Ontwerp begrotingswijziging 2024
Tekst van het document
DIV0396882
2 2 m 2024
Zwzt/Limburg ■o
De raad van de gemeente Stein Postbus 15 6170 AA STEIN
Ons kenmerk
DOC-00629879
Uw kenmerk Bijlage(n)
Maastricht
20 maart 2024
Verzonden
2 0 MMRI 2024
1
Contactpersoon
H. Prins
Telefoon
06 55 41 89 12
hma.frins@rudzl.nl
Onderwerp
Ontwerp begrotingswijziging 2024
Geachte raadsleden, Bijgevoegd treft u de ontwerp begrotingswijziging 2024 van de RUD Zuid-Limburg aan. Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad € 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen m.b.t. de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren. Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024.
De financiële consequenties voor uw gemeente van de toepassing van het ingroeimodel voor de bodemtaken is in deze begrotingswijziging verwerkt.
Postadres: RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht
+31 43 389 73 30 www.rudzuidlimburg.nl info@rudzl.nl IBAN: NL53BNGH0285159127
Wij verwerken persoonsgegevens Voor meer informatie zie www. rudzuidlim burg. nl/privacy+en+proclaimer.
2
Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2024, meerjarenraming 2025 - 2027, ontvangen wij graag uiterlijk op 11 juni 2024. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg, De secretaris,
De voorzitter,
L.M. Kobes
D.M.M. Hendrix
Postadres: RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht
+31 43 389 73 30 www njdzuidlimburg.nl info@tudzl.nl IBAN: NL53BNGH0285159127
Wij verwerken persoonsgegevens, Voor meer informatie zie www.nidzuidlimburg.nl/privacy-en-proclaimer
rUD
lm //(ii/Limburg Omgevingsdienst
Begrotingswijziging begroting 2024
Omgevingsdienst RUO Zuid-Limburg
Dagelijks Bestuur 13 maart 2024
Inhoud A.
Aanleiding
3
B.
Financieel
4
C.
Indicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer
4
2 Begrotingswijziging begroting 2024
A. Aanleiding
De directe aanleiding voor deze begrotingswijziging is de financiering van de nieuwe 'basisbodemtaken' door gemeenten. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bevoegd gezag voor een deel van de bodemtaken tussen de provincies en gemeenten verschoven richting de gemeenten en zijn specifiek omgeschreven VTH-bodemtaken onder de Omgevingswet een basistaak geworden. Het betreft voor onze dienst nieuwe taken. Het aanvullinqsspoor bodem, bestaande uit de Aanvullingswet het Aanvullingsbesluit - en de Aanvullingsregeling bodem, hebben ervoor gezorgd dat bodem en ondergrond een integraal onderdeel zijn geworden van de Omgevingswet. De regels zijn in de plaats gekomen van de regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen. Het aanvullingsspoor bodem heeft milieubelastende activiteiten toegevoegd aan het Besluit activiteiten leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het graven in de bodem met een kwaliteit boven, onder of gelijk aan de interventiewaarde, het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie en het saneren van de bodem. Doordat artikel 13.12 van het Omgevingsbesluit (de juridische basis van het basistakenpakket van omgevingsdiensten) milieubelastende activiteiten aanwijst als basistaak, zijn deze bodemtaken basistaak geworden.
Zaken die onder het overgangsrecht vallen worden afgehandeld door het voormalige bevoegd gezag Wet bodembescherming. Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad € 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen m.b.t. de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren. Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024.
