Getekend Raadsvoorstel Slotwijziging 2022.pdf

Onderwerp Vergaderdatum Zaaknummer

Raadsvoorstel inzake slotwijziging 2022 15-12-2022 20221114135428

Aan de Raad

Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de slotwijziging 2022 en de bijbehorende begrotingswijzigingen. 2. In te stemmen met de in de slotwijziging 2022 opgenomen mutaties in de reserves 3. In te stemmen met de naamswijziging van de reserve corona naar noodfonds reserve vanaf 2023 4. Het college van B&W de bevoegdheid toe te kennen om - aanvullend op het raadsbesluit inzake de Slotwijziging 2020 - volledig en zelfstandig te beschikken over de noodfonds reserve en tevens te kunnen inzetten ter dekking van energie en energie gerelateerde thema’s Inleiding Conform de planning en control cyclus ontvangt u bijgaand de slotwijziging 2022. Argumentatie Met deze slotwijziging wordt u geïnformeerd over de afwijkingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting 2022. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten worden voorgesteld om door te schuiven naar 2023. Tevens wordt er uitvoering gegeven aan de motie van het CDA (noodfonds verenigingen) die is aangenomen bij de begrotingsvergadering op 10 november jl. De reserve corona krijgt hiermee een andere benaming vanaf 2023, namelijk noodfonds reserve en daarnaast mag ze ook ingezet worden ter dekking van energie gerelateerde thema’s conform de aangenomen motie.

Verantwoording over de benutting van de reserve zal naast de gebruikelijke weg via de P&C producten (aparte paragraaf), ook plaatsvinden via tussentijdse RIB’s. Financiële onderbouwing Onderstaand overzicht geeft een beeld van het in de slotwijziging opgenomen saldo. De slotwijziging heeft (in principe) geen meerjarig effect. Wel zijn de gevolgen van de doorschuivingen en aanpassingen in de investeringen meerjarig verwerkt. Alle bedragen zijn x € 1.000. Omschrijving Begroting 2022 Mutaties raadsbesluiten Cliëntvolgsysteem Slotwijziging 2021 VTH beleidsplan Vaststellen grondexploitaties Vaststellen grondexploitatie Bramert Noord

2022 319

2023 -191

-140 352 -80 -2 1

-13 1 51 53

2024 -177

2025 23

2026 -168

-5 51 14

51 25

32 25

Partiële herziening BP/EP Bramert Noord Voorbereidingskrediet Groenewald Bestuursrapportage 2022 Bestuursakkoord 2022 Begroting 2023 (incl. amendement) Ophoging ziek- en piek Aanvullend krediet Avonturijn ( raad d.d. 112-22) Laagdrempeling ontmoeten ( raad d.d. 112-22) Slotwijziging 2022 Begroot exploitatie saldo

-22 -5 1.288 -171

-9 4.637

-9 6.446

-27 8.343

-27 5.175

-3.663

-3.301

-3.680

-3.832

-6

-45

-29

-28

-19

-19

-19

-19

217 1.058

-14 2.945

-28 4.655

-29 1.129

-450

1.564 2.656

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022: In de slotwijziging wordt net als bij alle planning en control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie. Relevante beschikbare achtergrondinformatie - Slotwijziging 2022 - Begrotingswijziging 2022 - Begrotingswijziging 2023

Burgemeester en Wethouders, de Secretaris,

de Burgemeester,

ValidSigned door Jeroen Sanders op 25-11-2022

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 25-11-2022