Document · PDF

bijdrage gemeente begroting 2024 GGD opbouw (1)

Beeldvormende bijeenkomst 14 juni 2023, gemeente SteinBij agendapunt: Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2022, ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 GGD Zuid-Limburg1.374 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Toelichting gemeentelijke bijdrage 2024 programmalijn GGD GGD

GHOR

Totaal

Oorspronkelijke Bijdrage 2023

€

7.181.248

€

1.093.384

€

8.274.632

Bijstelling index 2022

€

327.574

€

54.810

€

382.384

Bijgestelde begroting 2023

€

7.508.822

€

1.148.194

€

8.657.016

Index 2024

€

250.044

€

38.235

€

288.279

Algemene dekkingsmiddelen

€

464.985

€

464.985

Conform beleid 2023

€

8.223.851

€

1.186.429

€

9.410.280

Totale bijdrage GGD

€

8.223.851

€

1.186.429

€

9.410.280

Toelichting In onderstaande tabel is bovenstaande opbouw per gemeente nader uitgewerkt. De kolom effect parameters laat het effect zien van het feit dat de verdeling per gemeente de wijziging in de gehanteerde parameter 2023 ten opzichte 2024. Met andere woorden zelfs als er geen sprake was van toepassing van indexering zouden er herverdeeleffecten zijn opgetreden. De parameter inwoners wijzigt per jaar en daarmee ook de verdeling van de bijdrage van de gemeente ten opzichte van elkaar. Tevens is in afwijking van de oorspronkelijke begroting 2023 het onderdeel GHOR toegevoegd aan de programmalijn GGD.

Gemeenten

Inwoners per 1-12022

Oorspronkelijke Bijstelling bijdrage 2023 index 2022

Effect parameter

Voorlopige index 2024

Algemene dekkingsmiddelen

GGD bijdrage 2024

Bijgestelde begroting 2023 GHOR

Voorlopige index 2024 GHOR

GHOR bijdrage 2024

Programma GGD 2024

Beek Beekdalen Brunssum Eijsden- Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal

15.817 35.922 27.674 25.857 14.178 86.845 45.324 37.023 121.151 18.581 10.425 91.719 24.803 10.135 16.167 12.426

191.841 435.827 334.377 312.988 171.673 1.050.576 549.143 450.292 1.452.880 225.508 126.609 1.108.666 300.601 121.860 197.762 150.645

8.751 19.880 15.253 14.277 7.831 47.922 25.049 20.540 66.273 10.287 5.775 50.572 13.712 5.559 9.021 6.872

-664 -1.649 173 -430 -293 -767 -1.292 -2.857 12.210 -929 -611 101 -800 689 -2.431 -450

6.658 15.120 11.648 10.884 5.968 36.554 19.078 15.584 50.994 7.821 4.388 38.606 10.440 4.266 6.805 5.230

12.381 28.118 21.662 20.239 11.098 67.977 35.477 28.979 94.830 14.544 8.160 71.792 19.414 7.933 12.655 9.726

218.967 497.296 383.113 357.958 196.277 1.202.262 627.455 512.538 1.677.187 257.231 144.321 1.269.737 343.367 140.307 223.812 172.023

30.572 69.431 53.489 49.977 27.404 167.857 87.604 71.559 234.165 35.914 20.150 177.278 47.940 19.589 31.248 24.017

1.018 2.312 1.781 1.666 912 5.590 2.917 2.383 7.797 1.196 670 5.903 1.596 653 1.041 800

31.590 71.743 55.270 51.643 28.316 173.447 90.521 73.942 241.962 37.110 20.820 183.181 49.536 20.242 32.289 24.817

250.557 569.039 438.383 409.601 224.593 1.375.709 717.976 586.480 1.919.149 294.341 165.141 1.452.918 392.903 160.549 256.101 196.840

Totaal

594.047

7.181.248

327.574

250.044

464.985

8.223.851

1.148.194

38.235

1.186.429

9.410.280

Tabel doorkijk 2024-2027 exclusief MJB Gemeenten

GGD bijdrage 2024

GGD GGD bijdrage 2025

GHOR GGD bijdrage 2026

GGD bijdrage 2027

GHOR bijdrage 2024

GHOR bijdrage 2025

GHOR bijdrage 2026

GHOR bijdrage 2027

Beek Beekdalen Brunssum Eijsden- Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal

