Document · PDF

Bijlage B Aanscherping nieuwe financiële uitgangspunten_v2

Thema-avonden 13 februari 2025, gemeente Stein4.997 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage B: Aanscherping nieuwe financiële uitgangspunten. 1) Inleiding Op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in bijlage A, zijn er voorgenomen aanvullende financiële uitgangspunten in deze bijlage uitgewerkt. Deze bijlage is dan ook het voorlopig financiële kader waarop de nieuwe ASV en nadere subsidieregelingen zijn opgebouwd.

2) Financiële uitgangspunten

Financieel uitgangspunt Indexatie ASV en nadere regelingen

Duiding uitgangspunt Jaarlijks vanaf 1 januari 2027 met een percentage van 2,4% CPI (zoals vastgesteld in de meerjarenbegroting 2025-2028. Het indexactie percentage kan per jaar wijzigen. Hierover wordt een besluit genomen bij het vaststellen van de meerjarenbegroting door de gemeenteraad.) Behalve voor de professionele instellingen, die volgen de OVA indexatie. Motivatie: zorgen voor structurele indexatie

Indexatie plafond enkele nadere regelingen (incidenteel)

In voorliggend document worden zes scenario’s beschreven waarin diverse inflatiepercentages (10%, 15%, 20% en 25%) worden gehanteerd om het plafond te bepalen van: -

Subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie (oude Waarderingssubsidie); Subsidieregeling Evenementen;

Indexatie subsidieregeling Accommodaties vrijwilligersorganisaties wordt tot en met 2026 automatisch verrekend door de toepassing van een inflatiecorrectie van 6,5%. Een percentage afkomstig van CPI voor periode 2024-2026. Uitgangspunt indexatie regeling professionele instellingen volgt huidige situatie in begroting opgenomen (OVA 8,8%).

Voor alle andere regelingen geldt deze incidentele indexatie niet. 3

Structureel ophogen bedragen in regelingen

In voorliggend document worden diverse scenario’s beschreven waarin diverse verhoging-percentages worden gehanteerd om de bedragen in de regelingen te bepalen (5%, 10%, 15%, 20% en 25%): -

Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisatie; Subsidieregeling Evenementen. Voor de kunst- en cultuurorganisaties die zijn overgeheveld naar de regeling cultuur en kunst geld eveneens de index correctie binnen de regeling conform een van de scenario’s.

Motivatie: toegenomen kosten bij de subsidieaanvragers. 4

Toevoegen van geïndexeerde nieuwe clusters vanuit de oude waardering subsidie aan de regeling accomodaties vrijwilligersorga nisaties

In voorliggend document worden een tweetal varianten voorgelegd om tegemoet te komen aan een (deel) toegenomen kosten van een deel van de subsidierelaties. Het betreft hier met name de huurkosten: -

Aansluiten bij oude systematiek door verruiming omschrijving clusters die zijn opgenomen in de bestaande accommodatieregeling met behoud van bestaande percentages van de huur die vergoed worden (álle scenario’s); Introduceren nieuwe systematiek door verruiming omschrijving bestaande clusters én aanvulling nieuwe clusters in het kader van uitgangspunten nieuw subsidiebeleid, transparantie en navolgbaarheid (scenario 3, 4, 5 en 6 met elk ander percentage).

Op basis van beperkt beschikbare informatie zijn bovengenoemde varianten doorgerekend in zes verschillende scenario’s. Waarvan 1 en 2 aansluiten bij de oude systematiek en de overige vier bij de nieuwe systematiek.

1. Oude systematiek Minimale Indexatie 2. Oude systematiek Matige Indexatie 3. Vernieuwd scenario Minimaal 4. Vernieuwd scenario Matig 5. Vernieuwd scenario Matig Plus 6. Vernieuwd scenario Ruim Motivatie: voortbestaan veel vrijwilligersorganisatie door toegenomen accommodatiekosten sterk onder druk. Én sprake van een ongelijk speelveld voor subsidierelaties om accommodatiesubsidie aan te vragen. 5

Structureel verhogen plafond subsidieregeling Maatschappelijk e activiteiten

Het subsidieplafond voor de maatschappelijke activiteiten subsidie wordt niet verhoogd.

