Bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
We leggen de basis voor een toekomstbestendige werkwijze, waarin preventie, maatwerk en regievoering niet incidenteel, maar structureel onderdeel zijn van ons gemeentelijk handelen. Daarmee bouwen we aan een sociaal domein dat inwoners écht ondersteunt bij het herstellen van perspectief en het voorkomen van verergering van problemen. De complexiteit van individuele casuïstiek binnen zowel Jeugd als Wmo neemt al geruime tijd structureel toe. Inwoners doen vaker een beroep op ondersteuning bij meervoudige problematiek, waaronder psychische klachten, onveilige thuissituaties, verslavingsproblematiek en het ontbreken van een ondersteunend netwerk. Deze situaties vragen om deskundigheid, tijd voor regie en afstemming, en het opbouwen van vertrouwen. Voor de Wmo wordt deze behoefte aan regie geconcretiseerd in de inzet van casusregie volgens het AVE-model (Aanpak ter Voorkoming van Escalatie). Dit model helpt vroegtijdig escalatie te voorkomen, samenwerking te coördineren en zorg effectiever in te zetten. Structurele inzet op deze aanpak vraagt om tijd, ruimte en beschikbaarheid van ervaren klantmanagers.
29
De landelijke Hervormingsagenda Jeugd vraagt om een versterkte regierol van gemeenten, zowel lokaal als regionaal. De agenda stelt stevige inhoudelijke eisen: meer regie op het zorglandschap, het versterken van het voorliggend veld, het terugdringen van zware en langdurige jeugdhulp en het actiever betrekken van jeugdigen en ouders. Dit vraagt om een programmatische en wendbare aanpak waarin beleidsontwikkeling en uitvoering nauw met elkaar verbonden zijn. In de praktijk zien we een duidelijke stijging in het aantal jeugdcasussen met meervoudige problematiek, zoals psychische klachten gecombineerd met schooluitval of onveilige thuissituaties. Het merendeel van het werk vindt plaats vóór inzet van formele zorg en bestaat uit vertrouwen opbouwen, overleg organiseren en onderzoek doen. Deze inspanningen zijn cruciaal voor duurzame ondersteuning, maar zijn vaak onvoldoende zichtbaar in traditionele sturingsinformatie. De uitvoering van heronderzoeken bij Wmo-begeleiding in eigen beheer heeft geleid tot meer grip op zorginzet, beter zicht op individuele situaties en een versterkte samenwerking met betrokken partners. Deze werkwijze draagt bij aan passende, doelmatige ondersteuning en aan het versterken van de lokale regierol. Verankering van deze aanpak in de reguliere werkwijze vraagt om structurele inzet van klantmanagers.
Waar eerdere inschattingen (2022) nog uitgingen van tijdelijke drukte, laat de praktijk van de afgelopen jaren zien dat de verhoogde werkdruk structureel van aard is. De toenemende complexiteit van casuïstiek, de inhoudelijke opgaven uit de Hervormingsagenda en de bredere inzet op regie en preventie vragen om een duurzame organisatorische inrichting en structurele personele inzet. De hiermee gemoeide kosten bedragen voor het jaar 2025 € 60.000 (voor een periode van vier maanden). Vanaf 2026 betreft het een structureel bedrag van € 180.000 per jaar. Dit betreft twee volledige fte's, waarvan één gericht is op het WMO-domein en één op het jeugdgebied.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2025
2026
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
Lasten
(x € 1.000)
Baten
Saldo van baten en lasten
33.378
385
7.940
-25.438
-385
2027
2028
Totaal
Meerjarenraming na berap
655
34.419
33.429
33.396
33.996
505
8.445
7.783
7.166
7.174
-150 -25.974 -25.646 -26.229 -26.823
30
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid Financiële afwijkingen Ouderenbeleid In verband met de pilot "Front office" bij Knooppunt informele zorg wordt € 25.000 doorgeschoven naar 2026 zodat deze pilot kan worden voortgezet. In 2026 Q3 zal geëvalueerd worden of dit een structureel onderdeel wordt en hoe dit wordt bekostigd.
Riolering Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: In het projectenplan staan voor 2025 de volgende projecten opgenomen: Elserveld: We gaan onderzoek doen naar de aanwezigheid van foutaansluitingen, zodat het stelsel omgebouwd kan worden naar een volwaardig gescheiden rioolstelsel. Brugstraat: We gaan in de Kelderstraat en Brugstraat maatregelen treffen om de regelmatig terugkerende wateroverlast te verminderen. Nattenhover Koestraat: De opvangcapaciteit van het riool wordt ter plaatse vergroot.
Toelichting: Wat betreft Elserveld: het onderzoek heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden aan de Brugstraat zijn in uitvoering. De werkzaamheden aan de Nattenhover Koestraat zijn geïntegreerd in het project Bergerstraat (reconstructie), welke momenteel in voorbereiding is.
Afval Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: In het Regionaal Grondstoffenbeleidskader VANG zijn doelstellingen voor 2025 en 2030 geformuleerd. De doelstellingen schrijven een maximaal aantal kilogram restafval per inwoner per jaar voor. In 2025 is dit maximum vastgesteld op 100 kilogram per inwoner per jaar.
Toelichting: De doelen zoals gesteld in het beleidskader VANG 2022-2026, 100 kg restafval per inwoner per jaar zijn nog niet behaald in drie van de vier bij RWM aangesloten gemeenten waaronder Stein. Wel zijn er in de afgelopen jaren grote stappen gezet om dit doel te benaderen. Enkele maatregelen beschreven in het UVP, waaronder de optimalisatie milieuparken Westelijke Mijnstreek, zijn nog in uitvoering waarbij het de verwachting is dat deze leiden tot een verdere daling in het totaal aantal kilogram restafval per inwoner per jaar. De landelijke doelen VANG-doelstellingen zijn recent aangepast. Zo is een recycle percentage van het totaal ingezameld afval als doel gesteld. De gewijzigde doelen verwerken wij in het
31
beleidskader 2026-2030 waaraan regionaal wordt gewerkt.
Beleidsdoelstelling: Eind 2023 zijn grondstoffencoaches gestart om inwoners te informeren over het nut van (goed) scheiden. In geval van wijzigingen in het inzamelsysteem zijn grondstoffencoaches inzetbaar om de aanpassingen goed over te brengen. Middels vaststelling van de strategische toekomstvisie RWM zijn de grondstoffencoaches structureel opgenomen in de begroting 2025. Structurele inzet blijft echter onderhevig aan evaluatiemomenten. Beleidsdoelstelling: In 2024 zijn de benodigde aanpassingen van het bestaand milieupark, gelegen aan de Stadhouderslaan, om aan de geldende milieueisen te voldoen gerealiseerd. Aanvullend op het lokale milieupark is gestart met het traject optimalisatie milieuparken Westelijke Mijnstreek. In 2025 wordt een uitgewerkt scenario verwacht voortkomend uit dit traject met als doel meer grondstoffeninzameling en upcycling te realiseren. Beleidsdoelstelling: Medio 2024 is de campagne "Samen Scheiden" gelanceerd. In 2025 volgt een verdere verdieping in deze campagne in herkenbare huisstijl.
Toelichting: Eind 2024 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden in het regionaal bestuurlijk overleg afval & reiniging. Daar is besloten dat de pilot verlengd werd met één jaar. Medio 2025 wordt tussentijds geëvalueerd waarna eind 2025, in het regionaal bestuurlijk overleg Afval & Reiniging, door de wethouders een besluit wordt genomen over de continuering van de inzet.
Beleidsdoelstelling: De zwerfafvalvergoeding is, na een restant uitkering voor 2023 - 2024, definitief komen te vervallen. Daarvoor is de SUP-vergoeding in de plaats gekomen. Deze vergoeding is, naast de bedragen beschikbaar gesteld uit het bestuursakkoord, in te zetten in de structurele aanpak van de zwerfafval problematiek voor 2025. Na het opstellen van de Strategie Schoon Stein in 2023 is in 2024 het budget besteed aan verdere uitvoeringsmaatregelen om de overlast van zwerfvuil, illegale dumpingen en bijplaatsingen structureel tegen te gaan. In 2025 wordt dit voortgezet met de beschikbare gelden.
