Bestuursrapportage 2024

Om dit mogelijk te maken moeten een aantal kabels en leidingen verplaatst worden. Bij de aanleg van de rotonde wordt ook de aanwezige duiker die onder de onder de rotonde loopt vergroot om de wateroverlast die in de nabijheid frequent optreedt te verminderen. Hiermee is de oorspronkelijke scope van de aanpassing uitgebreid. Hiervoor is een extra budget benodigd van € 340.000. Wegreconstructie Urmonder parallelweg De reconstructie van de Urmonder Parallelweg is begin 2024 afgerond. Bij de reconstructie zijn de aanwezige passeer havens verhard en zijn amfibiepassages aangebracht. Het project is vanwege een aanbestedingsvoordeel binnen het beschikbare budget afgerond hierdoor kan een bedrag van € 136.000 vrijvallen. Wegreconstructie westelijke Kanaalweg De reconstructie van de Westelijke Kanaalweg is begin 2024 afgerond. Bij de reconstructie zijn de aanwezige passeer havens verhard. Het project is vanwege een aanbestedingsvoordeel binnen het beschikbare budget afgerond. Hierdoor kan € 60.000 vrijvallen. Door de gemeente Meerssen wordt € 35.000 bijgedragen omdat wij de passeer havens op hun grondgebied ook hebben verhard binnen dit project. Wegreconstructie Ondergenhousweg/Steenweg De reconstructie van de Steenwegstraat is begin 2024 afgerond. Bij de reconstructie is de rijbaan geheel in beton uitgevoerd.

Hiervoor is gekozen omdat op stukken van de weg geen kantopsluitng van grond aanwezig is. Bij asfalt zal de weg dan eerder afbrokkelen en tot hoge onderhoudskosten leiden. Het project is niet binnen het budget afgerond doordat op het laatste moment het onderhoud aan de riolering en overstort op de beek binnen dit project is meegenomen. Hiermee was vooraf budgettair geen rekening gehouden. Hierdoor moet € 20.000 bij geraamd worden.

Onderwijs

69

Groenewald Op 14 december 2023 heeft de raad besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 3.307.207 incl. BTW voor de uitbreiding van Groenewald. In verband hiermee is aan Stichting LVO (bouwheer) verzocht een nieuw bevoorschottingsschema op te stellen. Op basis hiervan is het noodzakelijk een bedrag van € 3.401.980 incl. BTW (bouwkosten en technische installaties) door te schuiven naar 2025. Binnenklimaat sporthal Merode De software van de automatische binnenklimaatregeling in sporthal Merode wordt niet meer ondersteund door de fabrikant en zal uiteindelijk niet meer automatisch kunnen functioneren. Verwarming en ventilatie kunnen wellicht op handbediening worden gezet maar dit leidt tot onnodig veel energieverbruik maar ook een oncomfortabel binnenklimaat voor gebruikers. Het gevolg kan zijn dat verenigingen en commerciële partijen geen gebruik meer willen of kunnen maken van deze accommodatie en de exploitant de gemeente aansprakelijk gaat stellen voor gemiste inkomsten en hogere energiekosten. Om deze problemen voor te zijn moet het systeem vervangen worden, de kosten hiervoor bedragen € 35.000.

Sport, cultuur en recreatie Vervangen speelvoorzieningen De kosten voor de uitvoering van dit plan bedragen naar verwachting € 836.900 voor de periode 2024 t/m 2027. Het bedrag is afkomstig uit de reguliere middelen. In het uitvoeringsplan is gedetailleerd weergegeven welke investeringen op welk moment worden uitgevoerd. Daarnaast blijkt dat het merendeel van de kosten in het uitvoeringsplan dienen te worden geactiveerd volgens onze financiële verordening. Dit leidt tot een verschuiving van exploitatiebudgetten naar investeringsbudgetten.

