Document · PDF

Bestuursrapportage 2026 (gewijzigde versie)

Oordeelsvormende en Besluitvormende Raadsvergadering 9 juli 2026, gemeente SteinBij agendapunt: Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 202612.929 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bestuursrapportage 2026

Voorwoord Voor u ligt de bestuursrapportage 2026. Deze rapportage biedt een update over de voortgang van de beleidsdoelstellingen en fungeert tevens als afwijkingsrapportage. Hierin worden de afwijkingen in uitvoering, planning, inhoud, investeringen en/of financiën gepresenteerd. Het document laat zien dat in 2026 op tal van terreinen belangrijke stappen zijn gezet om de veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang in onze gemeente te versterken. De opgaven waarvoor wij staan zijn omvangrijk en raken direct aan het dagelijks leven van onze inwoners. Zo wordt in het veiligheidsdomein gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van zowel organisatie als samenleving. Binnen het sociaal domein zien we dat samenwerking en preventie steeds centraler komen te staan. Tegelijkertijd vraagt de groei van doelgroepen, zoals inwoners met dementie, om blijvende aandacht en structurele borging van ondersteuning. Ook op het gebied van mobiliteit, economie en leefomgeving worden belangrijke stappen gezet. Het mobiliteitsplan wordt herzien, de havenvisie krijgt vorm en er wordt gewerkt aan toekomstbestendig groenbeheer. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een duurzame, bereikbare en aantrekkelijke gemeente.

Belangrijke financiële afwijkingen die in deze rapportage worden behandeld, omvatten onder andere de decembercirculaire, indexeringen, rent, actualisatie accommodatiebeheer en bijstelling van kapitaallasten. Met de voortdurende inzet van alle betrokkenen kijken wij met vertrouwen uit naar de realisatie van onze beleidsdoelen. Het college van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................ 3 Inhoudsopgave ................................................................................................... 4 ALGEMEEN .......................................................................................................... 5 Leeswijzer ............................................................................................................ 5 Financiële samenvatting ......................................................................................... 6 PROGRAMMA'S ................................................................................................... 7 Veiligheid ............................................................................................................. 7 Verkeer, vervoer en water ...................................................................................... 9 Economie ............................................................................................................ 11 Onderwijs ............................................................................................................ 13 Sport, cultuur en recreatie .....................................................................................

15 Sociaal Domein .................................................................................................... 16 Volksgezondheid en milieu ..................................................................................... 23 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ................................................................. 25 Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen ......................................... 27 FINANCIELE BEGROTING .................................................................................. 32 Totaal lasten en baten ...................................................................................... 32 BIJLAGEN ......................................................................................................... 33 Bijlage I Reserves en voorzieningen ........................................................................ 33 Bijlage II Investeringsplanning ............................................................................... 36

ALGEMEEN Leeswijzer De opbouw van de bestuursrapportage (berap) 2026 is als volgt. Algemeen De bestuursrapportage 2026 begint met een hoofdstuk Algemeen, met daarin: • Leeswijzer • Financiële samenvatting Programma's In dit hoofdstuk komen de programma's aan bod. In de toelichtingen wordt ingegaan op de status van de beleidsdoelstellingen en de afwijkingen van de uitvoeringsmaatregelen en de financiële mutaties. Financiële begroting Het vierde gedeelte bevat een totaaloverzicht van de baten en lasten zowel voor 2026 als de meerjarenraming. Bijlagen In het laatste deel staat informatie over onder andere reserves en voorzieningen en de investeringsplanning, inclusief de toelichting hierop.

Financiële samenvatting Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2026, inclusief de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een '-' teken, behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'. Deze bestuursrapportage heeft een meerjarig effect. Het effect van de meicirculaire 2026 is in deze bestuursrapportage niet verwerkt. De extra incidentele middelen, die via de algemene uitkering worden uitgekeerd, worden via een apart raadsvoorstel ingebracht. In onderstaand overzicht is dit effect weergegeven. Het verloop van het begrote exploitatiesaldo is als volgt: Omschrijving Saldo primaire begroting 2026

2026

2027

2028

2029

1.868

2.239

1.019

1.378

Slotwijziging 2025

278

-19

-28

Doorfietspad aanvullend budget

-10

103

-150

-149

Bedrijfscontinuïteit en maatschappelijke weerbaarh

-150

Bestuursrapportage 2026

Mutaties raadsbesluiten

712

-609

-680

-672

- Decembercirculaire/BCF

-15

-139

-150

-149

- Indexeringen

-53

-74

-76

-106

- Kapitaallasten

145

196

170

- Dividend Essent

123

- Rente

629

142

- Personeelskosten

-69

-83

- Oekraine

627

- Sociaal Domein

-237

-189

- Actualisatie accommodatiebeheer/BOP/SOP

-157

-136

-147

-152

- Organisatieontwikkeling

-118

-116

-115

-114

- Overige mutaties

-165

-210

-75

-116

Totaal saldo

2.698

1.791

170

531

PROGRAMMA'S Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Vaststellen van een vernieuwd bedrijfscontinuïteitsplan

Beleidsdoelstelling: Informatievoorziening richting inwoners over diverse crisisscenario's om inwoners weerbaar te maken in het geval van een (langdurige) uitval van voorzieningen.

In 2026 wordt het bedrijfscontinuïteitsplan voor de ambtelijke organisatie afgerond en vastgesteld. De uitvoering is in 2026 in gang gezet. Hiermee wordt verder gewerkt aan het versterken van de organisatorische weerbaarheid en continuïteit bij crisissituaties. In samenwerking met andere gemeenten en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt aandacht besteed aan de informatievoorziening richting inwoners over diverse crisisscenario’s. Hierbij wordt aangesloten bij bestaande landelijke en regionale campagnes die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners tijdens crisissituaties. Gemeente Stein is een van pilot gemeenten waar een noodsteunpunt gerealiseerd wordt waar inwoners informatie kunnen inwinnen bij een langdurige stroomuitval.

Openbare orde en veiligheid Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Actualiseren van Kadernota Integrale Veiligheid

Beleidsdoelstelling: Gebiedsveiligheidsplannen/aanpak drugs in de openbare ruimte

De kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2023-2026 van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein loopt dit jaar af. Momenteel wordt regionaal gewerkt aan een nieuwe kadernota Integrale Veiligheid. De verwachting is dat deze in maart 2027 ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Er is gestart met de uitvoering van de aanbevelingen uit het uitvoeringsplan gebiedsveiligheid. Hiermee wordt samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen verder gewerkt aan het versterken van de veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente. Het project aanpak drugsoverlast in de openbare ruimte is gestart in het eerste kwartaal . In het derde kwartaal wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de aanpak van drugsoverlast binnen de verschillende kernen van Stein. Vervolgens

wordt vanaf het vierde kwartaal uitvoering gegeven aan de hierin opgenomen maatregelen. Beleidsdoelstelling: Vaststellen van een nieuw aanwijzingsbesluit gemeentelijk cameratoezicht

In december 2025 is het nieuwe aanwijzingsbesluit gemeentelijk cameratoezicht vastgesteld. Hiermee is het juridisch kader voor de inzet van gemeentelijk cameratoezicht geactualiseerd en voortgezet. Er is gestart met de evaluatie van het huidige cameratoezicht. De evaluatie richt zich op de effectiviteit en inzet van het cameratoezicht.

Beleidsdoelstelling: Uitvoering van een evaluatie van het huidige cameratoezicht

Beleidsdoelstelling: Impuls aan kwaliteit van handhaving in de openbare ruimte

Met de beschikbare middelen wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van handhaving in de openbare ruimte. Hierdoor kan de inzet plaatsvinden op geprioriteerde locaties, evenementen en meldingen, waarmee de zichtbaarheid en effectiviteit van handhaving wordt versterkt. De bedrijfsvoering om te komen tot deze kwaliteitsimpuls loopt en is beoogd om uiterlijk eind dit jaar georganiseerd te hebben.

Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2026

2027

primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap

Lasten

(x € 1.000)

Baten

Saldo van baten en lasten

3.872

313

455

-3.417

-313

Totaal

2028

2029

Meerjarenraming na berap

4.203

3.595

3.693

3.794

-2

452

178

163

164

-21

-3.751

-3.417

-3.530

-3.630

Verkeer, vervoer en water Verkeer en vervoer Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Het IBOR wordt in 2026 geëvalueerd en gestart met de actualisatie.

De evaluatie gaat plaatsvinden in het tweede en derde kwartaal en op basis van de bevindingen wordt de actualisatie vorm gegeven.

Beleidsdoelstelling: Realisatie van de beleidsinstrumenten en bijbehorende investeringen voortvloeiende uit het mobiliteitsplan en actualiseren mobiliteitsplan

In de omgevingsvisie zijn, onder andere, de kaders gesteld voor mobiliteitsbeleid. Het mobiliteitsplan is een thematische uitwerking van die kaders, die vervolgens in een uitvoeringsprogramma worden verwerkt tot concrete maatregelen met investeringen. Op dit moment wordt het mobiliteitsplan herzien. Het mobiliteitsplan wordt in 2026 voorgelegd ter besluitvorming. Daarna wordt er gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma. In de begroting 2026 is een motie aangenomen om fietsrekken te vervangen door fietsnietjes. Deze zijn geschikt voor de bredere banden van elektrische fietsen en bieden de mogelijkheid om fietsen veilig vast te zetten met een slot. De uitvoering is voorzien in de tweede helft van 2026. Gate 7 is in aanmerking gekomen voor de zogeheten SPUK-subsidie. Dit betreft een specifieke uitkering Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027. Het project bevindt zich in de voorbereidende fase. Er worden kansen gezien om de verbinding te maken met het oostelijk deel: betreft het projectgebied Doorfietspad (fase 2).

Beleidsdoelstelling: Vervangen van reguliere fietsenrekken door nieuwe fietsvoorzieningen

Beleidsdoelstelling: Verbetering van de verkeersafwikkeling afrit 49 Gate 7

Financiële afwijkingen Voorziening onderhoud kunstwerken Ten behoeve van de actualisatie van het 'beheersplan civiele kunstwerken' heeft in 2025 een beoordeling van alle civiele kunstwerken van onze gemeente plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de storting in de voorziening voor het onderhoud van deze werken structureel kan worden verlaagd naar € 20.000. Dit betekent een positieve mutatie van € 22.757. Uitvoering gebiedsveiligheidsplan verkeer Voor de uitvoering van het onderdeel verkeersveiligheid in de gebiedsveiligheidsplannen is extra budget nodig voor 2026 (€ 21.000), 2027 (€ 25.000) en 2028 (€ 25.000). Dit gaat met name in op extra analyses van verkeersonveilige situaties, alsmede nieuwe interventies zoals gedragscampagnes.

Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2026

2027

primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap

Lasten

(x € 1.000)

Baten

Saldo van baten en lasten

6.046

-173

2.712

553

-5.493

173

-2.712

Totaal

2028

2029

Meerjarenraming na berap

8.586

6.207

7.117

7.345

553

-8.033

-5.654

-6.564

-6.792

Economie Economische ontwikkeling Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Vaststellen Integrale Havenvisie Efficiënt ruimtegebruik en een verdere doorontwikkeling van de haven is opgenomen als een van de ambities in het Economische Beleid 2024-2027. In dit beleid is ook het bedrijventerrein Paalweg benoemd als watergebonden bedrijvigheid en maakt deel uit van het studiegebied. Randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de haven is een verbetering van de omgevingskwaliteit ter plaatse. Hiervoor kunnen slimme duurzame maatregelen en best beschikbare (milieu) technieken worden toegepast. Aangezien de Omgevingswet slechts één visie kent, de gemeentelijke omgevingsvisie, zal voor de Haven Stein een integraal programma ‘Haven Stein’ worden opgesteld.

Beleidsdoelstelling: Verbeteren multimodale corridor tussen site Chemelot en haven Stein Onderdeel van de op 8 december 2021 vastgestelde 'Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot' is het realiseren van een optimale modal shift voor (toekomstige) projecten op de Chemelot Site; de zogenaamde Multi Modale Corridor (mmc). Het uitgangsprincipe hierbij is dat toekomstige transportstromen per schip worden aangevoerd en dat dit hiermee bijdraagt aan een duurzame, innovatieve en toekomstbestendige Chemelot Circulair Hub. De

Het programma ‘Haven Stein’ richt zich op de economische functie, logistiek en bereikbaarheid, ruimtelijke inpassing, duurzaamheid en samenwerking. Belangrijke thema’s die in het programma aan bod komen zijn energie- en grondstoffentransitie, omgevingskwaliteit, verkeersafwikkeling en de verbinding met Chemelot. In opdracht van de Stichting Chemelot, dsmfirmenich en Circle Infra Partners is een visie voor de ontwikkeling van de Chemelot Haven opgesteld. Deze visie op de ontwikkeling en de maatregelen ter verbetering van de omgevingskwaliteit zal deel uitmaken van het gemeentelijke programma. De Limburgse havengemeenten hebben samen met de provincie Limburg een visie op de rol en ontwikkeling van de Limburgse binnenhavens opgesteld. Elementen uit deze visie krijgen een plaats binnen het programma. Het programma wordt in samenwerking met belanghebbenden (ondernemers, omwonenden, medeoverheden en belangenorganisaties) opgesteld. Naar verwachting zal het programma ‘Haven Stein’ eind 2026 ter vaststelling gereed zijn. Bij het verduurzamen van de Chemelot site en het benodigde duurzame transport speelt de haven Stein een essentiële rol. Bij de uitwerking van de toekomstvisie voor de haven Stein en deze beoogde multimodale corridor is een verbetering van de omgevingskwaliteit conform de motie van de raad een belangrijk uitgangspunt.

Dat vertaalt zich hier specifiek naar aandacht voor geluid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Een actieve omgevingsdialoog wordt door initiatiefnemer, op basis van vastgestelde kaders (zoals gemeentelijk participatiebeleid) gevoerd. De omgevingsdialoog is door de initiatiefnemer in 2025 gestart en wordt nog gevoerd. Verbetering van de omgevingskwaliteit is door middel van onderzoeken aangetoond en in een omgevingskwaliteitsdocument vastgelegd.

doorontwikkeling van de haven van Stein en de verbindingen van- en naar de haven kan alleen plaatsvinden als dit (conform de door de gemeenteraad aangenomen motie) een verbetering van de omgevingskwaliteit betekent.

Realisatie van de mmc is pas mogelijk na wijziging van het omgevingsplan. Een wijzigingsplan hiertoe is in oktober 2025 ter inzage gelegd. Het vaststellingsbesluit wordt in de vergadering van mei 2026 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Bedrijfsloket- en regelingen Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Organiseren evenementencafe en samenstellen evenementendenktank

In april heeft het tweede evenementencafé plaatsgevonden. In mei is de eerste bijeenkomst van de evenementen denktank met 5 verschillende grote organisaties. Dit is succesvol verlopen en wordt voortgezet.

Economische promotie Financiële afwijkingen Cultureel erfgoed De regionale samenwerking Bandkeramiek Zuid-Limburg is officieel van start gegaan. De gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Beek en Stein zetten zich gezamenlijk in voor het behoud, de zichtbaarheid en de beleefbaarheid van het regionale Bandkeramische erfgoed. Gemeente Stein treedt hierbij op als penvoerder van de samenwerking. Uitvoeringsprogramma toerisme Voor toerisme wordt € 50.000 onttrokken aan de reserve uitvoeringsprogramma toerisme voor uitvoering van de nieuwe projecten in het kader van de toeristische positionering van de gemeente Stein als Hart van de Maasvallei. Vanwege de bestuurswisseling is bij de begroting 2026 bewust geen extra geld gevraagd in afwachting van de nieuwe bestuursperiode. Omdat het om een onttrekking aan de reserve gaat, is dit budgettair neutraal.

Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2026

2027

primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap

Lasten

(x € 1.000)

Baten

Saldo van baten en lasten

1.199

180

386

-812

-180

Totaal

2028

2029

Meerjarenraming na berap

1.456

1.049

1.058

1.066

436

431

442

454

-28

-1.020

-618

-615

-611

Onderwijs Onderwijshuisvesting Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Huisvesting van de Maaskei Urmond en het opstellen van een programma van eisen

Na eerdere besluitvorming zijn fase 1 en 2 van de business case afgerond en zijn diverse scenario’s en locaties onderzocht. De gemeenteraad heeft op 5 februari 2026 het Molenpark en het aangrenzende speelveld van V.V. Urmondia aangewezen als zoekgebied voor de nieuwbouw. Tevens is ingestemd met fase 3 van het traject en een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld. In deze fase worden parallel een stedenbouwkundig/landschappelijk plan en een programma van eisen uitgewerkt.

Financiële afwijkingen Schoonmaakkosten De schoonmaakkosten voor alle sportaccommodaties zijn gestegen met € 49.440 als gevolg van intensief gebruik, toegenomen vervuiling en extra kosten als gevolg van vandalisme, zowel vanuit de school als verenigingen. Als gevolg hiervan zijn er extra schoonmaakuren ingezet. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om de toename van vervuiling en vandalisme tegen te gaan. Zo zijn de toiletten in de kleedlokalen van de Merode tijdelijk gesloten, zijn huurders gewezen op hun rechten en plichten als huurder en volgen er maatregelen wanneer de problematiek blijft aanhouden.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer wordt verder geprofessionaliseerd door intensievere regionale samenwerking, betere afstemming en eenduidigere communicatie richting de vervoerder. Binnen Stein worden standaard gesprekken met aanvragers gevoerd en is meer ingezet op maatwerk, zoals OV-begeleiding of vervoer door ouders. Ook zijn de nadere regels geactualiseerd. Het aantal aanvragen blijft stabiel en ook het aantal toegekende vervoersrechten laat naar verwachting geen grote stijging zien. Door vroegtijdig alternatieven te verkennen blijft de groei van het vervoer beperkt, ondanks de toenemende complexiteit van individuele aanvragen. Vanwege het structurele karakter van de opgave wordt gewerkt aan duurzame borging

van de bekostiging binnen de algemene middelen.

Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2026

2027

primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap

Lasten

(x € 1.000)

Baten

Saldo van baten en lasten

4.029

108

578

-3.451

-1

-108

Totaal

2028

2029

Meerjarenraming na berap

4.139

4.417

4.712

4.760

578

585

591

597

-3.560

-3.832

-4.122

-4.163

Sport, cultuur en recreatie Openbaar groen en (openlucht)recreatie Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Actualisatie groenvisie

Begin 2026 heeft marktonderzoek plaatsgevonden ten behoeve van een nieuw programma groen voor de gemeente Stein. Uit dit onderzoek blijkt dat er toenemende uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte zijn. Om het groen toekomstbestendig te kunnen beheren en de gewenste kwaliteitsverbeteringen en programmadoelen te realiseren, is een extra budget van € 47.000 noodzakelijk.

Financiële afwijkingen Opstellen groenbeleids-beheerplan Het huidige Groenbeleidsplan stamt uit 2016 en is gedateerd. Zo hebben sinds 2016 hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. De Omgevingswet is in werking getreden. En onderwerpen zoals klimaatadapatie, biodiversiteit, gezondheid, de bescherming van bomen en de groeiplaats van bomen zijn steeds belangrijker geworden. Deze onderwerpen komen (bijna) niet aan bod in het huidige plan. Verder gaat het huidige Groenbeleidsplan vooral in op bestaande groenstructuren en mogelijkheden voor nieuwe groenstructuren. Een nieuw Groenbeleidsplan zal op basis van de Omgevingsvisie concrete beleidskaders en een uitvoeringsprogramma bevatten voor toekomstige (her)inrichtingen en aanplant. Hiervoor is een bedrag van € 47.000 benodigd.

Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2026

2027

primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap

Lasten

(x € 1.000)

Baten

Saldo van baten en lasten

Totaal

2028

2029

Meerjarenraming na berap

7.416

610

122

8.147

6.906

7.067

7.116

682

748

539

549

559

-6.733

-558

-108

-7.399

-6.367

-6.517

-6.557

Sociaal Domein Samenkracht en burgerparticipatie Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Het verbinden van de wijkinformatiepunten met de informele en formele netwerken in de gemeente.

Beleidsdoelstelling: Extra aandacht besteden aan het thema dementie, zodat inwoners weten wat ze kunnen verwachten en waar ze terecht kunnen met vragen en voor (mantelzorg-) ondersteuning.

Door de kwartaalbijeenkomsten tussen wijkinformatiepunten en partners uit formele en informele netwerken is de samenwerking in de gemeente versterkt. Er zijn kortere lijnen ontstaan tussen organisaties en er is een betere uitwisseling van informatie en signalen uit de wijk. Daarnaast is de kennis van de lokale sociale kaart bij betrokken partijen toegenomen, waardoor professionals en vrijwilligers inwoners beter kunnen doorverwijzen naar passende ondersteuning. Dit leidt tot snellere en gerichtere hulp, meer samenhang in het lokale aanbod en een betere afstemming in de aanpak van ondersteuningsvragen. De bijeenkomsten dragen daarmee bij aan toegankelijke hulp, preventief werken en een sterker lokaal netwerk. We hebben extra aandacht besteed aan het thema dementie door deelname aan de campagne “Wij zijn zelf het medicijn” en het organiseren van een lezing over dementie. Daarnaast zijn alle circa 6.500 60-plussers via een huis-aan-huisbrief en wegwijzer opnieuw geïnformeerd over de beschikbare ondersteuning in de gemeente. Ook ontvangen ruim 900 geregistreerde mantelzorgers maandelijks een nieuwsbrief met informatie over ondersteuning en activiteiten. Volgens Alzheimer Nederland wonen er in 2026 in gemeente Stein naar verwachting circa 590 mensen met dementie (2,4%). Dit aantal neemt toe tot circa 760 in 2030 (3,1%), circa 980 in 2040 (4,3%) en circa 1.100 in 2050 (5,2%).

Hiermee is sprake van een duidelijke en structurele groei van de doelgroep als gevolg van vergrijzing. Naast deze communicatie wordt er structureel ingezet op ondersteuning via vaste activiteiten, zoals het Alzheimer Café (maandelijks), de Zelfregiegroep Herinneringscirkel (maandelijks), de Contactgroep Dementie (maandelijks), het Mantelzorgcafé (maandelijks) en Ong’er os (maandelijks). Hiermee is er een blijvend

aanbod voor ontmoeting, lotgenotencontact en ondersteuning voor inwoners en mantelzorgers.

Beleidsdoelstelling: In 2026 breiden we onze dienstverlening aan jongeren met schulden uit door gebruik te maken van landelijk bewezen interventies als het Jongeren Perspectief Fonds.

Beleidsdoelstelling: De transformatieplannen krijgen verder vorm, met nadruk op de Doorbraakmethode en Sociale WiFi.