Compensatie lesgeldsubsidies muziekverenigin gen

In huidige situatie een tijdelijke incidentele subsidie vanwege faillissement van Artamuse. Het is een tijdelijke incidentele regeling zodat de muziekverenigingen door kunnen gaan met het aanbieden van muziekonderwijs voor hun leden. Er is een structureel budget van € 151.400 voor kunst en cultuuronderwijs (binnen plafond Professionele instellingen beschikbaar waarvan € 30.000 al is gereserveerd voor de compensatie lesgelden. Voorstel is om deze compensatie lesgelden op te nemen in nieuwe subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisaties. Dit betekent dat dit bedrag landt in deze regeling en het plafond van deze regeling met € 30.000 wordt verhoogd (en het plafond van de professionele instellingen met ditzelfde bedrag verlaagd).

3) Scenario’s Op verzoek van het college worden hieronder diverse financiële scenario’s beschreven. Primair wordt daarbij gekeken naar de manier die past bij de wens om het plafond van de subsidieregeling Accommodaties vrijwilligersorganisaties structureel kan worden verhoogd. Dit met oog voor de wens om een gelijk speelveld te creëren binnen financiële kaders. Én de wens van de raad om te investeren in evenementen en verenigingen. Omdat de mogelijkheden binnen de subsidieregeling Accommodaties vrijwilligersorganisaties beperkt zijn om de benodigde extra financiële ruimte op te vangen, wordt ook aan andere knoppen gedraaid. Allereerst de indexatie van het plafond van de Ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisatie en subsidieregeling Evenementen. Én ten tweede de indexatie van bedragen in deze regelingen. In de andere regelingen worden geen wijzigingen doorgevoerd. Scenario 1. Oude systematiek Minimale Indexatie In dit scenario sluiten we aan bij de oude systematiek. De aangepaste subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie is het uitgangspunt in dit scenario. Er is gekozen om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f (zie voor omschrijving clusters hieronder) te verruimen vanwege onduidelijkheid en onvoldoende navolgbaarheid van de oude waarderingssubsidie.

Dat wil zeggen dat de namen van individuele instellingen zijn veralgemeniseerd en sommige clusters zijn samengevoegd (bijv. ouderen en vrouwenverenigingen zijn ondergebracht in het nieuwe cluster doelgroep verenigingen): zowel in de nieuwe subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie én de subsidieregeling Ondersteuning accommodaties. Er worden slechts enkele organisaties van enkele clusters bij toenaam genoemd. In dit scenario worden geen aanvullende clusters toegevoegd aan de subsidieregeling Ondersteuning accommodaties: en er wordt niet gemotiveerd waarom andere clusters uitgesloten zijn. Kortom, in dit scenario sluiten we aan bij de oude systematiek door te kiezen voor enkele bestaande basisclusters. Rekening houdend met de aangepaste clustering en veralgemenisering van clusters in de subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisaties. Én indexatie van: -

15% indexatie plafond; 10% indexatie in regelingen.

Het betreft hier de basisclusters en bijbehorende percentages voor huurvergoeding die worden gehandhaafd: Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie: • Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%) • Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%) • Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%) • Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%) Organisaties in Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Erfgoed (in nieuwe subsidieregeling opgenomen organisaties in artikel 11 met verwijzing naar bijlage) die recht hebben op accommodatie compensatie op basis van oude afspraak: • Stichting Erfgoed Stein (85%).

Voordelen: • Redelijk overzienbare stijging van kosten; • Er wordt tegemoetgekomen aan de achtergebleven indexatie van regelingen. Nadelen: • Subsidieplafond voor accommodatiesubsidie, evenementen, ondersteuning vrijwilligersorganisaties en cultuur en kunst vraagt extra ophoging. • Niet passend bij vastgestelde uitgangspunten nieuw subsidiebeleid: transparantie, rechtvaardigheid en voldoende financiële middelen voor vrijwilligersorganisaties. • Vrijwilligersorganisaties geven in participatietraject duidelijk aan in de accommodatieondersteuning onuitlegbare verschillen te zien. • Onduidelijk waarom binnen Kunst en cultuur regeling de ene organisatie wel huurcompensatie krijgt en de andere niet.

