Bestuursakkoord Bijlage financien 2022-2026 - versie 6 juli.pdf
Tekst van het document
Document
Omschrijving
Investering Krimpreserve
Uitgangspunt bestuursakkoord X (bijlage 1) Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord Bestuursakkoord
Doorontwikkelingsbudget personeel (loopt tot 2 jaar na VOO) Project Visie Op Organisatie Uitbreiding communicatie Experimenten inwonersraadplegingen ( 1 per jaar) Project overlast drugs (3 jaar) Project overlast zwerfvuil Coorrectie zwerfvuil uit afvaltarief Budget OOV Subsidieregeling stimuleren burgerkracht Correctie subsidie stimuleren burgerkracht (budget 2022 is 110.000) Ijslands Model (opstart en pilot 3 jaar, inclsuief projectleiding 0,6 fte) Onderzoek koopsector (sloopopgave) Onderzoek hoogwaardige woon-zorgcomplexen Onderzoek wonen en zorg Verhogen budget evenementensubsidies Stimuleren sport en beweging Opknappen Fietscrossbaan Heidekamppark Continuering erfgoedsubsidie Formatieuitbreiding 3 fte (iig wonen/duurzaamheid) Recreatie en Toerismebudget incl stimuleren kunst en cultuur Netwerkontwikkeling vrijwilligers - verenigingen - vrijwilligersadviseur Mantelzorgondersteuning Projecten Jongerenvisie Kom Ens Ouderenbeleid opstellen en projecten Armoedebeleid projecten Implementatie inclusieagenda Formatie college A Totaal nieuw beleid bestuursakkoord (expl) GGA uitwerkingen jaarlijks 750.000 + 750.000 (rioolcomp) Projecten Verkeersarrangementen in 15 jaar Uitbreiding Groenewald (obv Business Case kapiaalslasten) Uitbreiding Groenewald (meubilair, (obv Business Case kapiaalslasten) BS De Maaskei (in 2026 investeringsbeslissing op basis van BC) Statiospmgeving
Beek-Elsloo en snelfietspad Uitbreiding fietspadenstructuur Trage paadjes Herstel Oude Dorpskernen (4 kernen a 750.000 taakstellend) Herstel Meerser Eindstraat en Kerkstraat Meers Energiebesparingsfonds (revolving) Noodfonds Corona Correctie Noodfonds Corona (bestaande BR) Omscholingspremie (200 stuks) programma Recreatie toerisme en Cultureel Erfgoed Totalen B Totaal nieuw beleid investeringen Besparing op uitkeringen Lucht uit de begroting - inkoop C Totaal besparingen Y TOTAAL
AR
AR -> BR
2022
2023
EXPLOITATIE 2024
439.000
1.284.500
2.347.000
2.983.000
100.000
100.000
100.000
45.000 20.000 50.000 50.000 -50.000 25.000 40.000 -40.000 50.000
45.000 20.000 50.000 50.000 -50.000 25.000 40.000 -40.000 50.000
45.000 20.000 50.000 50.000 -50.000 25.000 40.000 -40.000 50.000
15.000 25.000 20.000 15.000 200.000 75.000 25.000 50.000 40.000 75.000 100.000 15.000 88.000 1.033.000 750.000 750.000 2.166.000
15.000 25.000
15.000 25.000
15.000 25.000
15.000 200.000 75.000 25.000 50.000 40.000 75.000 100.000 15.000 88.000 1.013.000 750.000 750.000 4.332.000 204.000
15.000 200.000 75.000 25.000 50.000 40.000 75.000 100.000 15.000 88.000 1.013.000 750.000 750.000
15.000 200.000 75.000
2025
2026
863.000
75.000 45.000
25.000 40.000 -40.000
50.000 50.000 50.000
50.000 44.000 169.000 3.000.000 11.250.000 7.220.000 204.000 4.300.000 1.250.000 750.000 500.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000
722.000
50.000
15.000 44.000 509.000 750.000 750.000
4.300.000 500.000
750.000
750.000 500.000 750.000 1.500.000
750.000
750.000 -750.000 500.000 1.000.000 34.474.000
150.000
1.500.000
Bestuursakkoord Bijlage financien 2022-2026 - versie 6 juli .xlsx
722.000 5.000
4.916.000 42.000
8.786.000 212.000
174.000
0 1.075.000
0 1.225.000
2.250.000 664.000 -50.000 -50.000 -100.000 1.577.000
6.550.000 794.000 -75.000 -75.000 -150.000 1.153.000