Doel van deze inzet is het vergroten van bewustwording, het eerder herkennen van signalen van dementie en het versterken van de vindbaarheid van ondersteuning, zodat inwoners en mantelzorgers tijdig passende hulp kunnen vinden. De uitvoering van deze beleidsdoelstelling is in voorbereiding. In het afgelopen kwartaal zijn gesprekken gevoerd over de mogelijke invulling van de dienstverlening aan jongeren met schulden. Daarbij wordt onderzocht welke aanpak en aanbieder het beste aansluiten bij de lokale werkwijze en uitvoeringspraktijk van de gemeente Stein. De verdere uitwerking wordt gekoppeld aan de bredere doorontwikkeling van de afdeling schuldhulpverlening naar een nieuw regie systeem. Naar verwachting kan in 2026 een passende werkwijze voor jongeren worden bepaald, vastgesteld en voorbereiding starten voor uitvoering. De komende maanden wordt er van start gegaan met de uitvoering van het plan Sociale WiFi en verwachten we de eerste aanvragen. Sociale WIFI vertrekt vanuit de overtuiging dat sterke gemeenschappen de basis vormen van gezondheid en welzijn. Het betreft geen programma van één organisatie, maar een gezamenlijke beweging van inwoners, gemeenten, sociaal werkorganisaties en zorgverzekeraars. De Doorbraakmethode ondersteunt huishoudens die vastlopen door complexe en elkaar soms tegenwerkende wet- en regelgeving en versnipperde samenwerking tussen organisaties.

Door domeinoverstijgend te werken en bestaande schotten tussen organisaties en regelingen te doorbreken, wordt maatwerk geboden aan huishoudens met meervoudige problematiek, zodat passende ondersteuning alsnog gerealiseerd kan worden. Voor 2026 is de doelstelling vastgesteld om voor 10 huishoudens een doorbraak te realiseren. Inmiddels is dit voor 3 huishoudens succesvol bereikt. Aanmeldingen worden ontvangen via gemeentelijke kanalen, huisartsenpraktijken, welzijnsorganisaties en ziekenhuizen. In de komende periode blijft actief ingezet worden op het stimuleren van

nieuwe aanmeldingen om de gestelde doelstelling te behalen.

Beleidsdoelstelling: In 2026 vindt evaluatie plaats van het warm welkom pakket.

De evaluatie van het gehele warm welkom vindt plaats na de derde editie van de warm welkom bijeenkomst. De derde editie staat gepland voor eind 2026.

Financiële afwijkingen Onderhoud accommodaties Het in 2025 geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan 2025-2039 is financieel herijkt. Door deze jaarlijkse financiële herijking komt er een nieuwe jaarschijf bij (2040) en nemen de structurele lasten over meerdere programma's toe met € 42.975 waarvan € 32.105 binnen het programma sociaal domein. Opvang ontheemden Oekraine Op basis van de prognose voor 2026 zijn de uitgaven voor leefgeld en huisvesting ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne met € 125.000 naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn de baten met € 500.000 verhoogd. Deze stijging wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst uit de eigen bijdrage (€ 70.000) en een hogere verwachte omvang van de te ontvangen SPUK-middelen (€ 430.000).

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Het starten van voorbereiding hoe een AVE-model zo uniform mogelijk maar met oog voor de couleur local geïmplementeerd kan worden voor alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Er is een kerngroep gestart met de voorbereidingen om het (regionale) AVE-model lokaal te implementeren.

Inkomensregelingen Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Binnen de organisatie Vidar zullen processen efficiënter en gebruiksvriendelijker ingericht worden.

Voor betere online dienstverlening is een aantal e-formulieren ontwikkeld die voldoen aan eisen van digitale toegankelijkheid. Dit wordt stap voor stap uitgebreid; bijzondere bijstand kan bijvoorbeeld al digitaal worden aangevraagd en worden ondertekend met DigiD. Het aanvraagproces voor algemene bijstand is vereenvoudigd en dit wordt komend jaar nog verder doorontwikkeld. Er is in 2025 een verkorte digitale aanvraag mogelijk gemaakt voor inwoners die vanuit de bijstand kort hebben gewerkt en aansluitend weer een beroep op bijstand moeten doen.

Beleidsdoelstelling: Vidar, de gemeente Stein en maatschappelijke partners zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkeling van de bijzondere bijstand positief bij te stellen.

Beleidsdoelstelling: Pilot omscholingsbonus

In de gemeente Stein ontvangen in het eerste kwartaal van 2026 een 157 inwoners bijzondere bijstand. Vorig jaar hadden in hetzelfde kwartaal 160 inwoners bijzondere bijstand. De ontwikkeling van de bijzondere bijstand is qua aantal inwoners stabiel. De instroom is mede afhankelijk van landelijk beleid, regionale (arbeidsmarkt) ontwikkelingen en de geopolitieke situatie. Vidar heeft diverse projecten die gericht zijn om specifieke groepen zoals jongeren en statushouders duurzaam aan het werk te helpen. Daarmee wordt indirect ook een bijdrage geleverd aan een lagere instroom van specifieke groepen in de bijzondere bijstand. Er vinden verkennende gesprekken plaats met Vidar over de mogelijkheden. Ook wordt het zogenaamde scholingsfonds Rijnmond nader onderzocht.

Hulpdiensten en diensten (WMO) Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Er wordt in 2026 verder geïnvesteerd in samenwerking met zorgaanbieders, huisartsen en welzijnsorganisaties om de zorg toegankelijk en duurzaam te houden.

Beleidsdoelstelling: Er wordt ingezet op passende en tijdige ondersteuning, met oog voor maatwerk en betaalbaarheid om zo de balans tussen kwaliteit en houdbaarheid te waarborgen.

Dit is onder andere gedaan door het structureel organiseren van overlegtafels met zorgaanbieders en welzijnsorganisaties, gericht op het verbeteren van samenwerking en afstemming rondom inwoners. Met huisartsen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over doorverwijzing, consultatie en de inzet van kern aanpakken zoals Welzijn op Recept. Daarnaast is er geïnvesteerd in het versterken van lokale netwerken, onder meer door het stimuleren van multidisciplinaire casuïstiekbesprekingen en het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen professionals. Ook zijn initiatieven zoals de Doorbraakmethode, het Kernteam Ouderen en PlusPraktijken gefaciliteerd en ondersteund. Hierdoor is de samenwerking geïntensiveerd en kunnen inwoners sneller en passender worden ondersteund. De gemeente heeft bijgedragen aan passende en tijdige ondersteuning door het versterken van de toegang tot zorg en ondersteuning, het toepassen van maatwerk waar nodig en het sturen op doelmatigheid. Dit is onder andere vormgegeven via contractmanagement, samenwerking met partners en het monitoren van zowel kwaliteit als kosten.

Jeugdhulp

Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: De ambulante zorg werken we in 2026 volledig uit via de ontwikkelcontracten. De intensieve samenwerking met onze partners krijgt verder vorm, zodat we de zorg effectiever en duurzamer kunnen organiseren.

Beleidsdoelstelling: We zetten in 2026 een volgende stap in de Hervormingsagenda Jeugd. We vertalen de gemaakte keuzes naar een lokaal werkende organisatievorm voor Stein. Daarbij staat voorop dat de ondersteuning dichtbij, efficiënt en duurzaam wordt georganiseerd, zodat iedere jongere de juiste hulp ontvangt.

Beleidsdoelstelling: Na afloop van de pilot (februari 2026) bepalen we samen met de betrokken partners hoe we de opgedane ervaringen een vervolg geven. De uiteindelijke vorm is nog niet vastgesteld.

Beleidsdoelstelling: In 2026 bekijken we hoe we deze ondersteuning structureel kunnen voortzetten en hoe we dit verbinden met andere ontwikkelingen, zoals de pilot Samen in de Wijk.

Beleidsdoelstelling: In 2026 bouwen we voort op de eerste stappen die zijn gezet en richten we ons op het versterken van provinciale samenwerking en governance, zodat gemeenten en jeugdzorgaanbieders beter kunnen samenwerken aan een stabiel en veerkrachtig zorglandschap.

