Antwoorden op vragen Bestuursrapportage 2022.pdf

Vragen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2022 Nr 1

1

sub

Document Bestuursrapportage

Blz. 6

fractie Vraag CMB VRAAG: Onder andere doordat Stein als “voordeelgemeente” positief bedeeld wordt en via het accress stevig gecompenseerd wordt in de periode 2022 tot en met 2026 hebben we goede positieve exploitatiesaldi. Zijn er nu concrete heroverwegingen mogelijk? Bijvoorbeeld wegen in Meers structureel verbeteren, solvabiliteit en schuldquote aanpakken, bepaalde bezuinigingen SD niet doorvoeren, andere investeringen naar voren schuiven ANTWOORD: Heroverwegingen zijn in principe altijd mogelijk. Het is aan de raad om hier keuzes in te maken.

2

Bestuursrapportage

6

CMB

VRAAG: Hoeven we ons de komende jaren door de september/decembercirculaire en de meicirculaire geen zorgen meer te maken over onze financiële positie? ANTWOORD: Uitgangspunt blijft dat we behoedzaam financieel beleid blijven voeren.

3

Bestuursrapportage

6

CMB

VRAAG: De meicirculaire levert miljoenen aan extra opbrengsten op welke in deze bestuursrapportage zijn verwerkt. Staan tegenover deze extra opbrengsten ook extra lasten en zijn deze dan ook in deze bestuursrapportage verwerkt? ANTWOORD: Het is inderdaad zo dat er sprake is van enkele taakmutaties binnen de meicirculaire 2022. Taakmutaties zijn mutaties in een circulaire waartegenover gemeentes ook extra lasten moeten gaan maken. Voorbeelden hiervan zijn de middelen voor de energietoeslag en de middelen uitvoeringskosten klimaatakkoord. Deze middelen zijn ook in de bestuursrapportage 2022 verwerkt aan de lastenkant. Het effect hiervan is zichtbaar gemaakt in de tabel van de meicirculaire 2022 op pagina 20 (regel ‘effect lastenkant’). Tenslotte dient wel nog opgemerkt te worden dat in het accres een gedeelte compensatie loon- en prijsstijgingen verwerkt zit. De effecten van deze loon-en prijsstijgingen zullen in de begroting 2023 verwerkt gaan worden aan de lastenkant.

4

Bestuursrapportage

6

CMB

VRAAG: Er gaat een extern bureau ingehuurd worden m.b.t. onrechtmatig grondgebruik. Deden we deze werkzaamheden voorheen intern? Zo ja, waarom is dan nu een extern bureau nodig? Graag nadere uitleg? ANTWOORD: Deze werkzaamheden werden voorheen intern door grondzaken gedaan. Een extern bureau is ingeschakeld omdat er te weinig vooruitgang werd geboekt in de aanpak en afhandeling van het grondgebruik. De capaciteit van grondzaken is bij nader inzien te beperkt gebleken. Reguliere zaken 23-6-2022

Vragen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2022 Nr

5

sub

Document

Blz.

fractie

Vraag blijven de meeste aandacht opeisen, terwijl de aanpak en afhandeling van het grondgebruik vrij arbeidsintensief is en dus veel tijd in beslag neemt.

Bestuursrapportage

18

CMB

VRAAG: Graag een specificatie van de bedragen van de kolom begrotingswijzigingen tot berap? Mogelijk slotwijziging? ANTWOORD:

Specificatie begrotingswijzigingen Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting tot berap Bouwgrondexploitaties Elckerlyc en de Poolster Bouwgrond exploitatie Bramert Noord Slotwijziging 2021 Administratieve wijzigingen (budgettair neutraal) totaal 6