Scenario 2: Oude systematiek Matige Indexatie Ook in dit scenario sluiten we aan bij de oude systematiek en is de aangepaste subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie het uitgangspunt. En ook hier is gekozen – net zoals bij scenario A – om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f te verruimen vanwege onduidelijkheid en onvoldoende navolgbaarheid van de oude waarderingssubsidie. Door het veralgemeniseren van namen individuele instellingen in clusters én het samenvoegen van clusters: in de nieuwe subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie én de subsidieregeling Ondersteuning accommodaties. Er worden slechts enkele organisaties van enkele clusters bij toenaam genoemd. Ook in dit scenario wordt niet gemotiveerd waarom andere clusters uitgesloten zijn voor huursubsidie in de regeling Ondersteuning accommodaties. Kortom, in dit scenario sluiten we aan bij de oude systematiek en gaan we net zoals bij scenario A, uit van de bestaande keuze voor enkele basisclusters rekening houdend met de aangepaste clustering en veralgemenisering van clusters in de subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisaties. Maar met een indexatie van: -

20% indexatie plafond; 20% indexatie in regelingen.

Het betreft hier opnieuw de basisclusters en bijbehorende percentages voor huurvergoeding die worden gehandhaafd: Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie: • Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%) • Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%) • Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%) • Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%) Organisaties in Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Erfgoed (in nieuwe subsidieregeling opgenomen organisaties in artikel 11 met verwijzing naar bijlage) die recht hebben op accommodatie compensatie op basis van oude afspraak: • Stichting Erfgoed Stein (85%). Voordelen: • Redelijk overzienbare stijging van kosten. • Er wordt tegemoetgekomen aan de achtergebleven indexatie van regelingen. Nadelen: • Subsidieplafond voor accommodatiesubsidie, evenementen, ondersteuning vrijwilligersorganisaties en cultuur en kunst vraagt extra ophoging. • Niet passend bij vastgestelde uitgangspunten nieuw subsidiebeleid: transparantie, rechtvaardigheid en voldoende financiële middelen voor vrijwilligersorganisaties. • Vrijwilligersorganisaties geven in participatietraject duidelijk aan in de accommodatieondersteuning onuitlegbare verschillen te zien.

• Onduidelijk waarom binnen Kunst en cultuur regeling de ene organisatie wel huurcompensatie krijgt en de andere niet.

Scenario 3: Vernieuwd scenario Minimaal In dit scenario wordt ervoor gekozen om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f binnen de subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie te verruimen zoals in scenario 1 en 2 en de daaraan gekoppelde percentages voor accommodatiesubsidie (lees huur) te behouden: passend bij de oude systematiek: Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie: • Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%) • Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%) • Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%) • Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%) Én nieuwe kernclusters toe te voegen volgens de nieuwe systematiek. Bij deze nieuwe clusters kiezen we ervoor om de gildes en schutterijen, muziekverenigingen en zangvereniging op een compensatie van 35% te zetten zodat dit gelijk is aan het cluster binnensportverenigingen. De verruiming van organisaties Kunst, Cultuur en Erfgoed zetten we op 85% uitgaande van de huidige compensatie aan Stichting Erfgoed Stein.

Het betreft hier de kernclusters: 1m) Gildes en schutterijen (35%) 1n) Muziekverenigingen (35%) 1o) Zangverenigingen en/of koren (35%) X) Organisaties uit Kunst, cultuur en erfgoedregeling (85%) In dit scenario worden daarnaast lage indexatiecijfers gebruikt voor de regelingen Ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisatie en Evenementensubsidie. Door minimaal de bedragen in de regelingen te indexeren met 5% en het plafond te verhogen met 10%. -

10% indexatie plafonds; 5% indexatie in regelingen.