Toelichting: De SUP-vergoeding, welke de zwerfafvalvergoeding vervangt per 2023, is nog niet uitgekeerd door het ministerie aan de gemeenten. Eind 2024 is toegezegd dat de nog te ontvangen vergoedingen over 2023 en 2024 in 2025 zullen worden uitgekeerd. Tevens is er bij het ministerie nog discussie over de definitieve hoogte van de rijksbijdrage. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan dit een financiële consequentie hebben. De gelden, beschikbaar gesteld via het bestuursakkoord, zijn voor 2025 toereikend om de nodige maatregelen te treffen om de overlast van zwerfvuil, illegale dumpingen en bijplaatsingen tegen te gaan. Voor de financiële dekking van de structureel ingezette maatregelen is het van belang dat op
Toelichting: Het traject "optimalisatie milieuparken Westelijke Mijnstreek" is in uitvoering. Door de gemeenten Stein, Sittard-Geleen, Beek, Echt-Susteren en reinigingsdienst RWM worden diverse scenario's uitgewerkt welke ter besluitvorming voor zullen worden gelegd aan college en raad zodra gereed. De afstemming met de 4 gemeenten over de timing van de (voorlopige) besluitvorming loopt op dit moment en kan zorgen voor vertraging in het proces.
Toelichting: De regionale communicatiecampagne "Samen Scheiden" van RWM is voortgezet in 2025 en heeft een structureel karakter.
32
korte termijn alsnog uitsluitsel volgt. Het ministerie is door de gemeente gevraagd om een statusupdate.
Milieubeheer Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Middels het aantrekken van een beleidsadviseur milieu wordt milieubeleid in 2025 in de organisatie verankerd in het kader van de doorontwikkeling. Als onderdeel van het nieuwe milieubeleid wordt bekeken wat de voordelen zijn van het ontwikkelen van specifiek geur- en geluidsbeleid en hoe dit dan vorm zou moet krijgen. Beleidsdoelstelling: De komende jaren staan we ten gevolge van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptie. Deze opgaven zien wij als een urgente uitdaging om de leefomgeving verder te ontwikkelen. Om het heft in eigen hand te houden op het gebied van keuzes én gevolgen voor de inwoners, organisaties en bedrijven in Stein, zal de gemeente de komende jaren intensiever aan de slag moeten dan in de vorige periode mogelijk was. Gemeenten Stein, Beek, en SittardGeleen gaan samenwerken aan één regionaal duurzaamheidsloket waar men laagdrempelig terecht kan voor onafhankelijke, betrouwbare informatie en inspiratie. Dit kan telefonisch, per email en op twee fysieke plekken; een "duurzaamheidshuis" in Sittard-Geleen en een omgebouwde rondreizende bus.
Toelichting: In het najaar wordt een aanvang gemaakt met het onderzoek naar het specifieke beleid. De verwachting is dat dit beleid eind 2025 ter besluitvorming aan college en raad kan worden voorgelegd. De totstandkoming van dit beleid zal worden gewaarborgd, desgewenst door (gedeeltelijke) uitbesteding aan een externe partij.
Toelichting: Onlangs is het isolatieprogramma gestart in Stein waar we de komende jaren huiseigenaren financieel gaan ondersteunen met het verduurzamen van de woningen. Ook is er invulling gegeven aan een regionaal duurzaamheidshuis.
Financiële afwijkingen Geluidsscherm haven Stein Met L’Ortye is in 2020 een afspraak gemaakt dat de gemeente Stein € 20.000 zou toekennen voor een geluidsscherm in de haven Stein. In 2024 is deze vergunning toegekend waardoor het budget van € 20.000 in 2025 nodig is ter realisatie van het geluidsscherm. Dit was eerder reeds opgenomen in de begroting, maar is uiteindelijk komen te vervallen vanwege het uitblijven van uitvoering. Het is nu opnieuw aan de begroting toegevoegd.
33
Nationaal isolatieprogramma Naar aanleiding van het goedgekeurde raadsvoorstel inzake het nationaal isolatieprogramma zijn de budgetten geactualiseerd. In 2025 heeft er geen aanpassing plaatsgevonden. In 2026 is er € 1.611.060 aan de middelen toegevoegd. In 2027 en 2028 is er € 200.000 toegevoegd. In 2029 resteert een toevoeging van € 14.000. Aanpak energiearmoede Het resterende bedrag € 116.783 van de SPUK energiearmoede mag worden ingezet voor het isoleren van woningen. Dit is voor 2025 meegenomen. Duurzaamheidsloket, bus en huis Op basis van het actuele projectbudget zijn de benodigde bedragen voor de gemeente Stein naar beneden bijgesteld. In 2025 € 135.265, in 2026 tot en met 2028 € 10.265 per jaar. CDOKE middelen Op basis van de actuele planning zijn de budgetten bijgesteld. Er is € 400.000 doorgeschoven naar 2026. Daarnaast is het budget van 2026 verhoogd met € 200.000, 2027 met € 100.000 en 2028 met € 77.332.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2025
2026
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
Lasten
(x € 1.000)
2027
2028
Totaal
Meerjarenraming na berap
11.257
1.226
-386
12.097
12.613
10.179
10.306
Baten
10.068
718
-107
10.680
12.169
9.819
9.953
Saldo van baten en lasten
-1.188
-508
279
-1.417
-444
-360
-354
34
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: De Omgevingswet is in werking getreden op 1 januari 2024. Het project Omgevingswet is echter nog niet klaar in 2025. De grootste opgaven zijn het afronden van het omgevingsplandeel Chemelot en Haven Stein en het werken aan en het gemeentelijke omgevingsplan. We ronden de regeling voor de woonkernen in 2025 af en starten daarna met een plandeel voor de bedrijventerreinen en tenslotte een plandeel voor het buitengebied. Daarnaast wordt vanuit het project gemonitord of de ontwikkelde werkprocessen en alle genomen besluiten ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet goed uitwerken in de praktijk.
Beleidsdoelstelling: Doel van de gebiedsopgave ‘Haven Stein en multimodale corridor’ is het realiseren van een optimale modal shift voor (toekomstige) projecten op de Chemelot Site waarbij het uitgangsprincipe is dat toekomstige transportstromen per watergebonden transport worden aangevoerd en dit hiermee bijdraagt aan een duurzame, innovatieve en toekomstbestendige Chemelot Circulair Hub. De doorontwikkeling van de haven van Stein en de verbindingen van en naar de haven kan alleen plaatsvinden als dit een verbetering van de omgevingskwaliteit betekent, conform de strekking van de Omgevingswet.
Toelichting: We zijn bezig met het opstellen van het omgevingsplandeel voor de woonkernen en voor Chemelot. Beide projecten grijpen in elkaar en zijn van de voortgang afhankelijk van elkaar omdat het uiteindelijk onderdelen zijn van één omgevingsplan. Vraagstukken bij het omgevingsplandeel Chemelot over nieuwe stikstofjurisprudentie leiden ertoe dat beide deelprojecten moeten wachten op sluitende oplossingen. Daarnaast speelt de ontwikkeling van de multimodale corridor (MMC) en de bijbehorende wijziging van het omgevingsplan nog een belangrijke rol. Dit plan dient vanwege de correctie van de geluidzone rondom de MMC eerst te worden vastgesteld, pas daarna kan het omgevingsplandeel Chemelot met deze nieuwe geluidzone worden vastgesteld. We voorzien - met de kennis van nu- dat we eind 2025 een concept regeling gereed hebben voor het omgevingsplandeel woonkernen: pilot gebied Meers, dat de wijziging van het omgevingsplan voor de MMC wordt vastgesteld begin 2026, en dat kort daarna het omgevingsplandeel Chemelot kan worden vastgesteld. De genomen besluiten met betrekking tot de Omgevingswet zoals de lijst van bindend advies en het participatiebeleid worden in het eerste kwartaal van 2026 geëvalueerd omdat we tegen die tijd voldoende praktijkvoorbeelden hebben.
Toelichting: Bij het verduurzamen van de Chemelot site en het benodigde duurzame transport speelt de haven Stein een essentiële rol. Bij de uitwerking van de toekomstvisie voor de haven Stein en deze beoogde multimodale corridor is een verbetering van de veiligheid, leefbaarheid en omgevingskwaliteit een belangrijk uitgangspunt. Dat vertaalt zich specifiek naar aandacht voor geluid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Een actieve omgevingsdialoog wordt door initiatiefnemer, op basis van vastgestelde kaders (zoals gemeentelijk participatiebeleid) gevoerd. De omgevingsdialoog wordt door de initiatiefnemer medio/eind Q2 gestart. Verbetering van de omgevingskwaliteit dient door middel van onderzoeken te worden aangetoond. Dit wordt in een omgevingskwaliteitsdocument vastgelegd.
35
Beleidsdoelstelling: Het doel van de opgave omgevingskwaliteit is om een praktisch handelingskader op te stellen dat gebruikt kan worden als instrument om de omgevingskwaliteit in alle gebiedsopgaven binnen de strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot te verbeteren. De gebiedsopgave ‘Haven Stein en multimodale corridor’ dient als pilot voor de verdere doorontwikkeling van het handelingskader omgevingskwaliteit.