De doorontwikkeling van de ambulante jeugdhulp binnen de ontwikkelcontracten verloopt volgens planning. De voorbereidingen voor volledige implementatie in 2026 zijn gestart en de samenwerking met regionale partners verdiept zich. Hiermee ontstaat een stevig fundament voor een meer effectieve en duurzame organisatie van ambulante zorg. Er zijn geen bijzonderheden te melden. In Q2–Q3 2026 wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de verdere lokale uitwerking van de hervormingsagenda jeugd. De centrale vraag, hoe wij de jeugdzorg in Stein passend en duurzaam organiseren, staat hierbij centraal. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de inzet op een stevig lokaal team, zoals beoogd binnen de landelijke hervormingsagenda. Dit team moet preventief, nabij en integraal kunnen werken, in nauwe samenwerking met onderwijs, zorg en andere partners binnen het sociaal domein. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het plan dat richting geeft aan een toekomstbestendige inrichting van de jeugdhulp in Stein. Daarnaast is afgelopen periode ook op regionaal vlak afstemming geweest. De projecten AVE model en doorbraakmethode zijn hier voorbeelden van. Vorig jaar september is gestart in Berg ad Maas met de pilot Samen in de Wijk, waarin met zowel aanbieders als het voorliggend veld wordt verkend wat er nodig is om de basisvoorzieningen te versterken.

Medio dit jaar zullen de eerste evaluaties plaats gaan vinden en van daaruit zal er met het voorliggend veld onderzocht gaan worden hoe we verder gaan. Om te beslissen of we de ondersteuning die voortvloeit uit de pilot Coach in het Kindcentrum voortzetten moeten we de pilot evalueren. Op dit moment wordt door Kindante gezocht naar een geschikt moment om te evalueren. Vervolgens zullen we de resultaten delen met de raad en al dan niet een voorstel voor structurele financiering doen. Hierbij zal ook een link worden gelegd met de pilot Samen in de Wijk. Binnen het uitvoeringsplan sluit de provinciale Taskforce aan als versterking van de regionale samenwerking. Er wordt gewerkt aan een stabiel en toekomstbestendig zorglandschap, met duidelijke governance en gedeelde financiële randvoorwaarden. Voor Zuid-Limburg betekent dit onder meer betrokkenheid bij het herstelplan van de Mutsaersstichting, in lijn met de landelijke

Hervormingsagenda en gericht op continuïteit van zorg en doelmatige bedrijfsvoering.

Beleidsdoelstelling: OKO wordt structureel opgenomen in ons meerjarig beleid.

Beleidsdoelstelling: We gaan conform OKO-cyclus de monitor afnemen onder leerlingen van de 2e en 4e klas van middelbare school Groenewald én alle ouders van leerlingen van Groenewald (de oudermodule).

Vanaf 1 januari 2026 hebben we geen middelen meer voor het uitvoeren van activiteiten/project gericht op OKO en/of preventief jeugdbeleid. Met de nieuwe bestuursperiode wordt beoogd de hoogte van het structureel budget vast te stellen in 2026. We kunnen dan verder aan de slag met het oppakken van een aantal OKO-speerpunten, waaronder het inrichten van een definitieve jongerenspot, het platform Kom Ens waarop het vrijetijdsaanbod van Stein te zien is en het verder uitrollen van de Kom Ens activiteiten. Deze speerpunten worden nu opgepakt maar vragen om structurele borging, beleidsmatig en financieel. Zowel in 2023 als in 2025 is de monitor conform OKO-cyclus afgenomen. Tevens hebben we ook de oudermodule uitgevoerd. De resultaten van 2025 worden in de duidingssessie op 20 mei 2026 gedeeld met betrokken partners.

Financiele afwijkingen Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2026 De uitvoering van het Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2026 richt zich op verdere transformatie van het jeugdstelsel in Zuid-Limburg. Gemeenten versterken preventie, vergroten de handelingsruimte in de lokale toegang en verbeteren de samenhang tussen jeugdhulp, onderwijs en het sociaal domein. Tegelijkertijd wordt gestuurd op financiële stabiliteit door doelmatige inzet van voorzieningen en het terugdringen van onnodig zwaardere zorg. De gezamenlijke procesafspraken, regionale casuïstiekregie en structurele monitoring vormen hierbij de basis. Voor de uitvoering van deze opgaven wordt het budget voor uitvoeringskosten structureel verhoogd met € 90.000, zodat voldoende budget beschikbaar is voor regionale coördinatie, monitoring en ondersteuning van de transformatieopgaven. Bijdrage Mutsaersstichting De samenwerking met de Mutsaersstichting is juridisch en financieel geactualiseerd en afgestemd op regionale kaders. De overeenkomsten zijn getoetst op rechtmatigheid en risico’s. Hiermee is de samenwerking transparant en financieel verantwoord ingebed. In verband met het verstrekken van een lening met hypothecaire zekerheid aan de Mutsaersstichting wordt een voorziening gevormd ter hoogte van € 117.790 voor het risico van (gedeeltelijke) oninbaarheid. Deze voorziening wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2026

2027

primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap

Lasten

(x € 1.000)

Baten

Saldo van baten en lasten

2028

2029

Totaal

Meerjarenraming na berap

34.876

613

617

36.106

35.274

35.064

35.807

7.835

900

8.780

7.751

7.414

7.693

-27.040

-568

283 -27.325 -27.522 -27.650 -28.113

Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: In 2026 gaan we samen met de Westelijke Mijnstreek en Mondriaan in beeld brengen hoe we na 2026 omgaan met de financiering van verslavingspreventie.

Eerste gesprekken met Mondriaan en de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein hebben plaatsgevonden waarbij de inhoud en financiën in beeld zijn gebracht. Een vervolggesprek is gepland en zal gaan over de aansluiting bij onze lokale en subregionale doelstellingen.

Riolering Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Actualisatie wateren klimaatadaptatie beleids- en beheerplan

Het water- en klimaatadaptatiebeleid wordt momenteel geactualiseerd in samenwerking met Sweco en de gemeente Beek en SittardGeleen. Deze wordt naar verwachting eind 2026 vastgesteld.

Beleidsdoelstelling: Uitvoering wateren klimaatadaptatie (onder andere Catsop, Koolweg en Steinderweg en de maatregelen Kaderrichtlijn water).

De geplande maatregelen worden conform uitvoeringsplan uitgevoerd. Er lopen momenteel verschillende opdrachten en trajecten in de voorbereiding van de diverse projecten.

Afval Financiele afwijkingen Egalisatie reserve afval naar voorziening Als gevolg van gewijzigde inzichten rondom BBV richtlijnen en afstemming met onze accountant zal het saldo van de egalisatiereserve afval ( € 972.944) worden overgezet naar een voorziening afval. Dit verloopt via het taakveld afval en mutaties reserves.

Milieubeheer Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Opstellen nieuw warmteprogramma

De gemeente is gestart met het opstellen van het Warmteprogramma, als opvolger van de Transitievisie Warmte. In de afgelopen periode is gewerkt aan het verzamelen en actualiseren van relevante data, het verkennen van gebiedsindelingen, het in beeld brengen van mogelijke focusgebieden en het voorbereiden van participatie met stakeholders. Momenteel bevindt het Warmteprogramma zich in de analysefase. De eerste richtinggevende keuzes voor kansrijke warmteopties per gebied

worden uitgewerkt. Daarbij wordt afgestemd met interne afdelingen en externe partners, waaronder netbeheerder, woningcorporaties en broneigenaren. De voorbereidingen worden getroffen voor de milieueffectenrapportage, en participatie met bewoners wordt verder verkend. Volgens planning wordt in Q1 2027 een concept-Warmteprogramma opgeleverd, waarna de terinzagelegging voor bewoners en andere belanghebbenden start. Besluitvorming door het college is voorzien in Q2 2027. Er zijn op dit moment geen majeure risico’s voor de voortgang. Aandachtspunt is het verwerken van actuele inzichten over netcongestie en randvoorwaarden van belanghebbenden in de beleidskeuzes van het Warmteprogramma.