Voordelen: • Redelijk overzienbare stijging van kosten. • Gelijk speelveld voor alle clusters waardoor er geen ongelijkheid meer kan ontstaan. • Vrijwilligersorganisaties gaan erop vooruit waardoor deze verenigingen financieel versterkt worden. In huidige situatie is het namelijk lastig voor verenigingen om begrotingen sluitend te krijgen. • Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid zijn duidelijk geïmplementeerd en uitlegbaar naar subsidieontvangers. • Tussen toepassing indexatie in regeling en indexatie in plafond zit ruimte waardoor nieuwe aanvragen beter op te vangen zijn. Nadelen: • Subsidieplafond voor accommodatiesubsidie, evenementen, ondersteuning vrijwilligersorganisaties en cultuur en kunst vraagt extra ophoging. • De procentuele ophoging van het plafond is mogelijk onvoldoende toereikend om de fundamentele verschuivingen in de regelingen op te kunnen vangen.

Scenario 4: Vernieuwd scenario Matig: Ook in dit scenario wordt ervoor gekozen om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f van de subsidieregeling Ondersteuning vrijwilligersorganisatie te verruimen zoals in scenario 1 en 2 en de daaraan gekoppelde percentages voor accommodatiesubsidie (lees huur) te behouden passend bij de oude systematiek: Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie: • Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%) • Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%) • Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%) • Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%) Én om nieuwe kernclusters toe te voegen volgens de nieuwe systematiek. Wederom kiezen we bij deze nieuwe clusters ervoor om de gildes en schutterijen, muziekverenigingen en zangvereniging op een compensatie van 35% te zetten zodat dit gelijk is aan het cluster binnensportverenigingen. De verruiming van organisaties Kunst, Cultuur en Erfgoed zetten we op 85% uitgaande van de huidige compensatie aan Stichting Erfgoed Stein.

Het betreft hier de kernclusters: 1m) Gildes en schutterijen (35%) 1n) Muziekverenigingen (35%) 1o) Zangverenigingen en/of koren (35%) X) Organisaties uit Kunst, cultuur en erfgoedregeling (85%) In dit scenario worden daarnaast matige indexatiecijfers gebruikt voor de regelingen Ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisatie en Evenementensubsidie. Door de indexering in de subsidieregelingen vast te zetten op 15% en het plafond met maximaal 20% te verhogen. -

20% indexatie plafonds; 15% indexatie in regelingen.

Voordelen: • Gelijk speelveld voor alle clusters waardoor er geen ongelijkheid meer kan ontstaan. • Vrijwilligersorganisaties gaan erop vooruit waardoor deze verenigingen financieel versterkt worden. In huidige situatie is het namelijk lastig voor verenigingen om begrotingen sluitend te krijgen. • Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid zijn duidelijk geïmplementeerd en uitlegbaar naar subsidieontvangers. • Tussen toepassing indexatie in regeling en indexatie in plafond zit ruimte waardoor nieuwe aanvragen beter op te vangen zijn. Nadelen: • Subsidieplafond voor accommodatiesubsidie, evenementen, ondersteuning vrijwilligersorganisaties en cultuur en kunst vraagt extra ophoging. • De inflatiepercentages bieden weinig ruimte voor een fundamentele versterking van de sociale basis van de gemeente Stein conform de wens van de raad om te investeren in de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties én evenementen.

Scenario 5: Vernieuwd scenario Matig Plus: In dit scenario wordt ervoor gekozen om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f van de subsidieregeling ondersteuning vrijwilligersorganisaties te verruimen zoals in scenario 1 en 2 en de daaraan gekoppelde percentages voor accommodatiesubsidie (lees huur) te behouden passend bij de oude systematiek: Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie: • Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%) • Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%) • Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%) • Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%) Én nieuwe kernclusters toe te voegen volgens de nieuwe systematiek. Het betreft hier de kernclusters: 1m) Gildes en schutterijen (35%) 1n) Muziekverenigingen (35%) 1o) Zangverenigingen en/of koren (35%) X) Organisaties uit Kunst, cultuur en erfgoedregeling (85%) In dit scenario worden daarnaast matige indexatiecijfers met een plusje gebruikt voor de regelingen Ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisatie en Evenementensubsidie: -

25% indexatie plafonds; 20% indexatie in regelingen.