Beleidsdoelstelling: De gebiedsopgave ‘De Lexhy’ speelt op het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen, maar kan qua mobiliteit consequenties hebben voor de gemeente Stein. Doel van deze opgave is een mogelijke uitbreiding van de Brightlands Chemelot Campus naar het gebied “De Lexhy”. Dit wordt bezien in samenhang met het versterken en uitbreiden van het bestaande landschappelijk raamwerk en de recreatieve toegankelijkheid van De Lexhy/het Lexhybos.
Toelichting: We willen de veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit in de omgeving verbeteren en zoeken in de gebiedsopgaven naar oplossingen om dit te realiseren. Hierdoor realiseren we een vergroting van de publieke waarden die de omgeving bruikbaar, aangenaam, duurzaam en robuust maken voor thema’s zoals veiligheid, mobiliteit, natuur en landschap, werkgelegenheid en klimaat. De omgevingskwaliteit dient voor zoveel mogelijk facetten (milieukundige, veiligheids en gezondheids aspecten) te verbeteren. In de pilot 'Haven Stein en multimodale corridor' wordt de invloed van het project op de omgevingskwaliteit inzichtelijk gemaakt. Participatiebijeenkomsten met omwonenden worden belegd om hun beleving van de omgevingskwaliteit nu en hun inschatting van de omgevingskwaliteit op te halen. Ook worden omwonenden gevraagd welke verbeteringen binnen het project mogelijk zijn om de omgevingskwaliteit bovenwettelijk te verhogen. Gestreefd wordt naar een evaluatie van het handelingskader in Q2 van 2025. Toelichting: Op en rondom de Lexhy spelen naast het 380/150 KV hoogspanningsstation en de uitbreiding van de Brightlands Chemelot Campus meerdere ontwikkelingen. De realisatie van goede verbinding tussen bestaande Campus en de uitbreiding van de campus, bijvoorbeeld in de vorm van een ongelijkvloerse kruising over de Urmonderbaan zorgt voor een adequate, blijvende bereikbaarheid.
Indien de Oude Postbaan in het kader van de campusontwikkeling haar functie als openbare weg verliest zal een adequaat verkeerskundig alternatief (alternatieve routes en verbindingen) gevonden moeten worden. Onlangs hebben Provincie Limburg en gemeente Sittard-Geleen de intentie uitgesproken om de gronden Graetheide en De Lexhy te verwerven van dsm-firmenich. Doel van deze verwerving is om het toekomstperspectief o.b.v. de strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot te realiseren. Dit is enerzijds de gebiedsopgave Graetheideplateau (natuurontwikkeling, realisatie ecologische verbindingszone) en anderzijds de gebiedsopgave De Lexhy (mede als uitbreidingslocatie voor de Brightlands Chemelot Campus - BCC). Zoals het er nu uitziet zal de uitbreiding van BCC vanaf 2030 plaatsvinden.
36
Financiële afwijkingen Omgevingswet implementatie Vanwege de samenhang tussen het omgevingsplandeel woonkernen en het omgevingsplandeel Chemelot, en vanwege lopende projecten die moeten gaan passen binnen het overkoepelende raamwerk van het omgevingsplan, is extra extern advies nodig en extra budget € 30.000 voor vervanging van reguliere taken. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Omgevingswet. Urmond Oost De doelstelling van de gebiedsontwikkeling Urmond-Oost is om de leefbaarheid van Urmond-oost te verbeteren door te vergroenen en te transformeren, betekenisvolle plekken met elkaar te verbinden en een sociale ontmoetingsplek te realiseren waarbij de voorzieningen centraal zijn gelegen en eenvoudig bereikbaar zijn. Om het programma concreet en SMART te krijgen is het nodig om enkele voorbereidende stappen te nemen. Hierin zal het programma worden opgedeeld in concrete taken. Deze voorbereidende stappen bestaan uit: • het opzetten van een heldere samenwerking met Wonen Limburg, zowel zakelijk als in praktijk, vertaald in een samenwerkingsovereenkomst. • het opstellen van een gedegen (financiële) basis om de gebiedsontwikkeling Urmond-Oost vorm te geven, vertaald in een grondexploitatie en programma exploitatie.
• het realiseren van een duidelijke bestuursopdracht met daarin de afbakening van het programma, de verschillende onderliggende fasen en projecten, planning, benodigde middelen en risico’s. Om deze voorbereidende taken uit te kunnen voeren nemen we voor zowel 2025 en 2026 € 25.000 als budget op.
Wonen en bouwen Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet zorgen voor een betere bouwkwaliteit tegen lagere kosten. Een belangrijke en ingrijpende wijziging is dat bouwers meer verantwoordelijkheid krijgen. In de begroting is rekening gehouden met verminderde legesinkomsten. Voorts zijn er (nog) geen gevolgen merkbaar en/of verwacht voor de organisatie als gevolg van de invoering van de Wkb door de (nog) beperkte invoering. Beleidsdoelstelling: Op 28 september 2023 heeft uw gemeenteraad de Woonzorgvisie Stein 2023-2028 "Dat maakt Stein voor mij ... een goed thuis (voor iedereen)" vastgesteld. De geraamde kosten om uitvoering te geven aan de woonzorgvisie bedragen ca. € 1,25 miljoen voor de gehele periode 20232028. In 2025 wordt verder uitvoering gegeven aan de woonzorgvisie.
Toelichting: De effecten van de Wkb zijn op dit moment niet merkbaar bij de uitvoering van onze VTH-taken.
Toelichting: Het gros van de acties is of wordt uitgevoerd, o.a.: • Publieksversie en samenvatting Woonzorgvisie; • Meerjaren lokale prestatieafspraken; • Woningbouwprogrammering (DIWI); • Betrekken jongerendoelgroep; • Flexwoningen (deelname Flexcity-regeling); • Kwartiermaker Urmond-Oost (en later Elsloo); • Uniformering toewijzing huisvesting t.b.v. woonwagenbewoners; • Voorbereidingen t.b.v. subregionale huisvestingsverordening;
37
Beleidsdoelstelling: Woonzorgopgave centrum Stein Uitgaande van woonzorgvisie Stein 2023-2028 zijn medio 2023 de eerste verkennende gesprekken gestart met zorgpartners en woningbouwcorporaties. Afgesproken is om deze opgave breder op te pakken, als een integrale gebiedsontwikkeling inclusief de voormalige zwembadlocatie. Het betrekken van de locatie Moutheuvel voor een brede woonzorg ontwikkeling centrum Stein blijkt voor nu niet haalbaar. Vivantes heeft ervoor gekozen de Moutheuvel per 2027 te renoveren met behoud van verpleeghuiszorg. Najaar 2024 starten partijen een nieuwe centrum verkenning met meer focus op de zwembadlocatie, nu met extra impuls van de inmiddels toegekende WBI-gelden € 800.000 voor 120 nieuwe zorgwoningen. Beleidsdoelstelling: Er is een groot tekort aan (geschikte) woningen in Nederland. Ook in onze gemeente zit er spanning op de beschikbaarheid van voldoende woningen waar vraag naar is. Om aan deze woningbehoefte te voldoen wordt in 2025 langs de lijnen van de vastgestelde Woonzorgvisie en het daarin opgenomen behoefte onderzoek, gewerkt aan concrete woningbouwplannen. Beleidsdoelstelling: Het Wijkactieprogramma Nieuwdorp (WAP) is als pilot benoemd binnen het gemeentelijk project implementatie Omgevingswet en is gekaderd in een 5tal projecten/trajecten. Het sluitstuk van de ruimtelijke transformatie is het realiseren van een Bruisend Hart voor Nieuwdorp.
Hierin komen alle opgaven vanuit de wijkvisie bijeen. Zaam Wonen en Vivantes tekenen voor het gewenste zorggeschikt wonen, Buurtcentrum Nieuwdorp vormt de basis van een maatschappelijke plint voor
Belangrijkste uitzondering is de transformatievisie voor kern Stein. Bekeken wordt of de transformatievisie nog dit of volgend jaar kan worden gestart. Dit vertraagt overigens niet de uitvoering van de diverse woningbouwprojecten in de kern Stein. Toelichting: Resultaten van het nieuwe overleg met partijen zijn vastgelegd in de lokale prestatie afspraken Stein2025. Inmiddels komen naast de toegekende WBI-gelden ook extra middelen beschikbaar vanuit de Flexcityregeling. Met voorrang wordt met partijen gewerkt aan het opstellen van een bijgesteld plankader voor een gezamenlijke ontwikkeling van de voormalige zwembadlocatie en de organische stedenbouwkundige uitwerking op basis een zorgvuldige omgevingsdialoog met de direct omwonenden. Het benodigd krediet wordt gedekt door de Woningbouwimpuls (WBI) gelden.
