Kwartaalrapportage 2024-Q4
Tekst van het document
Kwartaalrapportage 2024 Q4 Wmo, jeugd, SHV/BB & participatie Incl. financiële onderbouwing
Wmo 1 Aantal inwoners in- en uitstroom 2024 - Q4 0
10
20
30
40
Huishoudelijke Ondersteuning
48 14
Begeleiding
Dagbesteding Vervoerdiensten
11 11
7
Rolvoorzieningen
9 2
Woonvoorzieningen
18
13
12
6
Vervoersvoorzieningen
13
3
Collectief Vervoer
35 29
Gehandicapten Parkeerkaart Woningaanpassing
50
0
6 Instroom
Uitstroom
34
39
60 56
Wmo 2 Aantal inwoners met voorziening 2024 – Q4 0
200
400
600
800
Huishoudelijke Ondersteuning
965
Begeleiding
217
Dagbesteding
126
Vervoerdiensten
93
Rolvoorzieningen
194
Vervoersvoorzieningen
186
Woonvoorzieningen
33
Collectief Vervoer
749
Gehandicapten Parkeerkaart Woningaanpassing
1000
429 298
1200
Wmo 3 PGB en ZIN (HO en BG) 2024 - Q4
PGB
66
ZIN
1182
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Wmo 4 • Collectief Vervoer • Huishoudelijke Ondersteuning • Dagbesteding
Financiële onderbouwing- Wmo -
Totaal een tekort van € 194.000 bij Wmo ten opzichte van budgetten.
-
Begroot uitgaven: € 6,16 miljoen, realisatie uitgaven € 6,35 miljoen. WMO Begeleiding en Dagbesteding
WMO Huishoudelijke ondersteuning
€ 2.500.000 € 2.000.000
€ 3.352.457
€ 3.500.000 € 1.896.000
€ 1.312.000
€ 1.500.000
€ 2.918.098
€ 3.000.000
€ 1.973.000 € 1.797.763 € 1.537.000
€ 2.500.000
€ 2.551.401 € 2.224.275
€ 2.445.037
€ 2.000.000 € 1.500.000
€ 1.000.000
€ 1.000.000 € 500.000
€ 500.000
€0
€0 2020
2021
2022
2023
2024
2020
2021
2022
2023
2024
Jeugdwet 1 Jeugdwet - in- en uitstroom 2024 [Q4] Landelijk ingekochte zorg (LTA)
0
Jeugdbescherming
1 4
1
Jeugdreclassering
0 0
Jeugdhulp Crisis
0 0 64
Jeugdhulp Ambulant 1
Jeugdhulp Verblijf 0
Jeugdhulp Verblijf + Behandeling 0
66
2
1 10
20 Instroom
30 Uitstroom
40
50
60
70
Jeugdwet 2 Jeugdwet - Aantallen per categorie 2024 - Q4 Landelijk ingekochte zorg (LTA)
4
Jeugdbescherming
15
Jeugdreclassering
5
Jeugdhulp Crisis
0
Jeugdhulp Ambulant
444
Jeugdhulp Verblijf
21
Jeugdhulp Verblijf + Behandeling
2 0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Jeugdwet 3 Jeugdwet PGB en ZIN producten 2024 - Q4
PGB
5
ZIN
653
0
100
200
300
400
500
600
700
Jeugdwet 4 • Samenwerking met basisscholen • Toename complexe casuïstiek
Financiële onderbouwing- Jeugd
-
Tekort van € 217.000 bij Jeugd-totaal ten opzichte van budgetten, grotendeels veroorzaakt door afrekening voorgaande jaren.
Ontwikkeling kosten Jeugdzorg € 8.000.000
€ 7.800.000
€ 7.510.000
€ 7.500.000 € 7.100.000 € 6.870.000
€ 7.000.000
-
Begroot uitgaven: € 6,77 miljoen, realisatie uitgaven € 6,99 miljoen.
€ 6.990.000
€ 6.500.000 € 6.000.000
-
Primair begroot € 7,13 miljoen. (circa € 0,35 miljoen afgeraamd gedurende 2024).
€ 5.500.000 € 5.000.000 2020
2021
2022
2023
2024
Veilig Thuis Veilig Thuis Meldingen 2024 - Q4
Totaal
28
Meldingen Politie
17
Meldingen Niet-Politie
11
0
5
10
15
20
25
30
Leerlingenvervoer 1 Leerlingenvervoer 2024 - Q4
Aantal leerlingen met vervoer
133
0
20
40
60
80
100
120
140
Schuldhulpverlening & Budgetbeheer 1 Schuldhulpverlening en Budgetbeheer 2024 - Q4
Actieve Trajecten Schuldhupverlening met Schuldregeling
30
Actieve Trajecten Schuldhulpverlening
114
Actieve Trajecten Budgetbeheer
62
0
20
40
60
80
100
120
Schuldhulpverlening & Budgetbeheer 2 Nazorg 2024 - Q4
Actieve Trajecten Nazorg
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Schuldhulpverlening & Budgetbeheer 3 Vroegsignalering 2024 - Q4
Gemiddeld aantal clienten per maand
117
Gemiddeld aantal signalen per maand
105
135
110
115
120
125
130
135
140
Schuldhulpverlening & Budgetbeheer 4 • Versterken basis Schuldhulpverlening & Budgetbeheer – Engage – Stratech – Heldere taal – Plinkr
Participatie 1 Cijfers uitkeringsdossiers 2024 - Q4 Bijzondere Bijstand - cumulatief
301
Unieke inwoners met uitkering - cumulatief
302
Inwoners met een uitkering (incl. partner) - cumulatief
382
Uitstroom
25
Instroom
10 0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Participatie 2 Aantal inwoners met een uitkering - per leeftijdscategorie - 2024 - Q4 Totaal
387
65 en ouder
29
56-64 jaar
105
46-55 jaar
82
36-45 jaar
65
28-35 jaar
45
0-27 jaar
61 0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Participatie 3 Aantal inwoners met bijzondere bijstand - per leeftijdscategorie - 2024 - Q4 Totaal
311
65 en ouder
34
56-64 jaar
81
46-55 jaar
70
36-45 jaar
49
28-35 jaar
41
0-27 jaar
36 0
50
100
150
200
250
300
350
Financiële onderbouwing- Participatie -
Tekort van € 210.000 bij Participatie-totaal ten opzichte van budgetten. Begroot uitgaven: € 11,27 miljoen, realisatie uitgaven € 11,48 miljoen.
Ontwikkeling BUIG en uitgaven BUIG € 6.000.000 € 5.500.000 € 5.000.000 € 4.500.000
-
Tekort van € 478.614 op de BUIG-uitkering
€ 4.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 2020
2021
2022 BUIG
2023 Uitgaven
2024
2025