenstructuur door middel van juiste toewijzing van de kosten.

Hierdoor verandert de omvang van de begroting van de GR Vidar Wsw en die van de CR, maar “onder aan de streep” verloopt deze aanpassing neutraal. - Aanpassing in de loonkosten SW van lopende prijzen naar constante prijzen. Dit houdt in dat het bedrag voor de loonkosten SW in de begroting niet geïndexeerd wordt voor de komende jaren.

98

1. Naam

GGD Zuid Limburg

2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling Heerlen en Maastricht Zorg dragen voor publieke gezondheid, toezicht op de kwaliteit Wmo, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR, vangnetfunctie en crisiszorg verslaafden, dak- en thuislozen, sociaal medische advisering. Programma Volksgezondheid en milieu De 18 Zuid-Limburgse gemeenten Het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Limburg bestaat uit 1 bestuurslid per deelnemende gemeente en 1 plaatsvervangend lid. Als lid van het Algemeen Bestuur kunnen slechts worden aangewezen leden van het college van de gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit bestuurders van 7 gemeenten, waaronder Stein. Besluitvorming vindt plaats via gewogen stemmen, gerelateerd aan het inwonersaantal. Subsidie/inkooprelatie/verliesbijdrage naar rato inwonertal. 31-12-2023 € 9.443.000 31-12-2024 € 9.443.000 31-12-2025 € 9.443.000 31-12-2023 € 35.552.504 31-12-2024 € 35.552.504 31-12-2025 € 35.552.504

5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen 7. Bestuurlijk belang

8. Financieel belang 9. Vermogen Eigen vermogen

Vreemd vermogen

10. Gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis 2023 2024 2025 11. Financieel resultaat

12. Risico’s 13. Ontwikkelingen

€ 261.794 € 279.868 € 315.752

Reguliere bijdrage € 341.522 € 411.268 € 472.598

JGZ € 787.154 € 831.120 € 878.048

2023 € 1.097.887 2024 € nihil 2025 € nihil Verliesbijdrage naar rato inwonertal. -Trendbreuk -IZA / GALA

99

1. Naam

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling en openbaar belang

Gemeenschappelijke regeling Sittard-Geleen Het zorg dragen voor het vervoer van klanten met een beperking die een beroep kunnen doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Programma Sociaal Domein Gemeente: Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal, Weert. Kwalitatief goed en betrouwbaar vervoer op maat tegen reële kosten. De gemeente Stein heeft zitting in het algemeen bestuur van Omnibuzz en stelt met de vertegenwoordigers van de overige gemeenten de jaarrekening en begroting vast. De totale gemeentelijke bijdrage is opgebouwd uit twee delen: een bedrag per inwoner voor de bedrijfskosten en de vervoerskosten (het reisvolume/daadwerkelijk gebruik).

5. Relatie met beleidsprogramma 6. Deelnemende partijen

7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang

9. Vermogen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

10. Gemeentelijke bijdrage

10. Financieel resultaat

11. Risico’s

12. Ontwikkelingen

31-12-2023 € 935.244 31-12-2024 € 924.500 31-12-2025 € 918.375 31-12-2023 € 4.490.067 31-12-2024 € 5.575.298 31-12-2025 € 5.117.079 2023 € 389.645 2024 € 407.252 2025 € 422.143 2023 € 2.069.855 2024 € nihil 2025 € nihil In geval er sprake is van een tekort t.o.v. de begroting moeten de gemeenten dit tekort aanzuiveren d.m.v. een hogere gemeentelijke bijdrage. - Er worden problemen ervaren met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs, dit kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. - Het openbaar vervoer (OV) heeft ook te maken met personeelstekort en bijbehorende kwaliteitsverlies, hierdoor biedt het OV in afnemende mate een passend en/of aantrekkelijk alternatief.

100