Toelichting: Het onderzoek woningbouwlocaties is inmiddels afgerond en vertrouwelijk (om grondspeculatie te voorkomen) toegelicht aan de gemeenteraad. Momenteel wordt bekeken of er samen met gemeenten Sittard-Geleen en Beek een gezamenlijke vervolgaanpak kan komen (met inzet van o.a. provinciale subsidie). Het betreft hier overigens locaties die niet in gemeente-eigendom zijn en waar nog geen ontwikkelende partij mee bezig is. Toelichting: Met het tekenen van de projectovereenkomst door gemeente en Zaam Wonen is de uitvoering in december 2024 formeel gestart. De vergunningenprocedure is afgerond, de aanbestedingen zijn opgestart en de sloop van de school is gepland voor medio 2025. Met de nutsbedrijven zijn bindende afspraken gemaakt om toe te werken naar de geplande oplevering medio 2027.
38
laagdrempelig ontmoeten en de gemeente neemt de uitvoering van de openbare ruimte/vergroening voor haar rekening. Het project start eind 2024 en de uitvoering loopt tot medio 2027. Beleidsdoelstelling: Vanuit het wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) wordt een verplichting toegevoegd aan de Omgevingswet voor gemeenten, provincies en het rijk om een volkshuisvestingprogramma vast te stellen. Op basis van de Omgevingswet dienen gemeenten dit volkshuisvestingprogramma in regionaal verband met andere gemeenten af te stemmen én ook met de provincie. De verplichting tot het opstellen van een volkshuisvestingprogramma gaat in op 1 januari 2026.
Toelichting: Het wetsvoorstel is momenteel nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Daarna volgt nog behandeling in de Eerste Kamer. Momenteel wordt gecheckt of onze woonzorgvisie volledig voldoet aan de (voorlopige) criteria van een volkshuisvestingsprogramma.
Huurbevriezing In de onderhandelingen over de voorjaarsnota hebben de regeringspartijen een huurbevriezing afgesproken. Dit betekent dat de jaarlijkse huurverhoging in 2025 en 2026 niet doorgaat en de huurprijzen niet verhoogd mogen worden. Dat kan gevolgen hebben voor de investeringscapaciteit van corporaties en daarmee dus ook voor woningbouw in onze gemeente. Deze ontwikkeling kan echter ook gevolgen hebben voor andere programma’s binnen onze begroting. Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid omtrent de huurbevriezing. Naar verwachting ontstaat hierover vóór 1 juli 2025 meer duidelijkheid.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2025
2026
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
Lasten
(x € 1.000)
Baten
Saldo van baten en lasten
Totaal
2027
2028
Meerjarenraming na berap
4.833
1.714
2.484
9.031
3.171
2.902
4.067
2.973
1.190
2.513
6.675
1.376
1.309
2.473
-1.860
-525
29
-2.356
-1.795
-1.594
-1.594
39
Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen
Bestuur Beleidsmatige doelstellingen Beleidsdoelstelling: Binnen het programma NOVEX ZuidLimburg werken de Zuid-Limburgse gemeenten samen met het Rijk aan het versnellen van ruimtelijke en economische opgaven waar we in 2024 een ontwikkelstrategie voor hebben vastgesteld en in 2025 aan de slag gaan met de verdere uitwerking hiervan in de uitvoeringsagenda. Om de uitvoeringskracht van de regiodeal te bekrachtigen zal er in 2025 een besluit worden genomen over de governance van het regiobureau. Beleidsdoelstelling: In 2025 werken we ook toe naar de evaluatie van het programma Middengebied en bezien hoe we hiermee verder gaan richting toekomst. In het kader van de geactualiseerde strategische toekomstvisie werken we de komende jaren ook verder aan onze denkrichtingen op het gebied van samenwerking met onze partners in de regio.
Beleidsdoelstelling: Vanuit de Strategische toekomstvisie die eind 2024 gereed is, is er behoefte aan een monitoring van trends en ontwikkelingen. Deze monitor wordt 2 jaarlijks uitgevoerd. De eerste monitor zal in 2025 worden uitgevoerd. Beleidsdoelstelling: De hoofdstructuur is verder uitgewerkt in een zogenaamde ‘fijnstructuur’: er zijn teamontwikkelplannen opgesteld waarin is opgenomen wat er zowel kwalitatief als kwantitatief aan personele inzet nodig is om - bij huidig beleid - de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Met deze extra formatie kan de ambtelijke organisatie vanaf 2025 weer
Toelichting: De regio Zuid-Limburg werkt momenteel samen met het rijk aan een uitvoering- en investeringsagenda voor NOVEX. Een eerste versie wordt in juni 2025 besproken met het rijk op het bestuurlijk overleg leefomgeving van 4 juni. Daarna zal deze verder worden geconcretiseerd. De verwachting is dat deze in november 2025 wordt vastgesteld.
Toelichting: Vanuit het middengebied Zuid-Limburg hebben wij de samenwerking met Maastricht en Sittard-Geleen opgezocht en inmiddels kunnen we constateren dat het middengebied Zuid-Limburg (behalve Voerendaal en Simpelveld) samen met Maastricht, Sittard-Geleen en Beek zijn samengebracht tot de samenwerkingsconstructie Westelijk Zuid-Limburg. Los van de successen die geboekt zijn op het terrein van landbouw/platteland en toerisme/recreatie kunnen we ook stellen dat het middengebied zich verder ontwikkeld heeft in een nieuw samenwerkingsverband. Dat betekent voor de partners in het middengebied dat met de oprichting van de Stichting het construct van het middengebied overgaat in de nieuwe structuur. Toelichting: De eerste monitor brede welvaart wordt in Q2 2025 afgerond. Dit bied een brede cijfermatige basis hoe de gemeente Stein er op tal van indicatoren voor staat en zal gaan dienen als belangrijke sturingsinformatie voor ons beleid. Toelichting: In het eerste kwartaal van 2025 is invulling gegeven aan de formatie behorende bij de fijnstructuur. De hoofdstructuur was eind 2024 volledig ingevuld. Het leren en ontwikkelen zal in de komende maanden van 2025 de aandacht krijgen. Tevens is geconstateerd dat de fijnstructuur een dynamisch proces is dat voortdurend in beweging blijft.
40
‘op sterkte’ gebracht worden en is de organisatie klaar om de volgende fase in te gaan, waarin het ‘leren en ontwikkelen’ centraal staat. Het gaat dan zowel om houding en gedrag als om samenwerking, zowel intern als extern. Beleidsdoelstelling: Er ligt een programmaplan “Een betere digitale dienstverlening door procesoptimalisatie” waarmee de ambtelijke organisatie structurele verbeterslagen gaat maken in 2025 en verder. Er zijn extra middelen in 2025 en 2026 nodig voor de continuering van de inzet van de projectleider als voor de benodigde ambtelijke capaciteit, die gedurende het programma door extra inhuur aangevuld zal moeten worden. Beleidsdoelstelling: In de visie op privacy en informatiebeveiliging 2022-2026 heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om in 2026 te voldoen aan volwassenheidsniveau 4 op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. In 2025 wordt de meting opnieuw uitgevoerd om te kijken of we op koers liggen. De volgende zaken worden in 2025 opgepakt -De gemeente gaat in 2025 verder met het uitbreiden van de kennis en het opstellen van beleid omtrent de AIverordening; -In 2025 gaat de gemeente verder met het aanscherpen van de cyberbeveiliging en het trainen van haar Cyber Incident en Response team (CIRT). In 2024 is er gestart met de aanbesteding van een Security Information & Event Management (SIEM), Security Operations Center (SOC).
In 2025 zal naar verwachting de implementatie worden gestart; - In 2025 zal opnieuw een pentest worden ingepland; In 2025 moet de volgende externe audit Wet Politiegegevens (Wpg) worden uitgevoerd (over de stand van zaken in 2024).
Toelichting: Het proces- en projectmatig werken is in april 2025 vastgesteld voor de organisatie. De komende maanden zal aandacht worden gegeven aan de implementatie. Het proces volgt de geplande tijdlijn.
