Kopie van Maatregelenmatrix UVP 5.0.xlsx

Maatregelmatrix nr basisvoorwaarden 1 beleids- en regiekracht op peil Sittard-Geleen 1 beleids- en regiekracht op peil Beek 1 beleids- en regiekracht op peil Stein

structureel Fte 1.5 0,8 0,8

2 Actualisatie gezamenlijk regelgeving Totaal basisvoorwaarden totaal per huishouden nr maatregelen uitvoeringsplan 2022-2025 Extra beleids- en regiekracht UVP Sittard-Geleen Extra beleids- en regiekracht UVP op peil Beek Extra beleids- en regiekracht UVP op peil Stein 1 26x PMD inzameling aan huis (laagbouw)

extra Fte 0,5 0,5 0,5

kosten uitbreiding kosten looptijd structureel kosten invoering UVP (per jaar) € - € - €

start 22 Q3

einde geen

22 Q3 22 Q3

geen geen

- € - uniformiteit voor inwoners, RWM, en gemeenten - € 27.000 - € 0 kosten looptijd kosten structureel kosten invoering UVP (per jaar) € 42.500 € - € 42.500 € 42.500 € - € 42.500 € 42.500 € - € 42.500 € 573.108 € - € 573.108 20% meer PMD inzameling; hogere service 23 Q1

geen

€ €

- € 27.000 €

€ € €

- € 27.000 € 0 €

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

kosten naar ratio huishoudens: Beek kosten naar ratio huishoudens: Stein

- € - €

meerwaarde -

- 0,3 uitbreiding t.o.v. huidige situatie van 0,5 fte. 27.000

397.992 €

- €

€

63.678 €

- €

63.678

€

111.438 €

- €

111.438

€

(157.354) €

- €

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

(101.199) €

- €

(101.199)

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

(23.646) €

- €

(23.646)

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

(32.509) €

- €

(32.509)

€

- €

- €

€

130.000 €

- €

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

91.537 €

- €

91.537

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

14.919 €

- €

14.919

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

23.544 €

- €

€

- €

60.000 €

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

- €

42.248 €

14.083

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

- €

6.886 €

2.295

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

- €

10.867 €

€

10.000 €

25.000 €

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

7.041 €

17.603 €

12.909

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

1.148 €

2.869 €

2.104

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

1.811 €

4.528 €

3.320

2 13x Restafval inzameling aan huis (laagbouw)

3 Diftar tarieven aanpassen (BsGW) 4 Communicatie uitvoering UVP (mederwerkers + middelen)

0,5

5 Inzet grondstoffencoaches

6 Inzameling luier & incontinentiemateriaal

7 KCC taken overdragen naar RWM (medewerkers + middelen) kosten volledig voor Sittard-Geleen

8 Pilot gescheiden GFE inzameling (hoogbouw + centrum)

0.5

€

100.000 €

- €

€

100.000 €

- €

397.992

(157.354) 20% meer GFT inzameling; 40% minder restafval

- betere afvalscheiding communicatie is een essentieel middel om 130.000 maatregelen succesvol in te voeren

geen

23 Q1

geen

22 Q3

geen

22 Q3

23 Q3

23 Q1

geen

22 Q3

geen

23 Q3

24 Q2

22 Q3

geen

23.544

20.000 hogere kwaliteit grondstoffen en service

3.622

18.333 service

één meldpunt waardoor inwonders sneller 100.000 geholpen 100.000

€

300.000 €

300.000 €

kosten naar ratio hoogbouw Sittard-Geleen

€

236.790 €

236.790 €

315.720

400.000 30 kg/pp/j meer GFT inzameling in hoogbouw

kosten naar ratio hoogbouw Beek

€

28.950 €

28.950 €

38.600

kosten naar ratio hoogbouw Stein

€

34.260 €

34.260 €

45.680

€

10.000 €

5.000 €

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

7.041 €

3.521 €

8.215

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

1.148 €

574 €

1.339

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

1.811 €

906 €

2.113

9 Avfalscheiding basisscholen

23 Q1

11.667 eenduidige educatie

10 Milieuparken optimalisatie (plan van aanpak voor realisatie)

€

- €

50.000 €

16.667

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

- €

35.207 €

11.736

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

- €

5.738 €

1.913

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

- €

9.056 €

3.019

€

100.000 €

1.000.000 €

kosten naar ratio huishoudens: Sittard-Geleen

€

70.413 €

704.130 €

305.123

kosten naar ratio huishoudens: Beek

€

11.476 €

114.760 €

49.729

kosten naar ratio huishoudens: Stein

€

18.111 €

181.110 €

78.481

11 Milieuparken optimalisatie

Totaal maatregelen uitvoeringsplan 2022-2025

433.333 betere service en meer grondstofstromen

€

1.220.254 €

1.440.000 €

1.700.254

Totaal maatregelen uitvoeringsplan Sittard-Geleen

€

852.116 €

1.039.498 €

1.198.615

Totaal maatregelen uitvoeringsplan Beek

€

140.172 €

159.776 €

193.431

Totaal maatregelen uitvoeringsplan Stein

€

227.967 €

240.725 €

308.208

€

19,09 €

22,53 €

26,60

Totaal per huishouden Sittard-Geleen

€

18,93 €

23,09 €

26,63

Totaal per huishouden Beek

€

19,11 €

21,78 €

26,37

€

19,69 €

20,79 €

26,62

totaal per huishouden gemiddeld

Totaal per huishouden Stein

nr maatregelen doorkijk 2030 12 elektrificeren inzameling 13 pilots inzameling restafval laagbouw

kosten structureel kosten invoering Kosten looptijd UVP meerwaarde (per jaar) n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.

0,70413 verdeelsleutel huishoudens sittard 0,11476 verdeelsleutel huishoudens sittard 0,18111 verdeelsleutel huishoudens sittard

22 Q3

23 Q1

24 Q1

start

einde

regievoerder S-G Stein Beek S-G/Beek/Stein

Stein/RWM

Beek/RWM

BSGW RWM

RWM

Stein

S-G/RWM

S-G

S-G

S-G/Beek/Stein

S-G

regievoerder