3 Begrotingswijziging begroting 2024
B. Financieel
Gezien het ingroeimodel en het bedrag van € 150.000 van de provincie Limburg ten behoeve van onze regio betekent dit financieel het volgende: 2024 vastgesteld Salariskosten en inhuur personeel
€ 13.267.049
€ 13.506.213
Overige personele kosten
€ 924.392 € 1.148.687
C 936.350 € 1.148.687
€ 165.797
€ 165.797
PERSONEEL DERDEN KAPITAALLASTEN Verbrulkskosten en onderhoudskosten materieel INDIRECTE KOSTEN ONVOORZIEN Onvoorzien 5% (incl afronding)
Totale af te dekken begroting Afgedekt uit SPUK energie Afgedekt uit kapitaallasten en materialen Af te dekken via werkprogramma’s
€ 258.413
€ 258.413
€ 1.502.102
€ 1.502.102
€165.130
€ 165.728
€ 17.432.574
€ 17.683.289
€ 17.432.574
€ 17.683.289
€ 390.000 €424.210
€ 424.210
€ 16.618.364
€ 16.869.079
€ 390.000
Het totale effect op de begroting is als volgt te verklaren: • Effect aanpassing loonschalen aan CAO SGO geldend vanaf 1 januari 2024 is € 93.658 • Effect ingroeimodel bodemtaken. In vastgestelde begroting gerekend met 2,5 fte, in gewijzigde begroting gerekend met het ingroeimodel, hetgeen 4 fte behelst. Totaal effect van deze wijziging is € 157.057. De tarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 en bedragen: zeer complex complex gemiddeld eenvoudig
€ € € €
124,00 111,00 101,00 88,00
Exploitatiesaldo De tarieven zijn zodanig bepaald dat er geen exploitatiesaldo is en de opbrengsten kostendekkend zijn.
Weerstandsvermogen De aanpassing van de begroting heeft geen consequenties voor het weerstandsvermogen. Deze is immers gebaseerd op de risico-inventarisatie en die wordt niet aangepast bij deze begrotingswijziging.
C. Indicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer 4 Begrotingswijziging begroting 2024
Onderstaand is in beeld gebracht wat de financiële effecten zijn van deze begrotingswijziging per deelnemer, tevens bevoegd gezag voor de nieuwe basisbodemtaken. r-----------------------------
2024 vanuit 2023 na begrotingswijziging € 501 567.24 706 688 65 € € 132 493.63 € 159 401.07 1 € 165 423,38 |€ 704 134 41 € 309 099 54 € 283 188 45 € 1 390 474.24 € 284 034 34 € 70 741,22 € 828 346,35 € 670 828,02 € 129 931 54 € 66 380.54 € 151 076.72 € 9 969 400.71 € 16 523 210 02
Beek Ueekdaeten Rnjnssun Eiisden Margraten C-*»vVWl«n Heerlen Kefkrade Landgraaf Meerssen Sanpefceéd SMaikGefeen Sten Vaals VaScentug a/d GeU Voerendaal Himncie Imfcuq Totaal
Nieuwe Bodemtaken € 23 754 00 37 962.00 € € 4 773.00 € 237 540,00 € 47 508 00 € 39 627,00 37 962,00 € € 18 981.00 € 184 926 00 € 23 754 00 € 4 773,00 € 147 297,00 € 23 754.00 € 4 773 00 € 42 735.00 € 12 987 00 €
893 106 00
Nieuwe bodemtaken ingroeimodel Te betalen per en met bijdrage deelnemer Provincie vastgestelde Limburg begroting € 10 662 18 € 501 567 24 17 039,56 € 706 688.65 € 2 14240 € € 132 493.63 € 159 401.07 106 621 82 € € 21 324 36 € 165 423,38 € 26 677.83 € 743 761 41 309 099.54 € 17 039.56 € € 8 519,78 € 283 188 45 € 124 496.54 € 1 575 400,24 € 10 662.18 € 284 034.34 € 2 142.40 € 70 741.22 € 66 115 50 € 828 346,35 € 10 662.18 € 670 828.02 2 142.40 € 129 931 54 € € 19 181% € 66 380 .54 € 5 829 32 € 151 076.72 150.000,00 € 10 119 400.71 € 601 259.97 € 16 897 763 05 €