Financiële afwijkingen Omgevingsdienst Zuid-Limburg De begroting 2026 is gebaseerd op het werkprogramma 2025. In 2026 is het werkprogramma echter bijgesteld waardoor de kosten met € 63.517 naar beneden worden bijgesteld. Duurzaamheid De diverse budgetten van € 1.573.325 voor duurzaamheid zijn afgeraamd en gestort in de reserve duurzaamheid. Deze ontvangen middelen worden nog niet ingezet. Eerst worden de budgetten van de SPUK-regelingen lokale isolatie aanpak en CDOKE volledig benut, alvorens over te gaan op de inzet van de overige middelen.

Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2026

2027

primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap

Lasten

(x € 1.000)

2028

2029

Totaal

Meerjarenraming na berap

13.318

1.288

397

15.002

12.324

10.210

10.390

Baten

11.753

492

455

12.700

11.884

9.820

9.968

Saldo van baten en lasten

-1.565

-796

-2.303

-441

-390

-422

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: WAP Urmond Oost

Urmond-Oost staat voor urgente maatschappelijke en ruimtelijke opgaven op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie, toekomstbestendige woningvoorraad en versterking van voorzieningenstructuren. In lijn met de Woonzorgvisie Stein 2023-2028, de Transformatievisie Urmond-Oost (2023) en de Omgevingsvisie Stein 2040 is het voornemen uitgesproken om te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling. Wonen Limburg is als grootste woningcorporatie in het gebied een cruciale partner in deze ontwikkeling. Partijen zijn daarom in maart 2026 samen een intentieovereenkomst aangegaan, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Grondexploitatie Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: CPO Steskensstraat / Bingelhof

Voor de locatie aan de Steskensstraat verzorgt de gemeente Stein het bouwrijp maken en dit verloopt volgens planning. De omgevingsvergunningprocedure is opgestart en wordt naar verwachting in de eerste helft van 2026 afgerond. De start van de bouw is, afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding, voorzien in de tweede helft van 2026. Het bouwrijp maken vangt aan in de eerste helft van 2026, gepland in week 22.

Wonen en bouwen Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Voormalige zwembadlocatie Stein

Toelichting: De haalbaarheidsfase wordt nu afgerond (middels besluit gemeenteraad over kaders ruimtelijke ontwikkeling op 28 mei 2026). De planvoorbereiding en verdere engineering van het project wordt voortgezet: de ingenieursdiensten worden momenteel aanbesteedt en het geluidsonderzoek wordt uitgevoerd.

Beleidsdoelstelling: Voormalige schoollocatie Meers

De doelstelling voor 2026 is het opstellen van een ontwikkelstrategie, start participatietraject en het opstellen van een grondexploitatiebegroting. Het opstellen van een ontwikkelingsstrategie en grondexploitatie zal niet in 2026 gereed komen. Alvorens een ontwikkelstrategie op te stellen wordt eerst onderzocht wat de beste locatie is voor woningbouwontwikkeling in Meers. Naast de schoollocatie zijn ook het voormalig Havantia terrein en de Heuvelstraat beschikbaar als woningbouwlocatie. In het eerste kwartaal is gestart met het opstellen van een Transformatievisie voor de kern Meers, welke in het derde kwartaal wordt afgerond. Hieruit zal blijken welke locatie in Meers het meest geschikt is voor de geplande woningbouw volgend uit de Woonzorgvisie. Hiermee is de participatie wel al opgestart. In het vierde kwartaal zal aansluitend worden gestart met het opstellen van een ontwikkelstrategie en een grondexploitatie.

Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2026

2027

primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap

Lasten

(x € 1.000)

Baten

Saldo van baten en lasten

Totaal

2028

2029

Meerjarenraming na berap

4.357

2.002

3.148

9.508

2.753

3.003

1.876

2.713

1.084

3.208

7.005

1.266

1.464

385

-1.644

-918

-2.503

-1.487

-1.539

-1.491

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen Bestuur Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Samenwerking

De stand van zaken betreffende samenwerking in 2026 is momenteel:

•

Beleidsdoelstelling: Verkiezingen

Beleidsdoelstelling: Communicatie

In de Westelijke Mijnstreek wordt de samenwerking op het gebied van wonen nader uitgewerkt. • Er wordt eerst gewerkt aan een samenwerkingskader. Van daaruit worden de de thema’s voor samenwerking bepaald. • Er is een regionaal programmabureau opgericht in de stichting Samenwerking Zuid-Limburg (SZL) om uitvoering te geven aan de regionale samenwerking tussen de gemeenten Beek, Beekdaelen, Eijsden-Margraten, GulpenWittem, Maastricht, Meerssen, SittardGeleen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Het programmabureau houdt zich bezig met de coördinatie van de uitvoering van de RegioDeals. Daarnaast functioneert het programmabureau ook steeds meer als regionaal coördinatiepunt, strategisch verbinder tussen gemeenten, rijk en andere programma’s zoals NPVR, en als platform voor gezamenlijke positionering van Zuid-Limburg. In 2026 is de gemeenteraadsverkiezing georganiseerd en afgerond

In essentie gaat communicatie over het in verbinding brengen en houden van de gemeente en haar omgeving. Verschillende onderzoeksresultaten laten daarin een positief beeld zien. Wat betreft de uitvoeringsagenda die aan dit beleid gekoppeld is, ligt de planning omtrent communicatie op schema.

Financiële afwijkingen Gemeenteraadsverkiezingen Op 18 maart 2026 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 is tevens weer budget gereserveerd om activiteiten ten behoeve van de verkiezingen (verkiezingskrant, uitslagenavond), maar ook om het inwerktraject

van de raad te organiseren. Het budget is bijgesteld met € 30.000 voor de verkiezingen die in 2030 plaatsvinden.

Overhead Financiële afwijkingen P&O Opleidingen Door inflatie zijn opleidingskosten sterk gestegen en daarnaast is door de instroom van nieuwe, medewerkers een toegenomen behoefte aan scholing. Goed opgeleide medewerkers leveren betere dienstverlening. Tevens zorgen opleidingen voor professionele groei, toekomsbestendigheid en behoud van talent. Daarmee wordt een lerende cultuur gestimuleerd. Voorgesteld wordt het opleidingsbudget te verhogen naar € 1.250 (was € 1.000) per medewerker. Dit resulteert in een benodigde bijstelling van het budget van € 46.000 voor 2026 en vanaf 2027 € 60.000. Reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding De kosten voor woon-werkverkeer zijn vastgesteld in een lokale regeling conform de CAO. De kosten voor thuiswerkvergoeding zijn concreet in de CAO opgenomen. De structurele verhoging van het budget voor reiskosten en thuiswerkvergoedingen komt door de instroom van nieuwe medewerkers. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met 25.000. Doorontwikkeling organisatie In de praktijk is in 2025 en 2026 gebleken dat de huidige structuur op onderdelen niet meer optimaal aansluit. De organisatie is in 2025 flink gegroeid. Dit in combinatie met het realiseren van de bestuurlijke ambities, is in 2026 gestart met een mogelijke wijziging van de inrichting van de organisatiestructuur.