Bestuursrapportage

20

CMB

lasten baten 1.033 792 2.086 2.065 279 36 36 3.434 2.893

VRAAG: Vorig jaar is ongeveer € 127.000 overgehouden op de kosten formatie en salarissen. Waarom dan nu toch weer een extra budget, werkbudget van € 500.000? Behalve het exploitatiesaldo is toch niet zoveel gewijzigd? Was deze reden ook niet al bekend/kunnen voorzien tijdens de begroting 2022? Hoe hoog bedraagt het Piek en ziekbudget 2022? ANTWOORD: In het verloop van 2022 is voornamelijk als gevolg van piek, maar ook ziek en langer openstaande vacatures, inhuur noodzakelijk gebleken. In mei dit jaar is de inschatting gemaakt dat, om voor heel 2022 hierin te kunnen voorzien, een extra werkbudget van € 500.000 noodzakelijk is. Bij het in 2021 ambtelijk opstellen van de begroting 2022 werd de inschatting gemaakt dat het beschikbare budget van de stelpost hiertoe toereikend zou zijn. Lopende 2022 kan nu op basis van piek, ziek en openstaande vacatures een doorkijk worden gemaakt naar de rest van 2022 op basis waarvan het werkbudget van extra € 500.00 is gevraagd. De reguliere in de begroting 2022 en volgende jaren opgenomen stelpost piek en ziek bedraagt € 311.550. Een nadere toelichting hierop zal worden gegeven in de presentatie aan de fractievoorzitters op woensdag 22 juni 2022 door P&O.

2

23-6-2022

Vragen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2022 Nr 7

3

sub

Document Bestuursrapportage

Blz. 20

fractie Vraag CMB VRAAG: Is dit voordeel van € 90.000 nog actueel nu de ECB heeft aangekondigd het rente% te gaan verhogen? ANTWOORD: Bij de actualisatie is reeds rekening gehouden met de meest actuele rentestanden van dat moment.

8

Bestuursrapportage

25

CMB

VRAAG: Graag een specificatie van de post Initiatieven carnaval van € 6.000 en diverse extra kosten van € 9.700? ANTWOORD: € 6.000 Initiatieven Carnaval: Dit betreft een aantal alternatieve activiteiten die georganiseerd zijn rondom carnaval om het een extra impuls te geven en de corona-maatregelen in acht te nemen. € 9.700, dit betreft extra kosten in het kader van corona voor accountantskosten € 4.200 ivm extra controle SISA regelingen, huur 2 caddy’s wijkbeheer € 3.000 en campagne eenzaamheid € 2.500

9

Bestuursrapportage

29

CMB

VRAAG: Gezien de te verwachten positieve exploitatiesaldi van de komende jaren zou het toch ook logisch zijn dat de algemene reserve door stortingen zou stijgen? ANTWOORD: Het positieve effect van de meicirculaire vertaald zich inderdaad in positieve exploitatiesaldi in de begroting. Na afloop van het betreffende boekjaar zal bij het opmaken van de jaarrekening van dat jaar blijken wat het daadwerkelijke saldo is en welk bedrag daarvan werkelijk in de algemene reserve gestort kan worden.

10

Bestuursrapportage

31

CMB

VRAAG: Graag nadere uitleg inzake de investeringsplanning van diverse bussen? ANTWOORD: Verwezen wordt naar de RIB inzake toelichting investeringsplanning bedrijfsbussen van 16 november 2021. Zaaknummer 0971182317.

11

Bestuursrapportage

33

CMB

VRAAG: We zien de investeringen inzake de velden bij De Ster en Haslou weer toenemen. Graag een nadere onderbouwing? Zijn de velden inmiddels opgeleverd en dat naar tevredenheid? ANTWOORD: Door de zeer natte zomer van 2021 heeft het project een aanzienlijke vertraging opgelopen. Er zijn extra werkzaamheden verricht om voortgang in het werk te houden. Door de langere uitvoeringsduur zijn de uitvoeringskosten gestegen en wordt de aannemer geconfronteerd met extreme prijsstijgingen in de markt. Tevens is er sprake van werkzaamheden die niet waren voorzien. Op sportpark ’t Hetjen zijn de velden in februari 2022 naar tevredenheid opgeleverd. Op sportpark Mergelakker moet er nog één veld gerenoveerd worden, dit kan pas nadat het nieuw aangelegde natuurgrasveld bespeelbaar is. 23-6-2022

Vragen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2022 Nr

4

sub

Document

Blz.

fractie

Vraag

12

Bestuursrapportage

23

CMB

VRAAG: Graag nadere uitleg inzake bruteringsreserves? ANTWOORD: Een bruteringsreserve wordt gevormd om (een deel van) de structurele kapitaallasten van een investering te dekken. Hiertoe wordt gedurende de gehele afschrijvingstermijn van de betreffende investering jaarlijks een bedrag aan de reserve te onttrokken.