Toelichting: De beleidsdoelstellingen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging staan gepland voor 2025. Ondanks dat er in 2024 is gestart met de aanbesteding van een Security Information & Event Management (SIEM), Security Operations Center (SOC) is hier helaas geen geschikte leverancier uit naar voren gekomen. De deelnemende gemeenten zijn voornemens op kort termijn een nieuwe aanbesteding op te starten. Gezien de noodzaak van een SIEM-SOC is de Gemeente Stein daarnaast ook zelf bezig met het uitvoeren van een marktonderzoek om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Cyberbeveiligingswet en de BIO2.0 is de gemeente voornemens om uiterlijk eind 2025 een geschikte leverancier gevonden te hebben.
41
Beleidsdoelstelling: In het informatiebeleidsplan zijn voor de komende jaren de projecten benoemd om de basis op orde te brengen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Toelichting: Het informatiebeleidsplan is nog niet vastgesteld, De definitieve versie met het strategische en tactische beleid zal in 2025 definitief worden vastgesteld.
Beleidsdoelstelling: Om de continuïteit en beschikbaarheid van de Maaskentjer te waarborgen is gekozen om de verspreiding van de Maaskentjer over de servicepunten uit te besteden. Daarnaast is ook de grafische vormgeving en conceptontwikkeling verplicht aanbesteedt. Uit die aanbesteding is een nieuwe leverancier gekomen.
Toelichting Zowel verspreiding van de Maaskentjer over de servicepunten en de uitwerking van de aanbesteding zijn afgerond en gerealiseerd.
Financiële afwijkingen Bijdrage VNG Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG vorig jaar is de bijdrage per inwoner vastgesteld. Hierdoor komt de bijdrage voor de gemeente Stein voor de Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering (GGU) hoger uit. Het budget zal met circa € 17.500 euro worden opgehoogd. College van B&W Als gevolg van het initiatief raadsvoorstel van 17 oktober 2024, in verband met de wijziging van de formatieomvang van het college, is de totale omvang teruggebracht naar 3,5 fte. Bij de slotwijziging 2024 is dit voor 2024 aangepast. Meerjarig wordt in deze berap meegenomen. Het voordeel hiervan bedraagt in 2025 circa € 95.000. Vanaf 2026 is het voordeel verrekend met de stelpost formatie college. Ambtsketen De huidige ambtsketen van de gemeente Stein is aan vervanging toe. Beoogd wordt de nieuwe ambtsketen tijdens de start van de nieuwe ambtstermijn van de burgemeester (raadsvergadering 25 september 2025) klaar te hebben. De geschatte kosten voor een nieuwe ambtsketen zijn +/€15.000.
Overhead Financiële afwijkingen P&O Als gevolg van de doorontwikkeling wordt in verband met de uitbreiding van het personeelsbestand de budgetten voor opleiding met € 23.000 en de werkkostenregeling met € 3.500 bijgesteld. Daarnaast is een budget van € 5.000 extra nodig voor de personeelsmodules RAP. Loonstijgingen In de begroting 2025 en volgende jaren is, op basis van de meicirculaire 2024, in de stelpost loonstijgingen rekening gehouden met een jaarlijkse loonkostenontwikkeling van 4,4% in 2025 en 3,8% in 2026. Op 17 april 2025 is een principeakkoord voor de Cao Gemeenten bereikt. De nieuwe cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Het resultaat wordt definitief na de
42
ledenraadpleging en bekrachtiging door de besturen. Dit is naar verwachting op zijn vroegst 6 juni 2025. De reguliere salarisschalen worden per 1 april 2025 met 2% verhoogd, per 1 oktober 2025 met 1,85%, per 1 januari 2026 met 35 euro nominaal, per 1 juli 2026 met 1,25% en per 1 januari 2027 met 1,6% Op de stelpost "loonstijgingen" die in de primaire begroting staat wordt nu, op basis van dit principeakkoord, een bijstelling doorgevoerd. Dit betekent een voordeel van € 386.000 in 2025, € 482.000 in 2026, € 326.000 in 2027 en € 128.000 in 2028. Aanbesteding digitaal werkplekbeheer In 2024 is de aanbesteding voor het werkplekbeheer afgerond. De implementatie vindt plaats in 2025. De implementatiekosten voor 2025 zijn hoger, hiervoor zijn er hogere kosten in 2025 van € 283.000. Door de overstap naar de nieuwe aanbieder zijn de komende jaren de lasten lager (2026 (€ 165.000), 2027 (€ 167.000), 2028 (€ 194.000) en 2029 (€ 161.000)) Projectenkalender 2025 In de eerste maanden van 2025 is gekeken naar de projecten voor 2025 en de volgende projecten zullen o.a.
worden gerealiseerd: - Implementatie nieuwe werkplek - vervanging beeld en geluid raadszaal - verbeterplan Documentaire Informatie Voorziening - Invoering en overgang naar Sharepoint - Implementeren Rol gebaseerde autorisatie (RBAC) - Implementatie Datamask Een aantal projecten zal niet in 2025 gerealiseerd worden, deze worden doorgeschoven naar de volgende jaren. Hierdoor wordt een bedrag van € 266.000 doorgeschoven van 2025 naar 2026 door middel van de overhevelingsreserve. De effecten in verband met het actualiseren van de projectenkalender en het doorschuiven van projecten naar 2026 zijn: 2025 voordelig € 97.000, 2026 voordelig € 115.000, 2027 (nihil), 2028 nadelig € 47.000, en 2029 is nihil
Treasury Financiële afwijkingen Rente De financieringslasten zijn met een bedrag van € 500.000 bijgesteld. Dit voordeel is een gevolg van met name het effect van het positief jaarrekeningsaldo 2024 en daarnaast de actualisatie van de investeringsplanning. Essent Bij het opstellen van de begroting 2025 werd, op basis van de begrotingsbrief van de provincie, oorspronkelijk uitgegaan van een dividend Enexis van €0,23 per aandeel. Het werkelijke uitbetaalde dividend is €0,85 per aandeel. Dit levert een incidenteel voordeel op voor 2025 van circa €207.160. Voor de verkoop van de aandelen Essent in 2009 is destijds voor de afwikkeling hiervan CSV Amsterdam BV opgericht. Als gevolg van liquidatie en vereffening van deze BV heeft de gemeente Stein een incidentele uitkering ontvangen van €26.000.
43
Algemene uitkering Decembercirculaire 2024 Op 12 december 2024 is de decembercirculaire 2024 verschenen. De circulaire heeft het volgende positieve structurele effect: 2025 Effect decembercirculaire 2024
€ 1.513.929
2026
2027
€ 1.181.787
€ 933.184
2028 € 1.035.045
Mutaties reserves Mutaties reserves Onderstaand volgt een overzicht en een toelichting op de mutaties van de reserves, die in de bestuursrapportage hebben plaatsvonden. In de bijlagen vindt u een totaaloverzicht van de reserves. Mutaties reserves Toevoeging Onttrekking bestuursrapportage 2025
Algemene reserve
0
3.545
Reserve Sociaal Domein
0
266
Reserve Mergelakker
0
-1
Reserve invoering omgevingswet Reserve uitvoeringsprogramma toerisme 20 Reserve budgetoverheveling Reserve verduurz sporth en brasse Merode Totaal
0
30
0
108
280
0
3.545
0
3.825
3.948
Algemene reserve Naar aanleiding van het door de raad goedgekeurde accommodatiebeleid wordt er een bruteringsreserve gevormd, ter dekking van de kapitaallasten voor de verduurzaming van de sporthal en brasserie Merode. Deze reserve wordt gevormd door een storting uit de algemene reserve. Reserve sociaal domein Om uitvoering te geven aan twee strategisch belangrijke ontwikkeltrajecten binnen het sociaal domein – de sociaal maatschappelijke visie en de hervormingsagenda jeugd en Wmo – kiest de gemeente Stein bewust voor de inzet van twee tijdelijke projectleiders. Deze werkzaamheden zijn tijdelijk van aard en specifiek gericht op belangrijke opgaven. Het voorstel is om de kosten (€ 130.000,- en € 135.000) hiervan te dekken uit de reserve Sociaal Domein. De reden waarvoor de reserve ooit is gevormd is namelijk niet meer actueel en met het onttrekken van € 265.000 is de reserve leeg. Omdat deze reserve ook niet meer gevoed wordt is het voorstel om de reserve na het onttrekken van de middelen op te heffen. Reserve omgevingswet Vanwege continuering van de projectorganisatie en het werken aan een gebiedsdekkend omgevingsplan is extra budget nodig voor de vervanging van de reguliere taken. Het gaat om een bedrag van € 30.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de Reserve Omgevingswet
44
Reserve uitvoeringsprogramma toerisme In verband met het doorschuiven van posten naar 2025, dient de onttrekking uit de reserve te worden aangepast. Reserve budgetoverheveling Een aantal projecten uit de projectenkalender zal worden doorgeschoven. Hierdoor wordt een bedrag van € 266.000 doorgeschoven van 2025 naar 2026 door middel van deze reserve. Daarnaast is een budget van € 13.900 doorgeschoven naar 2026 voor het dekken van kosten voor het bieden van nazorg en ondersteuning om te werken aan de financiële redzaamheid van inwoners. Reserve duurzaamheid Naar aanleiding van het door de raad goedgekeurde accommodatiebeleid wordt er een bruteringsreserve gevormd, ter dekking van de kapitaallasten voor de verduurzaming van de sporthal en brasserie Merode.
