Presentatie technische toelichting begroting 2026

Begroting 20262029 Gemeente Stein

Programma 1. Hoofdpunten van begroting 2026-2029 2. Investeringsplanning 3. Landelijke ontwikkelingen 4. Wat betekent deze begroting voor de inwoner? 5. Financiële kengetallen 6. Planning en besluitvorming

Hoofdlijnen begroting

Kadernota 2026

Voortzetting bestaand beleid

Voorzichtigheidsprincipe iets los laten

Begroting 2026

Hoofdpunten begroting 2026-2029

Hoofdpunten begroting 2026-2029 Belangrijke mutaties in de begroting

- Bestuursakkoord 2022-2026 - Vertaling Kadernota - BOA’s - GGA Urmond-Oost - Overige autonome en beleidsontwikkelingen vanuit de kadernota

- Mei- en Septembercirculaire

Investeringsplanning Omvang investeringen 2026-2029:

Voortzetting bestaand beleid; Ruimte voor nieuw akkoord; Stelpost onderuitputting kapitaallasten vervallen; Veel projecten in voorbereiding, die in 2026 gaan starten;

Ontwikkeling algemene reserve

Stand 31-12-2024 Storting 2025 Onttrekking 2025 Verwacht saldo 2025

29.961 1.051 -14.583 16.429

Verwachtingen: Storting SW inzake nota reserves en voorzieningen Jaarrekeningsaldo 2025

346 4.100

Landelijke ontwikkelingen In de Voorjaarsnota is door het rijk een tussenstap gezet, deze was verwerkt in de meicirculaire:

Landelijke ontwikkelingen

Openstaande punten:

1. Compensatie met terugwerkende kracht voor 2023 en 2024 2. Deskundigencommissie Van Ark begin 2027 m.b.t. kosten 2025, 2026, 2027 en verder 3. Nieuw financieringsmodel Jeugd vanaf 2029

Landelijke ontwikkelingen Begrotingsadvies:

1. 2026 en 2027: probeer de begroting sluitend te maken, maar geef de effecten van de kortingen transparant weer 2. Middelen terugwerkende kracht: benut het incidentele geld voor compensatie 2023 en 2024 om gaten in 2026 en 2027 te dichten of in te zetten in het stelstel 3. 2028 en 2029: breng baten en lasten jeugdhulp in balans met stelpost Van Ark waarbij er een realistische raming is gemaakt van de lasten voor jeugdhulp

Landelijke ontwikkelingen Stelpost (“Besparing trajectduur” en “Inkomsten eigen bijdrage”).

Stelpost “Deskundigencommissie Van Ark 2027” in de begroting voor deze jaren. De toezichthouder geeft aan dat zij o.b.v. het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) niet akkoord kunnen gaan met deze stelpost. Het is voor nu nog te onzeker om op mogelijke uitkomsten van de nieuwe deskundigencommissie Van Ark vooruit te lopen.

Wat betekent deze begroting voor de inwoner? OZB-opbrengst: stijging van 2,3 %

Riool : het riooltarief stijgt niet

Afval: het afvaltarief stijgt met 7,7%

Financiële kengetallen

Weerstandsvermogen is uitstekend

Netto schuldquote verslechterd richting 20282029.

Veroorzaakt door investeringsvolume en inzet van de algemene reserve

Planning en besluitvorming

Indienen technische vragen

13 oktober vóór 18:00

Beantwoording technische vragen

22 oktober

Beeldvormende raad

29 oktober

Oordeels en besluitvormende raad

6 november

Vragen? • dat maakt Stein voor mij