13

Bestuursrapportage

DOS

VRAAG: In het op februari j.l. aangenomen raadsvoorstel aangaande de speeltuin aan de Kampstraat in Urmond, hebben we besloten dat de financiële gevolgen vertaald zouden worden in de Bestuursrapportage. Waarom is dit niet in deze Bestuursrapportage meegenomen? ANTWOORD: Naast het vaststellen van het initiatiefvoorstel met betrekking tot de speeltuin Kampstraat februari j.l., is in dezelfde vergadering afgesproken om het speelbeleid in brede zin te gaan herzien. Grote investeringen in bestaande speeltuinen zijn daarom on hold gezet; dit om disinvesteringen te voorkomen. Hierdoor is ruimte ontstaan binnen het huidige budget. De kosten van de renovatie van de speeltuin Kampstraat kan ten laste van het investeringsbudget 2022 gebracht kunnen worden. Het opvoeren van een nieuw investeringsbudget is vooralsnog, financieel benaderd, niet noodzakelijk. Als later uit het nieuwe beleid blijkt dat de huidige investeringsbudgetten niet toereikend zijn, zal dan alsnog een extra investeringsvraag aan uw raad worden voorgelegd. We starten binnenkort met de voorbereiding van speeltuin Kampstraat. Naar aanleiding van uw vraag heeft het college echter besloten het aangenomen raadsvoorstel strikt te volgen en alsnog een investeringskrediet van € 60.000 op te nemen en te dekken vanuit het exploitatiesaldo voor speeltuin Kampstraat. U ontvangt daarom een geactualiseerde Berap 2022.

14

Bestuursrapportage

10

VVD

VRAAG: Uitvoeringsagenda toerisme: Kunt aangeven welke lopende projecten dit betreft? ANTWOORD: Het gaat concreet om de volgende grote projecten waarvan we gelet op de kostenstijging niet exact kunnen inschatten of de eerdere financiële ramingen voldoende zijn: afronding werkzaamheden viaducten, start aanleg gebiedsontwikkeling/ parkeerplaats Berg aan de Maas nabij het veerpont en het project upgraden parkeerplaats Steinerbos (zijde Brasserie).

15

Bestuursrapportage

12

VVD

VRAAG: Onderwijsachterstandbeleid: Is er een nadere verklaring te geven voor de fikse toename aan doelgroeppeuters? ANTWOORD:

23-6-2022

Vragen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2022 Nr

sub

Document

Blz.

fractie

Vraag Een eenduidige verklaring geven blijft lastig. Het consultatiebureau indiceert op basis van 3 indicatoren, namelijk :

• • •

Gewicht ouder (oftewel het opleidingsniveau) (risico op) Taalachterstand Sociaal-emotionele ontwikkeling

Met name in de laatste groep is de toename te zien. Hierover zijn verschillende gesprekken gevoerd, echter een eenduidige, hard te maken oorzaak is er niet. Wel lijkt het aannemelijk dat door corona sociaal-emotionele problematiek binnen gezinnen eerder aan het oppervlakte komen. Het is overigens uitgesloten dat het consultatiebureau anders zou zijn gaan indiceren. Dat is besproken en niet aan de orde. 16

Bestuursrapportage

17

Bestuursrapportage

11

VVD

VRAAG: We missen in de Berap opvang vluchtelingen Oekraine. Is hierover niets te melden? ANTWOORD: Vanuit de VNG hebben de gemeenten bericht ontvangen dat er een bestuurlijke afspraak ligt dat gemeenten de reële meerkosten vergoed krijgen en dat gemeenten er niet slechter voor mogen komen te staan inzake de meerkosten ontheemden Oekraine. Inmiddels is er een specifieke uitkering in het leven geroepen, waar gemeenten een voorschot voor kunnen aanvragen. Financieel gezien zijn de kosten dan ook afgedekt. Inhoudelijk zal de Raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte worden gesteld over de stand van zaken.

SB

VRAAG: Vanaf 2022 is dit bedrag lager geworden en moeten we deze inkomsten structureel naar beneden bijstellen met € 26.880 Hoe kan dit bedrag nu lager worden terwijl de noodzaak naar VVE stijgt? Ik zou juist het tegendeel verwachten. ANTWOORD: Sinds 2019 fluctueert de hoogte van de middelen die we ontvangen van het ministerie van OCW met betrekking tot het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB) - waarmee onder andere de voorschoolse educatie wordt bekostigd - jaarlijks. Een wijziging van het toekenningsbedrag kan ontstaan doordat de achterstandsscores van gemeenten stijgen of dalen. Het GOAB budget is gekoppeld aan de achterstandsscores en die worden jaarlijks door het CBS berekend. Er is gekozen voor een gemiddelde van 2 jaren om al te grote schommelingen in de toegekende bedragen per jaar te voorkomen. Ondanks die demping ontstaan er toch nog forse verschillen tussen