Wat gaat het kosten ? Baten en lasten 2025
2026
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen berap tot berap
Lasten
(x € 1.000)
16.310
500
Totaal na berap
2027
2028
Meerjarenraming na berap-I
-636
16.174
16.497
16.915
17.654
Baten
61.710
1.857
63.567
62.004
63.987
65.724
Saldo van baten en lasten
45.400 -95.288
2.494 -47.394
45.507
47.072
48.070
Toevoeging reserves
5.342
3.461
3.825
12.628
303
Onttrekking reserves
6.674
7.325
3.948
17.947
1.816
635
677
2.616 -52.713
47.020
47.707
48.747
Resultaat
46.733 -102.062
45
FINANCIELE BEGROTING Totaal lasten en baten
2025
2026
primaire begrotings- bestuurs begroting wijzigingen rapportage
Bestuur en ondersteuning Veiligheid
(x € 1.000)
Totaal
2027
2028
Meerjarenraming
-2.988
-62
125
-2.925
-2.872
-2.868
-2.904
-3.052
-113
-31
-3.195
-3.083
-3.138
-3.229
Verkeer en vervoer en waterstaat Economie
-5.154
116
-29
-5.067
-5.601
-6.183
-6.582
-867
-174
-42
-1.083
-709
-497
-491
Onderwijs
-3.161
0
12
-3.149
-3.479
-3.745
-4.024
Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein
-5.478
-1.776
-64
-7.318
-6.433
-5.871
-6.042
-25.438
-385
-150
-25.974
-25.646
-26.229
-26.823
-1.188
-508
279
-1.417
-444
-360
-354
-1.860
-525
29
-2.356
-1.795
-1.594
-1.594
-49.211
-3.427
Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging Totaal baten en lasten per programma Lokale heffingen
6.268
Algemene uitkeringen
53.662 219
Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen
129 -52.509 -50.087 -50.509 -52.068 6.268
6.480
6.733
6.958
1.514
55.175
53.612
55.251
56.877
233
452
219
219
219
511
511
-426
399
340
313
-340
-1.147
-1.967
Totaal algemene dekkingsmiddelen
59.723
399
2.597
62.720
59.972
61.056
62.088
Overhead
-11.310
-837
-229 -12.376 -11.567 -11.091 -11.089
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting
0
Saldo van baten en 0 lasten Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-25
-25
-25
-25
0
0
-6
-5
-5
-5
0
0
-2.165
-1.683
-544
-1.069
Mutaties reserves
1.332
3.864
123
5.319
1.513
635
677
Mutaties reserves
1.332
3.864
123
5.319
1.513
635
677
535
-1
2.620
3.154
-170
91
-392
Resultaat
46
BIJLAGEN Bijlage I Reserves en voorzieningen RESERVES
Stand
Stortin Onttrekki Stand Stortin Onttrekki g ng g ng
31-dec 2024
2025
Algemene reserve Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)
23.739
1.050
1.084
0
41
Reserve sociaal domein Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B)
266
Reserve Mergelakker (B) Reserve MFC Stein (B)
31dec 2025
2026
11.917 12.872
0
2025
Stand
Stortin Onttrekki g ng
31-dec 2026
2027
475
12.397
0
2026
Stand
Stortin Onttrekki g ng
31-dec 2027
2028
148
12.249
0
2027
Stand
Stortin Onttrekki g ng
Stand
31-dec 2028
2029
70
12.179
0
0
12.179
2028
31-dec 2029
2029
49
1.035
0
49
986
0
49
936
0
49
887
0
49
838
0
20
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
0
26
54
0
26
28
0
26
2
0
2
0
0
0
0
68 191
0 0
16 7
52 184
0 0
16 7
36 177
0 0
16 7
19 170
0 0
16 7
3 164
0 0
2 7
1 157
Reserve Maaslandcentrum (B) Reserve egalisatie afval
39 804
0 0
20 219
20 585
0 0
20 0
0 585
0 0
0 0
0 585
0 0
0 0
0 585
0 0
0 0
0 585
Reserve krimp
300
0
86
214
0
107
107
0
57
50
0
0
50
0
0
50
Reserve regiobijdrage
290
0
0
290
0
0
290
0
0
290
0
0
290
0
0
290
Reserve incidentele investeringen (B) Reserve archeologisch museum (B)
751 69
0 0
73 8
678 61
0 0
73 8
605 54
0 0
73 8
533 46
0 0
73 8
460 38
0 0
73 8
387 30
1.000
0
25
975
0
25
950
0
25
925
0
25
900
0
25
875
248
0
0
248
0
0
248
0
0
248
0
0
248
0
0
248
Reserve bouwgrondexploitaties
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Reserve pilots duurzaamheid
169
0
168
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Reserve invoeringomgevingswet Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas
447
0
162
285
0
0
285
0
0
285
0
0
285
0
0
285
313
0
14
299
0
14
286
0
14
272
0
14
258
0
14
245
Reserve parkeerplaats Steinerbos Reserve noodfonds Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26
240 914
0 0
10 914
230 0
0 0
10 0
220 0
0 0
10 0
210 0
0 0
10 0
200 0
0 0
10 0
190 0
713
0
258
455
0
69
386
0
0
386
0
0
386
0
0
386
Reserve Steinerbos Reserve omscholingsfonds
0 500
2.200 0
1.600 0
600 500
0 0
600 0
0 500
0 0
0 0
0 500
0 0
0 0
0 500
0 0
0 0
0 500
Reserve budgetoverheveling Reserve OBS de Maaskei
2.091 0
280 5.000
2.091 0
280 5.000
0 0
280 0
0 5.000
0 0
0 0
0 5.000
0 0
0 200
0 4.800
0 0
0 200
0 4.600
0 0
239 314
0 0
239 314
303 0
0 17
541 297
0 0
0 17
541 279
0 0
0 17
541 262
0 0
0 17
541 244
Reserve stationsomgeving (B) Reserve bijdrage ESZL
Egalisatiereserve BUIG Reserve binnenspeeltuin Steinerbos
47
Reserve sporthal brasserie merode
Totaal
0
3.545
0
3.545
0
34.35 7 12.628
17.947
25.17 8
303
0
3.545
0
185
3.360
0
185
3.174
0
185
2.989
1.816 23.683
0
635 23.251
0
677 22.777
0
590 22.389
48
VOORZIENINGEN
Stand
Storting
Onttrekking
31-dec
Voorziening groot onderhoud wegen Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.