Scenario 6: Vernieuwd scenario Ruim In dit scenario wordt ervoor gekozen om de omschrijving van bestaande basisclusters 1b, 1c, 1d, 1f van de subsidieregeling ondersteuning vrijwilligersorganisaties te verruimen zoals in scenario 1 en 2 en de daaraan gekoppelde percentages voor accommodatiesubsidie (lees huur) te behouden passend bij de oude systematiek: Subsidieregeling Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties die recht hebben op accommodatie compensatie: • Cluster 1b) Sport- en dansverenigingen (uitsluitend binnensport) (35%) • Cluster 1c) Jeugd- en jongerenverenigingen (95%) • Cluster 1d) Doelgroepenverenigingen (100%) • Cluster 1f) Welzijn en gezondheidsverenigingen (100%) Én nieuwe kernclusters toe te voegen volgens de nieuwe systematiek. Het betreft hier de kernclusters: 1m) Gildes en schutterijen (35%) 1n) Muziekverenigingen (35%) 1o) Zangverenigingen en/of koren (35%) X) Organisaties uit Kunst, cultuur en erfgoedregeling (85%) In dit scenario worden daarnaast ruime indexatiecijfers gebruikt voor de regelingen Ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisatie en Evenementensubsidie: -

25% indexatie plafond 25% indexatie in regelingen

Voordelen: • Gelijk speelveld voor alle clusters waardoor er geen ongelijkheid meer kan ontstaan. • Vrijwilligersorganisaties gaan erop vooruit waardoor deze verenigingen financieel versterkt worden, in huidige situatie is het lastig voor verenigingen om begrotingen sluitend te krijgen. • Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid zijn duidelijk geïmplementeerd en uitlegbaar naar subsidieontvangers. • Veel subsidieontvangers gaan er flink op vooruit, hiermee versterkt de gemeente Stein haar sociale basis. • Dit indexatiepercentage draagt bij aan de wens van de raad om te investeren in verenigingen én evenementen en daarmee de versterking van de sociale basis van de gemeente Stein. Nadelen: • Subsidieplafonds vragen verhoudingsgewijs nog meer ophoging. • Met keuze voor twee keer 25%, is er geen buffer om eventuele nieuwe aanvragen en nieuwe subsidieontvangers op te vangen.

4) Doorrekening scenario’s wijziging financiële kaders nieuwe ASV en nadere regelingen Hieronder een tabel waarin de financiële implicaties in de vaststelling van jaarlijkse subsidieplafonds van de voorgaande voorstellen zijn doorgerekend. Waarbij scenario 3 en 4 dezelfde plafonds kennen, maar de bedragen in de regelingen anders zijn. De regelingen: accommodaties, kunst en cultuur, evenementen, ondersteuning vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen veranderen als gevolg van de verschillende scenario’s en/of de verschuiving van deelbudgetten tussen de regelingen. De regelingen erfgoed, leefbaarheid en vitale gemeenschap en maatschappelijke activiteiten wijzigen niet.

Ondersteuning vrijwilligersorga nisaties (oude waarderingsregeling)

Maatschappelij ke activiteiten regeling

Bestaande plafond 2024 (zonder extra indexatie, correctie en inschatting) 224.494

Bestaande plafond 2026 (zonder extra indexatie, correctie en inschatting) 224.494

Scenario 1 Oude systematiek Minimale Indexatie 258.168

Scenario 2 Oude systematiek Matige indexatie

Scenario 3 Vernieuwd scenario Minimaal

Scenario 4 Vernieuwd scenario Matig

Scenario 5 Vernieuwd scenario Matig Plus

Scenario 6 Vernieuwd scenario Ruim

269.393

246.944

269.393

280.618

Berekening:

302.589

Min 89.345 → Verschuiven verenigingen/ stichtingen uit oude waarderings-regeling

Eenmalige Inflatiecorrectie subsidieplafond 15%

Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 20%

Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 10%

Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 20%

Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 25%

Min 18.750 verschuiving Stichting Centrum voor Natuuren Milieu De Rollen opgenomen in oude Waarderingsregeling

Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 10%

Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 20%

Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 5%

Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 15%

Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 20%

Plus 30.000 → reservering voorcompensatie muziekonderwijs naar regeling Ondersteuning Vrijwilligerorganisaties 42.000

42.000

(in 2023 t/m 2025 was dit bedrag 82.000 met burgerkracht plafond 40.000) Professionele instellingen

Accommodaties

1.882.250

2.158.405

2.133.350

Berekening:

1.865.000

2.141.155

Min 30.000 reservering voorcompensatie muziekonderwijs naar regeling Ondersteuning vrijwilligersorganisaties

Plus 28.500 verschuiving Stichting Volontario zoals opgenomen in oude Waarderingsregeling

Plus 18.750 verschuiving Stichting Centrum voor Natuuren Milieu De Rollen opgenomen in oude Waarderingsregeling

200.770

2.133.350

196.390

219.198

259.131

Berekening:

183.000

178.620

Plus 17.770 → verenigingen/ stichtingen uit oude waarderingsregeling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed voor deel accommodatiekosten (uitgangspunt 85% vergoeding huurkosten)

Plus 17.770: → verenigingen/ stichtingen uit oude waarderingsregeling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed voor deel accommodatiekosten (uitgangspunt 85% vergoeding huurkosten)

+ Verruiming bestaande clusters (oude waarderingsregeling)

+ St. Erfgoed Stein

+ inflatie correctie 6,5% 2024/2025

+ inflatie correctie 6,5 2024/2025

+ Overige stichtingen en verenig. kunst/ cultuur (oude waardering)

+ Gilden schutt. muziek zang en koren

+ Gilden schutt. muziek zang en

Evenementen

95.000

+ inflatie correctie 6,5 % eenmalig

+ inflatie correctie 6,5 eenmalig

koren + inflatie correctie 6,5 eenmalig

109.250

114.000

104.500

114.000

118.750

Eenmalige Inflatiecorrectie subsidieplafond 15%

Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 20%

Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 10%

Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 20%

Eenmalige inflatiecorrectie subsidieplafond 25%

Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 10%

Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 20%

Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 5%

Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 15%

Eenmalige inflatie indexatie op subsidie voor de verenigingen/sticht ingen van 20%

Leefbaarheid en vitale gemeenschap (oude DOP en eigen kracht) Erfgoed

71.000

15.000

Kunst en cultuur

134.574

141.531

148.489

138.053

145.010

148.489

151.968

Berekening:

65.000

Plus 69.574 → verenigingen/ stichtingen uit oude waarderingsregeling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed voor deel kernactiviteiten (exclusief accommodatiekosten)1

Plus 69.574 → verenigingen/ stichtingen uit oude waarderingsregeling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed voor deel kernactiviteiten (exclusief accommodatiekosten)

Plus: 76.531 (= Incl. 10% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)

Plus: 83.489 (= Incl. 20% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)

Plus: 73.053 (= Incl. 5% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)

Plus: 80.010 (= Incl. 15% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)

Plus: 83.489 (= Incl. 20% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)

Plus: 86.968 (= Incl. 25% indexatie bedragen in regeling verenigingen kunst, cultuur)

2.989.497

3.012.430

3.009.978

3.048.884

3.068.338

3.071.817

Totaal

Expressiegroep de Ruif krijgt € 3.500 subsidie voor kernactiviteiten met Kunst en cultuurregeling. En € 6.404,70 voor accommodatiekosten via accommodatieregeling (85% tegemoetkoming accommodatiekosten). Opgeteld is dit € 9.904,70 en € 4.404,70: meer huidige bedrag (€ 5.500). 1

Verschil raming 2026 en nieuwe raming scenario’s 2

+ 79.133

+ 102.066

+ 99.614

+ 138.520

+ 157.974

Verschil totaal nieuwe raming t.o.v. geraamde subsidieplafond 2026 zoals beschreven in meerjaren overzicht subsidies, namelijk: € 2.910.364.