In 2026 zijn verschillende scenario’s onderzocht voor de mogelijke bijstelling van de inrichting. Dit heeft geleid tot een bijstelling voor een toekomstbestendige organisatiestructuur, waarbij de organisatie wendbaar en robuust blijft en strategische personeelsplanning een belangrijke randvoorwaarde vormt. De implementatie van deze bijstelling van de structuur is beoogd in 2026. Om de wijzigingen van de inrichting ook financieel mogelijk te maken, is er grotendeels passende dekking. Dit heeft geleid tot een benodigde financiële structurele bijstelling van € 117.500 vanaf 2026. ICT en automatisering In 2026 zal de aanbesteding starten van een nieuw zaaksysteem voor de gemeente Stein. De implementatie van het nieuwe systeem zal pas plaatsvinden in 2027. Het budget voor de implementatie van € 150.000 wordt doorgeschoven van 2026 naar 2027. Bedrijfsgebouw wijkbeheer / brandweer In 2026 is de verbouwing van het gebouw van wijkbeheer en brandweer afgerond. De verhuizing van de werknemers van de tijdelijke werkplekken naar het gebouw wijkbeheer is in april afgerond. Door deze verbouwing en bijkomend intensiever gebruik is meer schoonmaak nodig. Deze kosten zijn niet in het raadsvoorstel opgenomen omdat deze toen nog onbekend waren, en zijn conform voorstel via deze bestuursrapportage verwerkt. De jaarlijkse meerkosten bedragen €27.912 structureel.

Wet Open Overheid Binnen de gemeente Stein wordt gewerkt aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). In 2026 is door het Rijk besloten dat de wettelijke verplichting tot publicatie van de tranches (actieve openbaarmaking) wordt uitgesteld. Vanwege het uitstellen wordt een bedrag van € 50.000

doorgeschoven naar 2027. Het hiervoor door het rijk ontvangen budget is benodigd om de implementatie van de actieve openbaarmaking in 2027 te kunnen realiseren. Informatiebeveiliging en privacy In 2025 heeft de gemeente deelgenomen aan de openbare Europese aanbesteding voor een Security Information & Event Management (SIEM)/ Security Operations Center (SOC). Het doel van een SIEM-SOC is het 24/7 monitoren van onze digitale omgeving op cyberdreigingen. Ondanks marktonderzoek zijn de kosten € 29.000 euro hoger uitgevallen dan geraamd. De aanbesteding is gegund op basis van de beste prijs/ kwaliteit door de penvoerder (gemeente Sittard-Geleen) van de aanbesteding.

Treasury Financiele afwijkingen Rente Als gevolg van met name het effect van het positief jaarrekeningsaldo 2025 en daarnaast de actualisatie van de investeringsplanning zijn de financieringslasten met een bedrag van € 400.000 bijgesteld. De bespaarde rente is als gevolg van actualisatie van de reserves en voorzieningen bijgesteld. Het voordelig effect hiervan bedraagt € 190.000 voor dit jaar. Dividend Enexis Bij het opstellen van de begroting 2026 werd uitgegaan van een dividend Enexis van € 0,40 per aandeel. Het werkelijke uitbetaalde dividend is € 0,67 per aandeel. Dit levert een incidenteel voordeel op voor 2026 van circa € 123.000. BNG Bij het opstellen van de begroting 2026 werd uitgegaan van een dividend BNG van € 2,51 per aandeel. Het werkelijke uitbetaalde dividend is € 1,41 per aandeel. Dit levert een incidenteel nadeel op voor 2026 van circa €21.000.

Algemene uitkering Decembercirculaire Op 16 december 2025 is de decembercirculaire verschenen. De circulaire heeft het volgende structurele positieve effect.

Totaal mutatie

2026

2027

2028

2029

130

-9

-8

BTW Compensatiefonds (BCF) Voor het BTW Compensatiefonds (BCF) is een plafond vastgesteld. De ruimte onder het plafond ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds terug. Op basis van de ruimte onder het plafond van het jaar 2025 mag er in de begroting 2027 een structurele stelpost opgenomen worden. De provinciaal toezichthouders gebruiken dit als richtlijn bij het beoordelen van de begroting. Gemeenten zijn in 2025 voor € 215 miljoen onder dit plafond gebleven. In 2024 was de ruimte onder het plafond een bedrag van € 332 miljoen. In 2025 is de ruimte onder het plafond dus fors lager. Op basis van de € 215 miljoen mag de gemeente Stein een stelpost van € 278.000 opnemen. Dit is € 140.900 lager dan de oorspronkelijke raming.

Mutaties reserves Mutaties reserves Onderstaand volgt een overzicht en een toelichting op de mutaties van de reserves, die in de bestuursrapportage hebben plaatsvonden. In de bijlagen vindt u een totaaloverzicht van de reserves. Mutaties reserves Toevoeging Onttrekking bestuursrapportage 2026

Algemene reserve

1.174

Reserve krimp

-50

Reserve egalisatie afval

810

Reserve pilots duurzaamheid Reserve uitvoeringsprogramma toerisme 20 Reserve budgetoverheveling Reserve kostenverhaal

1.573

200

Totaal

1.788

1.985

Algemene reserve Mutsaersstichting: In verband met het verstrekken van een lening met hypothecaire zekerheid aan de Mutsaersstichting wordt een voorziening gevormd ter hoogte van € 117.790 voor het risico van (gedeeltelijke) oninbaarheid. Deze voorziening wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. GGA Meers: In 2015-2016 zijn er reeds investeringen gedaan ten behoeve van afkoppelen riolen en reconstructies in de Meersereindstraat/Kerkstraat. Op deze investering is nog een resterende boekwaarde aanwezig van € 1.056.702. Deze dient vervroegd te worden afgeschreven. Deze eenmalige afschrijvingslasten worden gedekt uit de algemene reserve. Reserve krimp Bij de slotwijziging 2025 is per abuis € 50.000 teveel doorgeschoven naar 2026 voor de woonzorgvisie en gestort in de krimpreserve. Dit is in 2025 via de jaarrekening en in 2026 via deze bestuursrapportage gecorrigeerd. Egalisatie reserve afval naar voorziening In kader van gewijzigde inzichten rondom BBV richtlijnen en afstemming met onze accountant zal het saldo van de egalisatiereserve afval ( € 972.944) worden overgezet naar een voorziening afval. Dit verloopt via het taakveld afval en mutaties reserves. Reserve duurzaamheid In 2024 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de energievisie.

Daarnaast zijn er in vanuit het rijk nog middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. In 2026 zijn daar nog middelen als vervanging voor de SPUK capaciteit decentrale overheid voor klimaat en energiebeleid bij gekomen. Op dit moment zijn deze middelen nog niet ingezet omdat er nog gebruik wordt gemaakt van de spuk lokale isolatie aanpak en de CDOKE, waaruit de op dit moment gemaakte kosten voor duurzaamheid worden gedekt. De verstrekte nog niet gebruikte middelen worden voor een bedrag van € 1.573.325 in 2026 toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Zo wordt er gewaarborgd dat er middelen beschikbaar zijn op het moment dat de middelen uit de SPUK regelingen niet meer toereikend zijn.

Reserve uitvoeringsprogramma toerisme In 2026 wordt er € 50.000 extra onttrokken uit de reserve uitvoeringsprogramma toerisme voor uitvoering van de nieuwe projecten in het kader van de toeristische positionering van de gemeente Stein als Hart van de Maasvallei. Reserve budgetoverheveling Zoals binnen dit programma is toegelicht bij het onderdeel Overhead wordt middels deze reserve voor de Wet Open Overheid en voor ICT en automatisering respectievelijk € 50.000 en € 150.000 doorgeschoven naar 2027. Reserve kostenverhaal Naar aanleiding van een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar woningbouw Koolweg, is er een voorschot kostenverhaal ontvangen. Dit voorschot ( € 15.000 ) is toegevoegd aan de reserve kostenverhaal, conform de onlangs vastgestelde nota grondbeleid- en kostenverhaal.

Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2026

2027

primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap

Lasten

(x € 1.000)

16.339

580

Totaal na berap

2028

2029

Meerjarenraming na berap-I

-253

16.666

17.397

17.735

18.775

433

67.129

67.747

68.233

70.501

686

50.463

50.350

50.498

51.726

1.788

2.091

Baten

66.696

Saldo van baten en lasten

50.357

Toevoeging reserves

303

Onttrekking reserves

1.971

3.859

4.390

10.220

858

677

591

52.025

3.279

3.288

58.592

51.138

51.105

52.317

Resultaat

-580

FINANCIELE BEGROTING Totaal lasten en baten

2026

2027

primaire begrotings- bestuurs begroting wijzigingen rapportage

Bestuur en ondersteuning Veiligheid

(x € 1.000)

Totaal

2028

2029

Meerjarenraming

-3.041

-45

-23

-3.109

-3.037

-3.005

-3.295

-3.417

-313

-21

-3.751

-3.417

-3.530

-3.630

Verkeer en vervoer en waterstaat Economie

-5.493

173

-2.712

-8.033

-5.654

-6.564

-6.792

-812

-180

-28

-1.020

-618

-615

-611

Onderwijs

-3.451

-1

-108

-3.560

-3.832

-4.122

-4.163

Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein

-6.733

-558

-108

-7.399

-6.367

-6.517

-6.557

-27.040

-568

283

-27.325

-27.530

-27.657

-28.121

-1.565

-796

-2.303

-441

-390

-422

-1.644

-918

-2.503

-1.487

-1.539

-1.491

-53.193

-3.205

Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging Totaal baten en lasten per programma Algemene uitkeringen Dividend Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie

-2.599 -58.997 -52.408 -53.965 -55.107

58.397

-11

58.386

58.978

59.399

61.623

221

102

323

221

6.323

6.346

6.612

6.847

7.091

306

303

709

-299

-1.113

-1.953

-13

400

387

66.150

65.511

65.354

66.982

Totaal algemene dekkingsmiddelen

65.040

293

818

Overhead

-11.618

-828

-108 -12.554 -12.100 -11.826 -11.936

Onvoorzien

-25

Vennootschapsbelasting

-5

-25

-5

Saldo van baten en 200 -3.741 lasten Toevoegingen/onttrekkingen reserves

-1.890

-5.431

1.003

-437

-60

Mutaties reserves

1.668

3.859

2.602

8.129

788

607

591

Mutaties reserves

1.668

3.859

2.602

8.129

788

607

591

Resultaat

1.868

118

712

2.698

1.791

170

531

BIJLAGEN Bijlage I Reserves en voorzieningen 2026

RESERVES

Stand

Stortin Onttrekki Stand Stortin Onttrekki g ng g ng 31dec

31-dec 2024 29.961

2025 21.772

1.084

41 266

0 0

79 69

Reserve MFC Stein (B) Reserve Maaslandcentrum (B)

Stand

Stortin Onttrekki g ng

31-dec

Stortin Onttrekki g ng

31-dec

2026 1.962

2026 20.063

2027 0

2027 148

2027 19.914

2028 0

1.035

986

936

20 266

20 0

0 0

20 0

0 0

26 16

54 52

0 0

26 16

28 36

0 0

191 39

0 0

7 20

184 20

0 0

7 20

177 0

0 0

Reserve egalisatie afval

804

169

973

Reserve krimp

300

514

407

107

Reserve regiobijdrage Reserve incidentele investeringen (B)

290 751

0 0

0 73

290 678

0 0

0 73

290 605

0 0

0 73

1.000

975

950

248

213

214

Reserve archeologisch museum (B) Reserve stationsomgeving (B) Reserve bijdrage ESZL Reserve bouwgrondexploitaties Reserve renovatie brug Urmond

Stand

Stortin Onttrekki g ng

31-dec

2026 0

Algemene reserve Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) Reserve uitbreiding sporthal Stein (B) Reserve sociaal domein Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B) Reserve Mergelakker (B)

2025 2025 29.709 22.024

Stand

2028

Stand

31-dec

2028 19.844

2029 0

887

0 0

26 16

2 20

0 0

7 0

170 0

0 57

2029 0

2029 19.844

838

0 0

2 16

0 3

0 0

0 3

0 1

0 0

7 0

164 0

0 0

7 0

157 0

290 533

0 0

0 73

290 460

0 0

0 73

290 387

925

900

875

214

2.500

2.405

Reserve pilots duurzaamheid

169

1.573

168

1.574

1.644

1.714

Reserve invoeringomgevingswet Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas

447

239

162

523

220

303

313

299

286

272

258

245

Reserve parkeerplaats Steinerbos Reserve noodfonds Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26

240 914

0 0

10 914

230 0

0 0

10 0

220 0

0 0

10 0

210 0

0 0

10 0

200 0

0 0

10 0

190 0

713

120

240

593

239

354

Reserve Steinerbos Reserve omscholingsfonds

0 500

2.200 0

1.040 0

1.160 500

0 0

1.160 0

0 500

0 0

0 500

0 0

0 500

0 0

0 500

Reserve budgetoverheveling Reserve OBS de Maaskei

2.091 0

2.425 5.000

2.072 0

2.444 5.000

200 0

2.402 0

242 5.000

0 0

223 0

19 5.000

0 0

0 200

19 4.800

0 0

0 200

19 4.600

Egalisatiereserve BUIG Reserve binnenspeeltuin Steinerbos

0 0

239 314

239 0

0 314

303 0

0 17

303 297

0 0

0 17

303 279

0 0

0 17

303 262

0 0

0 17

303 244

Reserve sporthal brasserie merode Reserve kwaliteitsimpuls personeel

0 128

3.545 0

0 0

3.545 128

0 0

3.545 128

0 0

185 0

3.360 128

0 0

185 0

3.174 128

0 0

185 0

2.989 128

0 0 40.70 7 39.036

0 44.40 5

10.220 36.276

858 35.488

677 34.881

Reserve kostenverhaal Totaal

35.338

2.091

591 34.291

VOORZIENINGEN

Stand

Storting

Onttrekking

31-dec

Stand

Storting

Onttrekking

31-dec

2024

2025

Stand

Storting

Onttrekking

31-dec

2025

2026

Stand

Storting

Onttrekking

31-dec

2026

2027

Stand

Storting

Onttrekking

31-dec

2027

2028

Stand

31-dec

2028

2029

Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners

Voorziening groot onderhoud wegen

450

850

1.016

283

850

1.113

850

660

210

850

1.050

850

545

315

493

347

222

619

321

297

296

268

235

205

175

145

115

Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct. Voorziening kleine monumenten

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

953

500

463

Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders

2.900

1.341

4.189

4.205

4.221

4.238

4.254

134

141

2.307

952

295

2.964

952

1.218

2.698

952

708

2.943

952

910

2.986

952

1.036

2.902

398

435

177

311

327

312

316

Voorziening wethouderuitkeringen

162

112

184

Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)

727

328

1.055

1.025

Voorziening RVU

157

-43

Voorz verw verliezen voorm Vivaldi

Voorz dub.debiteuren TOZO

Voorziening verlofsparen

132

152

172

192

212

Voorziening bijdrage Xonar

Voorziening egalisatie afval

973

173

800

Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP Voorziening groot sporttechnisch onderhoud

Bijlage II Investeringsplanning Investeringsplanning

2026 primaire begroting (x € 1.000)

Aanschaf meubilair en inrichting gemeent Ipads tbv raadsleden Telefoontoestellen Burostoelen gemeentehuis Hardware werkplekken mobiele devices Cameratechniek raadzaal Camerasysteem gemeentehuis Digitaal archiveren Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) Zaak / DMS / Makelaar Bus wijk Urmond 9 Renovatie gebouw wijkbeheer Technische installaties gebouw wijkbehee WTB installaties gebouw wijkbeheer

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Stein&id=d55f1425-24ae-4cc8-bdaa-5308b14a489a