Storting
Onttrekking
31-dec
2024
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners
Stand
2025
2025
Stand
Storting
Onttrekking
31-dec
2025
2026
2026
Stand
Storting
Onttrekking
31-dec
2026
2027
2027
Stand
Storting
Onttrekking
31-dec
2027
2028
2028
Stand
31-dec
2028
2029
2029
2029
10
0
0
10
0
0
10
0
0
10
0
0
10
0
0
10
450
850
1.267
33
850
862
21
850
660
210
850
1.050
10
850
1.050
-189
493
0
196
297
0
0
297
0
0
297
0
296
1
0
0
1
268
43
100
211
43
50
204
43
50
197
43
50
189
43
50
182
Voorziening kleine monumenten Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
953
32
32
953
32
32
953
32
32
953
32
32
953
32
32
953
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders
2.900
75
59
2.916
75
59
2.932
75
59
2.948
75
59
2.964
75
59
2.980
Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP Voorziening groot sporttechnisch onderhoud
134
0
0
134
0
0
134
0
0
134
0
0
134
0
0
134
1.999
952
507
2.445
952
692
2.706
952
692
2.967
952
692
3.228
952
692
3.489
398
44
73
369
44
190
222
44
190
76
44
190
-71
44
190
-218
Voorziening wethouderuitkeringen
162
20
90
92
0
52
39
0
73
-33
0
73
-106
0
73
-178
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)
727
0
0
727
0
0
727
0
0
727
0
0
727
0
0
727
Voorziening RVU
157
0
56
101
0
64
37
0
37
0
0
0
0
0
0
0
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
0
0
83
Voorz dub.debiteuren TOZO
12
0
0
12
0
0
12
0
0
12
0
0
12
0
0
12
Voorziening verlofsparen Totaal
81
20
0
101
20
0
121
20
0
141
20
0
161
20
0
181
8.830
2.036
2.379
8.486
2.015
2.001
8.501
2.015
1.792
8.723
2.015
2.440
8.298
2.015
2.144
8.169
49
Bijlage II Investeringsplanning Investeringsplanning
2025 primaire begroting
Digitaal archiveren
(x € 1.000)
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) Bus wijk Urmond 9 Maaimachine 3delig Aanschaf netwerkcomponenten Renovatie gebouw wijkbeheer Technische installaties gebouw wijkbehee WTB installaties gebouw wijkbeheer Vervangen WIFI Verduurzaming Brasserie Steinerbos insta Verduurzaming Brasserie Steinerbos renov Aanschaf meubilair en inrichting gemeent Burostoelen gemeentehuis Hardware werkplekken mobiele devices Switches core werkplek Cameratechniek raadzaal Camerasysteem gemeentehuis Ipads tbv raadsleden Telefoontoestellen Plansoftware Zaak / DMS / Makelaar
Bestuur en ondersteuning Vervangen camera’s cameratoezicht
Veiligheid Parkeerplaats veer Berg ad Maas Parkeerplaats Steinerbos GGA Nieuwdorp (wegen) Maatregelen rotondevisie
begrotingswijzigingen tot berap
doorgeschoven
berap
totaal na berap
begroting
begroting
begroting
2026
2027
2028
0 0
40 25
0 0
0 0
40 25
0 0
0 0
0 0
0 140 0 644
0 0 15 0
0 0 0 83
0 0 -15 70
0 140 0 797
0 0 0 0
0 0 0 0
53 0 0 0
169 555 0
0 0 26
0 0 0
0 0 40
169 555 66
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.532
0 0 0 70 0 25 0 33 0 0 0 0 234
0 0 23 0 0 0 32 0 0 0 0 0 138
6 20 0 0 25 -25 143 0 0 0 0 0 265
6 20 47 70 25 0 175 33 0 0 0 0 2.169
117 389 24 0 0 0 0 0 12 0 27 0 568
0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 375 399
0 0 24 0 220 0 0 0 0 150 0 0 447
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
60 60
0 0
0 0
0 0
9 40
0 0
9 40
0 0
0 0
0 0
419 0
0 0
226 57
0 75
645 132
2.794 0
2.794 0
0 0
50
GGA Meers Stationsomgeving Fietspadenstructuur Trage paadjes Herstel oude dorpskern Catsop Reconstructie Mich.de Ruyterstr (wegen) Herinrichting Koolweg Doorfietspad Grote Straat Beekstraat (wegen) Wegreconstructie Schoorweg Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke Parkeerplaats brasserie Steinerbos Nieuwdorp upgrade kerkplein Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst Beekstraat / De Bath - realiseren parkee Siekendaal weg Beek-Elsloo Reconstructie Bergerweg Herstel oude dorpskern Urmond Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad Investering verkeer /GGA tbv uren Reconstructie Mauritsweg Stein Verkeerskundige aanpassingen Bergerstr LED armaturen openbare verlichting GGA Stein centrum wegen Vervangen lichtmasten Verkeersmaatr veilige schoolomgeving Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg Jaagpaden Julianakanaal Doorfietspad/op-afrit Elsloo Gebiedsvisie Dorine Verschureplein Opknappen Beatrixplein Heerstraat Zuid (wegen) Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord
100
30
9
-39
100
1.000
2.500
1.539
0 600 0 0 1.200 525 750 430 0 0 150 0 0 50 550
0 170 450 30 0 50 0 0 160 155 0 0 0 0 0
784 0 28 23 138 0 0 39 18 0 23 40 0 0 0
0 0 0 0 0 -425 -750 -369 0 -105 0 0 0 -50 -550
784 770 478 53 1.338 150 0 100 178 50 173 40 0 0 0
0 0 0 675 0 950 750 369 0 105 0 0 50 0 550
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0
470 0 750
0 151 -20
29 7 16
0 0 -696
499 158 50
0 0 696
0 0 0
0 0 0
184 334 0 635
0 0 0 0
44 0 6 19
0 0 0 -454
228 334 6 200
0 337 0 454
0 338 0 0
0 339 0 0
166 0 142
245 0 63
8 0 5
0 0 0
419 0 209
0 0 47
0 50 31
0 1.100 0
200 810 1.000 2.330 250 366 0 0
388 -15 50 0 150 0 0 0
18 0 0 38 73 34 0 0
0 -250 0 -447 0 -300 0 0
606 546 1.050 1.921 473 100 0 0
200 250 0 1.647 750 300 0 50
0 0 0 0 0 0 50 550
0 0 0 0 0 0 1.650 0
51
Rotonde Steinderweg / Merodestraat Herinrichting Heerstraat-Noord Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem Herinrichting Omphaliusstraat Herinrichting Gerichtstraat Herinrichting Odalaan
Verkeer vervoer en waterstaat Uitbreiding Groenewald meubilair Uitbreiding Groenewald technische instal Uitbreiding Groenewald bouwkosten Binnenklimaatregeling sporthal Merode Renovatie OBS de Maaskei Verduurzaming brasserie Merode installat Verduurzaming brasserie Merode renovatie Verduurzaming sporthal Merode installati Verduurzaming sporthal Merode renovatie Accusysteem met omvormer Groenewald Meubilair de Maaskei Tijdelijke units de Maaskei Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Insta Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Renov Verduurzaming gymzaal Kerensheide Insta Verduurzaming gymzaal Kerensheide Renov
Onderwijs Aankoop grond levensbomenbos Levensbomenbos Nieuwdorp buurttuin Maaiarm Binnenspeeltuin Steinerbos Verduurzaming voetbalaccommodatie instal Vervangen speelvoorzieningen Vervangen accom.afrastering voetb Urmond
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
50 100 100 0 0 0 0
600 1.900 2.400 0 0 0 0
0 0 0 400 400 350 750
0 12.410
0 2.057
0 1.731
0 -4.360
0 11.839
0 12.223
100 11.412
0 7.178
204 850
0 0
0 0
0 0
204 850
0 0
0 0
0 0
2.551 0 2.500 0
0 0 0 0
0 4 0 0
0 0 -2.300 18
2.551 4 200 18
0 0 2.500 338
0 0 2.300 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
36 64 60
36 64 60
683 1.214 1.134
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 6.106
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4
530 36 528 0 0 0 0 -1.028
530 36 528 0 0 0 0 5.082
0 0 0 102 115 0 0 6.084
0 0 0 406 461 34 93 3.294
0 0 0 0 0 137 373 511
0 0 0 38 0 0 250 30
50 0 0 0 314 0 203 0
0 168 0 0 0 0 20 0
-50 0 0 0 0 50 -240 0
0 168 0 38 314 50 233 30
0 0 0 0 0 50 305 0
0 0 450 0 0 50 210 0
0 0 0 0 0 50 45 0
52
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A Vervangen ballenvangers voetb Molenpark Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS Renovatie voetbalveld Berg Vervangen armaturen veldverlichting LTV Renoveren tennisbaan LTV Elsloo toplaag Verduurzaming Steinerbos installatie Verduurzaming Steinerbos renovatie Ballenvangers voetbal Elsloo Hekwerk voetbal Elsloo Vervangen kunstgrasveld Elsloo voetbal Sproeiinstallaties voetbal Urmond Sproeiinstallaties voetbal Berg Toplaagrenovatie voetbalveld Urmond
Sport, cultuur en recreatie Binnenklimaatregeling MF de Grous Tafels en kar t.b.v. zaal Grous Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak insta Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak renov Aankoop tafels, stoelen en kar MFC Berg Verduurzaming Maaslandcentrum installat Verduurzaming Maaslandcentrum renovatie Verduurzaming MFC Berg ad Maas installa Verduurzaming MFC Berg ad Maas renovati
Sociaal Domein Bus Stein Schoon 8 Rioned riool Vervangen en relinen vrijvervalriolen Wateroverlastmaatregelen Emissie maatregelen Afkoppelen riolen Civieltechnische wzh vervangen OGI's Renovatie milieupark Stein GGA Meers riool
0 14 0 0 0 0 0
38 0 16 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
-47 0 0 0 0 0 0
0 14 16 0 0 0 0
0 0 0 49 24 119 183
0 0 0 0 0 0 731
0 0 0 0 0 59 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
30 0 0
121 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 49
0 0 0 63
332
621
197
-287
863
759
1.610
217
0 0 0
0 0 0
15 0 0
0 17 2
15 17 2
0 0 46
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 15
3 31 0 0 0 0 54
3 31 0 0 0 0 69
60 0 0 0 0 0 106
0 0 0 0 141 141 282
0 0 187 155 563 566 1.471
0 27 775 1.010 50 200 0 0 0
0 0 145 0 0 0 0 0 0
0 0 0 156 50 0 3 132 32
0 0 -400 -500 0 0 0 0 0
0 27 520 666 100 200 3 132 32
0 0 880 1.475 150 200 0 0 500
0 0 740 975 1.580 200 0 0 500
53 0 500 980 0 200 0 0 500
53
Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) Opknappen Beatrixplein (riool) Grote Straat Beekstraat (riool) Walstraat e.o. (riool) Rioolprojecten impulsregeling Reconstructie Mich. de Ruyterstr (riool) Vervangen pompgemalen GGA Stein centrum riool Legionella preventie Heerstraat Zuid (riool)
Volksgezondheid en milieu Voorbereidingskrediet RHA Voorbereidingskrediet Steskensstraat Starterslening
Ruimtelijke ordening Totaal
350 140 278 0 0 300 44
0 0 0 0 0 0 0
3 20 27 0 209 0 255
-50 -100 -205 0 0 0 0
303 60 100 0 209 300 299
50 100 205 0 0 0 44
0 0 0 500 0 0 44
0 0 0 0 0 0 44
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 13 0
0 13 0
0 0 0
50 0 50
1.100 0 710
3.174
145
887
-1.242
2.964
3.604
4.639
4.087
0 0 0 0
300 0 0 300
66 132 355 553
-200 0 0 -200
166 132 355 653
200 0 0 200
0 0 0 0
0 0 0 0
23.554
3.358
3.525
-6.799
23.638
23.545
21.697
13.910
54
Bestuur en ondersteuning Mobiele apparaten In 2024 zijn er nieuwe mobiele devices aangeschaft voor de medewerkers van de gemeente Stein. Door de uitbreiding van het aantal medewerkers zijn extra devices noodzakelijk. Hiervoor is een investering aangemaakt van € 25.000 voor de aanschaf van deze devices. Cameratechniek raadzaal Voor 2025 staat een investering opgenomen voor de cameratechniek in de raadszaal. Besloten is om de gehele audio-visuele apparatuur te vernieuwen. Hiervoor zal de investering worden opgehoogd met € 143.000. Renovatie gebouw wijkbeheer In het bestaande budget voor de renovatie gebouw wijkbeheer is het opknappen van de kantoren aan de voorzijde van het gebouw niet meegenomen. Hiervoor zal de investering worden opgehoogd met € 70.000.