+ 161.453

Meerjaren overzicht scenario’s doorgerekend

1. Huidig budget ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisaties -/- Overheveling naar kunst/cultuur (€ 71.575) en Accommodaties (€ 17.770) -/- Centrum NME De Rollen naar professionele instellingen +/+ € 30.000 van muziekonderwijs naar ondersteuningssubsidies vrijwilligersorg.

2026

Scenario 1 2027

2028

2026

Scenario 2 2027

2028

302.589

-89.345

-18.750

30.000 224.494

Nieuw + Index correctie (10% scenario C, 15% bij A, 20% bij B+D, 25% bij E+F), vanaf 2027 2,4%

258.168

264.364

270.709

269.393

275.858

282.479

2. Huidig budget maatschappelijke activiteiten Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%

42.000 42.000

42.000 43.008

42.000 44.040

42.000 42.000

42.000 43.008

42.000 44.040

3. Huidig budget exploitatiesubsidie professionele instellingen -/- Centrum NME De Rollen van oude waarderingsregeling+8,8% -/- € 30.000 van muziekonderwijs naar regeling vrijwilligersorganisaties 4. Huidig budget subsidieregeling accommodaties vrijwilligersorganisaties +/+ Verruiming bestaande clusters (oude waardering) + St. Erfg St +/+ St en ver. kunst/cultuur (oude waardering) + gilden schutt. muziek zang en koren Nieuw + Index correctie (6,5 %) vanaf 2027 2,4%

2.141.155 2.075.541 2.140.602 2.141.155 2.075.541 2.140.602 22.195

24.148

26.273

22.195

24.148

26.273

-30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 2.133.350 2.069.689 2.136.875 2.133.350 2.069.689 2.136.875 178.620

178.620

207.588 219.198

224.459

229.846

207.588 219.198

224.459

229.846

5. Huidig budget subsidieregeling evenementen Nieuw + Index correctie (10% scenario C, 15% bij A, 20% bij B+D, 25% bij E+F), vanaf 2027 2,4%

95.000

109.250

111.872

114.557

114.000

116.736

119.538

6. Huidig budget subsidieregeling Leefbaarheid en Vitale gemeenschappen Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%

71.000 71.000

71.000 72.704

71.000 74.449

71.000 71.000

71.000 72.704

71.000 74.449

7. Huidig budget subsidieregeling erfgoed Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%

15.000 15.000

15.000 15.360

15.000 15.729

15.000 15.000

15.000 15.360

15.000 15.729

8. Huidig budget subsidieregeling Cultuur en Kunst +/+ Toevoeging van ondersteuningssubsidies tbv kunst, cultuur etc. Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%

65.000 76.531 141.531

65.000

144.928

148.406

65.000 83.489 148.489

152.053

155.702

2026 1. Huidig budget ondersteuningssubsidie vrijwilligersorganisaties -/- Overheveling naar kunst/cultuur (€ 71.575) en Accommodaties (€ 17.770) -/- Centrum NME De Rollen naar professionele instellingen +/+ € 30.000 van muziekonderwijs naar ondersteuningssubsidies vrijwilligersorg.

Scenario 3 2027 2028

2026

Scenario 4 2027 2028

2026

Scenario 5 2027 2028

2026

Scenario 6 2027 2028

302.589 302.589 302.589 302.589 302.589 302.589 302.589 302.589 302.589 302.589 302.589 302.589 -89.345 -18.750

-89.345 -18.750

30.000 224.494

Nieuw + Index correctie (10% bij scenario C, 15% bij A, 20% bij B+D, 25% bij E+F), vanaf 2027 2,4%

246.943 252.870 258.939 269.393 275.858 282.479 280.618 287.352 294.249 280.618 287.352 294.249