Te betalen per deelnemer gewijzigde begroting 2024 € 512 229 42 723 728 21 € € 134 636 03 266 022 89 € 186 747.74 € € 730 812.24 € 326 139 10 € 291 708.23 € 1 514 970 78 294 6% 52 € € 72 883 62 894 461 85 € € 681 490 20 € 132 073 94 € 85 562.50 € 156 906 04 € 10 119 400.71 € 17 12<t 469 99
Effect wijziging per deelnemer 10 662 18 € 17 039.56 € € 2 142.40 € 106 621.82 21 324.36 € -12 949.17 € 17 039,56 € 8 519 78 € ■60 429.46 € 10 662.18 € 2 142.40 € 66 115.50 € 10 662.18 € 2 142.40 € € 19 181% € 5 829 32 € 226 706.94 €
In het geval het algemeen bestuur besluit om een deel van het positieve resultaat 2023 te bestemmen voor de financiering van deze begrotingswijziging - zachte landing financiering 1,5 fte - wijzigen de financiële effecten in positieve zin voor de gemeenten. AO* Nieuwe bodemtaken ingroeimodel
Beek i teeéutaeleii (fautsstm Eijsden-Margraten
(èipenWttHm Heerlen
Keriaarfe Landgraaf MaadncM Meerssen S^petwM SatafdGefeen Sten 1 Vaals Vaauafcuy .Vd Getd Voerendaal l’iuwicw larnÉMiy letaal
2024 vanuit 2023 na begrotingswijziging 501 567 24 6 € 706 688 .65 € 132 493 63 € 159 401 07 € 165 423 38 |€ 704 134 41 € 309 099 54 € 283 188 45 € 1 390 4 74,24 1 € 284 034 34 ! € 70 741.22 € 828 346 35 |€ 670 828 02 129 931,54 € 66 380.54 € 151 076 72 « 9 969 400 71 € 16 523 210 02
Nieuwe Bodemtaken € 23 754 00 € 37 962 00 € 4 773.00 € 237 540 00 € 47 508 00 € 39 627 00 € 37 962.00 € 18 981,00 € 184 926 00 € 23 754 00 € 4 773 00 € 147 297.00 6 23 754 00 € 4 773,00 € 42 736 00 6 12 987 00 €
893 106 00
en met bijdrage Provincie l imburg € 10 662 18 € 17 039,56 € 2 142 40 € 106 621.82 € 21 324.36 € 26 677 83 € 17 039 56 € 8 519.78 € 124 496 54 € 10 662 18 € 2 142 40 € 66 115 50 € 10 662 18 € 2 142 40 6 19 181.96 € 5 829.32 € 150 000 00 € 601259,97
Te betalen pet deelnemer vastgestelde begroting € 501 567 24 € 706 688 65 € 132 493 63 € 159 401.07 € 165 423 38 € 743 761,41 € 309 099 54 f 283 188 45 € 1 575 400.24 € 284 034,34 € 70 74122 € 828 346 35 € 670 828,02 € 129 931 54 € 66 380.54 € 151 076.72 € 10 119 400,71 € 16 897 763 05
Te betalen per deelnemer gewijzigde begroting 2024 € 512 229 42 € 723 728 21 € 134 636 03 € 266 022 89 € 186 747 74 € 730 81224 € 326 139 10 € 291 70823 € 1 514 970.78 € 294 6% .52 € 72 883 62 € 894 461 85 € 681 490 20 € 132 073 94 € 85 562 50 € 156 906.04 € 10 119 400.71 € 17 124 469 99
etted wijziging pei deelnemer Eflect wijziging zachte per deelnemer landing € 10 662 18 € € 17 039 56 € € 2 142 40 € € 106 621 82 € € 21 324 36 € € 12 949 17 12 949 17 € € 17 039 56 € e 8 51978 € € -60 429 46 € -60 429 46 € 10 662.18 e € 2 142.40 € e 66 115.50 € € 10 662 18 € e 2 142 40 e € 19 181 96 € € 5 829 32 € f
€ €
226 706 94
€
73 373 83-
Om de effecten van de begrotingswijziging te illustreren is in het bovenstaande schema's aangesloten bij de presentatie en de geprognosticeerde omvang van de werkprogramma's uit de vastgestelde begroting. Indien de werkprogramma’s van de deelnemers wijzigen door in onderling overleg gewijzigde afname van taken heeft dit consequenties voor bovenstaande bedragen.
5 Begrotingswijziging begroting 2024