Verkeer en vervoer Verkeerskundige aanpassingen Bergerstraat Het ontwerp van de Bergerstraat zit in de laatste fase. De omgeving is breed betrokken bij het opstellen van het ontwerp. Na de bouwvakantie 2025 wordt het aanbestedingstraject opgestart, zodat de uitvoering half november kan starten. Hierdoor wordt voorgesteld om een deel van het krediet ( €454.000) door te schuiven naar 2026. Aanpassen rotonde Steinderweg-Koolweg Dit project heeft een directe relatie met Michiel de Ruiterstraat. Deze moet eerst opgeleverd zijn (voorzien in Q3/2025), voordat we met dit project kunnen starten. De feitelijke start van het project is hierdoor voorzien eind 2025, met oplevering in het 1e kwartaal 2026. Hierdoor wordt voorgesteld om een deel van het krediet ( € 250.000) door te schuiven naar 2026. Doorfietspad -op/afrit Elsloo De verdere voorbereiding van het doorfietspad bij de op-/afrit Elsloo is in 2025 opnieuw opgepakt. De uitvoering van het project wordt gefaseerd aangepakt in drie delen. De verwachting is dat fase 1 – het traject tussen de rotonde bij het Ibis Hotel in Stein en restaurant Danny’s in Elsloo – nog in 2025 van start kan gaan, mits de benodigde vergunningen tijdig worden verkregen. Een deel van budget (€ 447.000) wordt doorgeschoven naar 2026.
Opknappen Beatrixplein Conform planning is het project opgestart in 2025, waarbij oplevering waarschijnlijk pas begin 2026 voorzien is. Omdat het budget nog volledig op 2025 staat, zal een deel van het budget (€ 300.000) doorgeschoven moeten worden naar 2026. Daarnaast zullen de werkzaamheden aan de brug Urmond van invloed kunnen zijn op de fasering en planning. Maatregelen rotondevisie Vanuit de rotondevisie zijn in 2024 voorbereidende werkzaamheden t.b.v. technische inrichting, een plantenlijst, bestek en ramingsbestek uitgevoerd. In 2025 moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden. Hiervoor is vanuit de raming meer budget ( € 75.000) nodig om de zes rotondes te herinrichten. GGA Meers De voorbereiding voor de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) Meers mikt zich op een gebiedsbrede aanpak. In de 2e helft van 2025 wordt de voorbereiding verder opgepakt rondom het participatietraject en de verdere voorbereiding.
55
Daarnaast wordt vanaf eind 2025 een begin gemaakt met het plaatsen van zeven nieuwe trafostations in het kader van de Energietransitie; de uitvoeringsperiode van Enexis voor de plaatsing van deze trafo's en het verzwaren van de kabels is vooralsnog tot eind 2026. Het verzwaren van de kabels en de plaatsing van 7 nieuwe trafo's, zorgen ervoor dat de voorbereiding eind 2025 kan starten en het ontwerp in 2026 start. De start van de uitvoering van de diverse deelprojecten is niet eerder voorzien dan medio 2027. Herinrichting Koolweg Er is gestart met de voorbereiding. Momenteel is een extern bureau aangesteld om voorlopig ontwerp (VO) voor te bereiden. De voortgang van het project wordt mede bepaald door het participatietraject. In het 4e kwartaal van 2025 start de aanbesteding van de werken, waarna de uitvoering start in het 1e kwartaal van 2026. Oplevering van de Koolweg is voorzien in het 3e kwartaal van 2026, waarmee wij aansluiten bij de initiële planning. Risico binnen dit project is de afstemming met WML en Enexis, aangezien zij de Koolweg ook in 2026 op hebben staan als project. Daarnaast heeft dit project een afhankelijkheid met Michiel de Ruiterstraat en rotonde Koolweg. Gelet op het bovenstaande zal een deel van het budget ( € 425.000) doorgeschoven moeten worden naar 2026. Grote Straat Beekstraat Dit project maakt onderdeel uit van diverse projecten in Oud Urmond.
Voor de toelichting verwijzen wij dan ook naar dit project (herstel oude dorpskern Urmond). Herinrichting Dross Jonker van Kessel De herinrichting van de Dross Jonker van Kesselstraat stond initieel gepland voor 2026, waarbij de voorbereiding in 2025 opgestart moest worden. Aangezien dit project onderdeel moet gaan uitmaken van het grotere project GGA Stein, zullen de hier aan gekoppelde budgetten doorgeschoven moeten worden naar respectievelijk 2027 en 2028. Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath Dit project maakt onderdeel uit van diverse projecten in Oud Urmond. Voor de toelichting verwijzen wij dan ook naar dit project (herstel oude dorpskern Urmond). Herstel oude dorpskern Urmond Start van het project was eind 2025 gepland, maar zal in verband met de complexiteit van het project waarschijnlijk pas starten in 2026. Daarnaast zullen de werkzaamheden aan de brug Urmond van invloed kunnen zijn op de fasering en planning. Dit moet nog nader uitgezocht worden. Daarnaast vind er op hele korte termijn een schouw plaats van de overige wegen, waarbij de combinatie gezocht wordt met groot onderhoud wegen. Gelet op het bovenstaande zal een deel van het budget (€ 696.000) doorgeschoven moeten worden naar 2026.
Onderwijs Nieuwbouw de Maaskei Voor het nieuwe kindcentrum van De Maaskei Urmond is in de begroting een investering opgenomen van € 5 miljoen, gelijkelijk verdeeld over 2025 en 2026. Als we kijken naar de huidige stand van zaken is het niet realistisch de investering van 2025 te handhaven. De planning van fase 2 van de business case gaat ervan uit dat in september 2025 een besluit zal worden genomen over de definitieve locatie van het kindcentrum. Daarom is besloten van dit bedrag € 2,3 miljoen door te schuiven naar 2027. Voor de verdere uitwerking van de plannen in 2025 resteert dan een bedrag van € 200.000. Accupakket Groenewald We constateren op dit moment dat sprake is van onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Deze onbalans tussen vraag en aanbod, ook wel netcongestie genoemd, treft ook de uitbreiding van Groenewald. Een door Stichting LVO ingediende aanvraag voor verzwaring