2. Huidig budget maatschappelijke activiteiten Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%

42.000 42.000

42.000 43.008

42.000 44.040

42.000 42.000

42.000 43.008

42.000 44.040

42.000 42.000

42.000 43.008

42.000 44.040

42.000 42.000

42.000 43.008

42.000 44.040

2.141.1 55 22.195

2.075.5 41 24.148

2.140.6 02 26.273

2.141.1 55 22.195

2.075.5 41 24.148

2.140.6 02 26.273

2.141.1 55 22.195

2.075.5 41 24.148

2.140.6 02 26.273

2.141.1 55 22.195

2.075.5 41 24.148

2.140.6 02 26.273

-30.000 2.133.3 50

-30.000 2.069.6 89

-30.000 2.136.8 75

-30.000 2.133.3 50

-30.000 2.069.6 89

-30.000 2.136.8 75

-30.000 2.133.3 50

-30.000 2.069.6 89

-30.000 2.136.8 75

-30.000 2.133.3 50

-30.000 2.069.6 89

-30.000 2.136.8 75

4. Huidig budget subsidieregeling accommodaties vrijwilligersorganisaties +/+ Verruiming bestaande clusters (oude waardering) + St. Erfg St +/+ St en ver. kunst/cultuur (oude waardering) + gilden schutt. muziek zang en koren Nieuw + Index correctie (6,5 %) vanaf 2027 2,4%

178.620 178.620 178.620 178.620 178.620 178.620 178.620 178.620 178.620 178.620 178.620 178.620

247.521 247.521 247.521 247.521 259.131 265.350 271.719 259.131 265.350 271.719 259.131 265.350 271.719 259.131 265.350 271.719

5. Huidig budget subsidieregeling evenementen Nieuw + Index correctie (10% bij scenario C, 15% bij A, 20% bij B+D, 25% bij E+F), vanaf 2027 2,4%

95.000

104.500 107.008 109.576 114.000 116.736 119.538 118.750 121.600 124.518 118.750 121.600 124.518

6. Huidig budget subsidieregeling Leefbaarheid en Vitale gemeenschappen Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%

71.000 71.000

71.000 72.704

71.000 74.449

71.000 71.000

71.000 72.704

71.000 74.449

71.000 71.000

71.000 72.704

71.000 74.449

71.000 71.000

71.000 72.704

71.000 74.449

7. Huidig budget subsidieregeling erfgoed Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%

15.000 15.000

15.000 15.360

15.000 15.729

15.000 15.000

15.000 15.360

15.000 15.729

15.000 15.000

15.000 15.360

15.000 15.729

15.000 15.000

15.000 15.360

15.000 15.729

8. Huidig budget subsidieregeling Cultuur en Kunst +/+ Toevoeging van ondersteuningssubsidies tbv kunst, cultuur etc. Inclusief indexering vanaf 2027 2,4%

65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 73.053 80.010 83.489 86.968 138.053 141.366 144.759 145.010 148.490 152.054 148.489 152.053 155.702 151.968 155.615 159.350

Totaaltabel voor 2026-2028, met de impact per scenario (zoals opgenomen in collegenota).

Scenario 1 2026 Totaal huidig budget oude regelingen Totaal nieuwe regelingen inclusief indexering Impact indexering en aanpassingen

2027

Scenario 2 2027

2026

2.989.497 2.946.384 3.034.611 3.012.430 2.969.867 3.058.658 79.133

2026

Impact indexering en aanpassingen

2028

2.910.364 2.844.750 2.844.750 2.910.364 2.844.750 2.909.811

101.634

189.861

102.066

Scenario 3

Totaal huidig budget oude regelingen Totaal nieuwe regelingen inclusief indexering

2027

125.117

148.847

Scenario 4 2028

2026

2027

2028

2.910.364 2.844.750 2.909.811 2.910.364 2.844.750 2.909.811 3.009.978 2.967.355 3.056.086 3.048.884 3.007.196 3.096.883 99.614

122.605

146.275

138.520

Scenario 5 2026

2027

162.446

187.072

Scenario 6 2028

2026

2027

2028

Totaal huidig budget oude regelingen Totaal nieuwe regelingen inclusief indexering

2.910.364 2.844.750 2.909.811 2.910.364 2.844.750 2.909.811

Impact indexering en aanpassingen

157.974

3.068.338 3.027.117 3.117.281 3.071.817 3.030.679 3.120.929 182.367

207.470

161.453

185.929

211.118

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Stein&id=972114ff-2e74-4f9e-bfcc-fc3438a88bbd