218.967 497.296 383.113 357.958 196.277 1.202.262 627.455 512.538 1.677.187 257.231 144.321 1.269.737 343.367 140.307 223.812 172.023

227.288 516.193 397.671 371.560 203.736 1.247.948 651.298 532.014 1.740.920 267.006 149.805 1.317.987 356.415 145.639 232.317 178.560

235.470 534.776 411.987 384.936 211.070 1.292.874 674.745 551.167 1.803.593 276.618 155.198 1.365.435 369.246 150.882 240.680 184.988

243.947 554.028 426.819 398.794 218.669 1.339.417 699.036 571.009 1.868.522 286.576 160.785 1.414.591 382.539 156.314 249.344 191.648

31.590 71.743 55.270 51.643 28.316 173.447 90.521 73.942 241.962 37.110 20.820 183.181 49.536 20.242 32.289 24.817

32.790 74.469 57.370 53.605 29.392 180.038 93.961 76.752 251.157 38.520 21.611 190.142 51.418 21.011 33.516 25.760

33.970 77.150 59.435 55.535 30.450 186.519 97.344 79.515 260.199 39.907 22.389 196.987 53.269 21.767 34.723 26.687

35.193 79.927 61.575 57.534 31.546 193.234 100.848 82.378 269.566 41.344 23.195 204.079 55.187 22.551 35.973 27.648

Totaal

8.223.851

8.536.357

8.843.665

9.162.038

1.186.429

1.231.512

1.275.846

1.321.778

Tabel Bijdrage programma GGD 2024 per onderdeel Gemeenten

Inwoners per 1-1-2022

Algemene Gezondheidsdekkingsmiddelen bevordering en PSH

Kennis & Innovatie

Seksuele gezondheid, infectieziekte bestrijding en medische milieukunde

Toezicht WMO

Gemeentelijke Totaal bijdrage gemeentelijke hoofdproducten bijdrage

GHOR

Totaal gemeentelijke incl. GHOR bijdrage

Beek Beekdalen Brunssum Eijsden- Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal

15.817 35.922 27.674 25.857 14.178 86.845 45.324 37.023 121.151 18.581 10.425 91.719 24.803 10.135 16.167 12.426

12.381 28.118 21.662 20.239 11.098 67.977 35.477 28.979 94.830 14.544 8.160 71.792 19.414 7.933 12.655 9.726

18.351 41.677 32.107 29.999 16.449 100.758 52.585 42.954 140.560 21.558 12.095 106.413 28.777 11.759 18.757 14.417

75.129 170.626 131.450 122.819 67.344 412.506 215.285 175.856 575.457 88.258 49.518 435.657 117.812 48.140 76.792 59.022

109.656 249.040 191.858 179.261 98.294 602.078 314.222 256.674 839.915 128.818 72.274 635.869 171.954 70.264 112.083 86.147

3.450 7.835 6.036 5.640 3.092 18.943 9.886 8.075 26.425 4.053 2.274 20.006 5.410 2.211 3.525 2.711

206.586 469.178 361.451 337.719 185.179 1.134.285 591.978 483.559 1.582.357 242.687 136.161 1.197.945 323.953 132.374 211.157 162.297

218.967 497.296 383.113 357.958 196.277 1.202.262 627.455 512.538 1.677.187 257.231 144.321 1.269.737 343.367 140.307 223.812 172.023

31.590 71.743 55.270 51.643 28.316 173.447 90.521 73.942 241.962 37.110 20.820 183.181 49.536 20.242 32.289 24.817

250.557 569.039 438.383 409.601 224.593 1.375.709 717.976 586.480 1.919.149 294.341 165.141 1.452.918 392.903 160.549 256.101 196.840

Totaal

594.047

464.985

689.216

2.821.671

4.118.407

129.572

7.758.866

8.223.851

1.186.429

9.410.280

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Stein&id=fb3a76a0-0583-4d36-b4f8-9ecec75f29d1