5

23-6-2022

Vragen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2022 Nr

18

sub

Document

Blz.

fractie

Vraag de gemeentelijke GOAB budgetten voor 2021 en 2022. Op basis van de door het CBS gepubliceerde achterstandsscores over 2019 en 2020, is een prognose gemaakt van de GOAB-middelen per gemeente voor 2022. Basis voor de berekening voor 2022 is het bedrag dat in 2021 per achterstandsscore werd betaald. Voor Stein betekent dit een afname van plusminus 13% voor 2022. Het is wel de verwachting dat we - indien deze manier van toekennen voortgezet wordt - over 1 a 2 jaar weer omhoog schieten met ons toekenningsbedrag OAB.

Bestuursrapportage

12

SB

VRAAG: Met die OAB-middelen bekostigen we onder andere de peuteropvang en de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met een fikse toename aan doelgroeppeuters (peuters met een indicatie voor VVE) waardoor we meer uit de OAB-middelen hebben moeten bekostigen dan vooraf voorzien. Tevens is ook het aantal kinderen die vanuit Stein naar de schakelklas in Sittard gaan toegenomen. Was deze ontwikkeling niet te voorzien van uit de leerlingvolgsystemen? Hoe valt deze ontwikkeling te verklaren en zal deze trend zich voorzetten? ANTWOORD: Nee, deze ontwikkeling was niet te voorzien uit een leerlingvolgsysteem. Het betreft een indicatie die kinderen krijgen op het consultatiebureau. Het consultatiebureau indiceert op basis van 3 indicatoren, namelijk :

• • •

Gewicht ouder (oftewel het opleidingsniveau) (risico op) Taalachterstand Sociaal-emotionele ontwikkeling

Met name in de laatste groep is de toename te zien. Hierover zijn verschillende gesprekken gevoerd, echter een eenduidige, hard te maken oorzaak is er niet. Wel lijkt het aannemelijk dat door corona sociaal-emotionele problematiek binnen gezinnen eerder aan het oppervlakte komen. Het is overigens uitgesloten dat het consultatiebureau anders zou zijn gaan indiceren. Dat is besproken en niet aan de orde. 19

6

Bestuursrapportage

14

SB

VRAAG: De kosten omtrent de uitvoering van deze taak waren al op een eerder moment in de begroting verwerkt en zijn toereikend. Hoeveel personen uit Stein gaan inburgeren? Hoeveel kost het programma per persoon? ANTWOORD: Er is door het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid een inschatting (prognose) gemaakt voor 2022 van het aantal asielstatushouders en gezins-en overige migranten. Voor de gemeente Stein 23-6-2022

Vragen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2022 Nr

20

sub

Document

Blz.

fractie

Vraag betreft dit 19 asielstatushouders en 1 gezins- en overige migrant. Het kosten voor het programma voor een asielstatushouder voor het eerste jaar betreft 7.865,71. Voor een gezins en overige migrant bedragen de kosten 600,80. Op basis van deze cijfers heeft de gemeente Stein een voorlopige uitkering ontvangen. Na afloop van het uitvoeringsjaar wordt de uitkering definitief vastgesteld in een beschikking op basis van de werkelijke aantallen asielstatushouders en gezins-en overige migranten in de betreffende gemeente.

Bestuursrapportage

15

SB

VRAAG: Het meetprogramma omvat meerdere geur-, benzeen- en PAK metingen verspreid over meerdere maanden. Dergelijke metingen dienen door een deskundig bureau uitgevoerd te worden. In de begroting 2022 is met bovenstaande incidentele kosten geen rekening gehouden. Daarom zijn deze kosten, voor een bedrag van totaal € 21.265 opgenomen in deze berap. Wat is de huidige stand van zaken, zijn er nieuwe metingen gedaan door het deskundig bureau en wat is hiervan de uitkomst? ANTWOORD: Een handhavingsbesluit (last onder dwangsom) is in november 2021 genomen om de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden. Vervolgens is op 18 juli 2021 opnieuw (worst case) gemeten. Op 25 mei 2022 is nogmaals gemeten waarvan de meetresultaten nog worden afgewacht in het kader van eventuele voortdurende overschrijdingen. Een procedure om te komen tot maatwerkvoorschriften is in behandeling. Gesprekken met bevoegd gezag, asfaltcentrale en omwonenden worden gevoerd om geuroverlast zoveel mogelijk te beperken. Middels een RIB zult u nader geïnformeerd worden over de uitkomsten.

7

23-6-2022