Sociaal domein Binnenklimaat MFC de Grous De software van de automatische binnenklimaatregeling in MFC de Grous wordt niet meer ondersteund door de fabrikant en zal uiteindelijk niet meer automatisch kunnen functioneren. Verwarming en ventilatie kunnen wellicht op handbediening worden gezet maar dit leidt tot onnodig veel energieverbruik maar ook een oncomfortabel binnenklimaat voor gebruikers. Het gevolg kan zijn dat verenigingen en commerciële partijen geen gebruik meer willen of kunnen maken van deze accommodatie en de exploitant de gemeente aansprakelijk gaat stellen voor gemiste inkomsten en hogere energiekosten. Om deze problemen voor te zijn moet het systeem vervangen worden, de kosten hiervoor bedragen € 65.000.

Volksgezondheid en milieu Vervangen en relinen riolen Het blijkt met de huidige bezetting niet mogelijk de voor 2024 opgenomen projecten en de opgenomen investering van € 1.507.000 te realiseren in 2024. Een aantal projecten voor een bedrag van € 607.000 wordt noodgedwongen doorgeschoven naar 2025. De in 2022 opgestelde lijst voor rioolvervangingen en reliningsprojecten, wordt ten behoeve van de begroting 2025 tegen het licht gehouden. Dit in verband met samenhang met projecten vanuit andere programma's en herprioritering van werken. Wateroverlast maatregelen

70

Het blijkt met de huidige bezetting niet mogelijk de voor 2024 opgenomen projecten en de opgenomen investering van € 905.792 te realiseren in 2024. Een aantal projecten voor een bedrag van € 400.000 wordt noodgedwongen doorgeschoven naar 2025. De in 2022 opgestelde lijst met wateroverlastprojecten wordt ten behoeve van de begroting 2025 tegen het licht gehouden. Dit in verband met recente resultaten van inspecties op andere plaatsen en noodzakelijke herprioritering van werken. Opknappen Beatrixplein (riool) De gemeente is in 2024 gestart met het voorbereiden van de herinrichting van het plein. Het vervangen van het riool is hieraan gekoppeld. De daadwerkelijke uitvoering is voorzien in 2025. Het eerder hiervoor beschikbaar gestelde budget wordt daarom grotendeels ( € 140.000) doorgeschoven naar 2025. Grote Straat Beekstraat (riool) In Oud Urmond spelen diverse vraagstukken die een directie relatie hebben met de openbare ruimte. In de begroting zijn hiervoor ook diverse investeringen opgenomen. Een hiervan is het aanpassen van het riool in de Grote Straat Beekstraat. In 2024 wordt gestart met het voeren omgevingsdialoog om te komen tot een integraal plan voor Oud Urmond en om inzage te geven in kosten en mogelijke varianten. Deze zullen ter besluitvorming worden voorgelegd. De uitvoering is voorzien in 2025.

Daarom wordt het merendeel van het budget (€ 278.000) doorgeschoven naar 2025. Walstraat (riool) Reconstructie van de Walstraat - Guilickerstraat stond gepland voor uitvoering 2025 maar wordt doorgeschoven naar 2027. Tijdens het zogenaamd 'lange termijn overleg' met WML en Enexis is namelijk naar voren gekomen dat zij werkzaamheden aan de water- en gasleiding gepland hebben in 2026. Na afronding van de NUTS-werkzaamheden gaat de gemeente van start met de reconstructie in 2027. Dit om te voorkomen dat er door nieuw werk gegraven wordt en overlast te beperken.

Ruimtelijke ordening Voorbereidingskrediet RHA De uitbreiding van 5-7 woonwagenstandplaatsen is opgenomen in de WZV Stein 2023-2028. In 2024 wordt gestart met de BOPA-procedure per uitbreidingslocatie. Ook met de gemeentelijke voorbereiding van de uitgifte van bouw- en woonrijpe percelen aan de woningbouwcorporaties. Het voorbereidingskrediet wordt hiervoor met € 317.000 opgehoogd. De bestede middelen uit het voorbereidingskrediet worden ingebracht bij het vaststellen van de grondexploitatie per uitbreidingslocatie. De financiële resultaten komen ten laste van de Algemene Reserve.

71