9. Bijlagenbundel annotatie voorlopige jaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026 MJR 2027-2030 BsGW
Tekst van het document
Bijlagenbundel Annotatie Jaarrekening 2024 en doorkijk naar (ontwerp)begroting 2026
Datum: 24 april 2025
Effect neerwaartse bijstelling proceskosten 2026 (uitkeringskosten) en bestemmingsreserve AHA Begrotingstotaal 2026
30.755.682
Maatwerk
-402.159
Reguliere ontwerpbegroting 2026
30.353.522
Bijstelling OOP 2026
-1.000.000
Bijdrage ontwerpbegroting 2026
29.353.522
Bijstelling storting bestemmingsreserve
-18.000
Bijdrage 2026
29.335.522
Neerwaartse bijstelling proceskosten Bijdrage 2026 na bijstelling
Deelnemer
-1.500.000 27.835.522
Reguliere bijdrage OOP-bijstelling
Bijdrage o.b.v.
Neerwaartse
Neerwaartse
Bijdrage na
Ontwerp
↓ € 1.000.000
Ontwerp
bijstelling
bijstelling
bijstelling
Begroting 2026
O.b.v. oude KVM
Begroting 2026
Bestemmingsres. Proceskosten
Begroting 2026
Gemeente Beek
393.571
-11.369
382.202
-228
-22.456
359.518
Gemeente Beekdaelen
699.822
-24.971
674.852
-393
-47.423
627.036
Gemeente Beesel
294.724
-10.174
284.550
-166
-19.881
264.504
Gemeente Bergen
271.959
-8.967
262.992
-156
-17.274
245.563
Gemeente Brunssum
619.270
-22.238
597.032
-349
-41.409
555.274
Gemeente Echt-Susteren
692.772
-23.599
669.173
-393
-45.414
623.365
Gemeente Eijsden-Margraten
627.849
-21.733
606.116
-365
-35.156
570.594
Gemeente Gennep
360.622
-12.474
348.147
-206
-22.576
325.365
Gemeente Gulpen-Wittem
368.289
-10.258
358.032
-218
-20.741
337.073
Gemeente Heerlen
2.408.119
-76.475
2.331.643
-1.401
-139.896
2.190.346
Gemeente Kerkrade
1.113.315
-39.989
1.073.327
-642
-68.331
1.004.354
Gemeente Landgraaf
774.323
-27.224
747.099
-437
-50.487
696.174
Gemeente Leudal
702.172
-23.675
678.496
-396
-47.532
630.568
Gemeente Maasgouw
554.897
-17.202
537.694
-320
-33.679
503.695
Gemeente Maastricht
2.917.515
-94.212
2.823.303
-1.660
-189.306
2.632.337
Gemeente Meerssen
359.049
-15.914
343.136
-201
-24.598
318.337
Gemeente Mook en Middelaar
170.022
-5.834
164.188
-97
-10.893
153.198
Gemeente Nederweert
327.961
-11.308
316.653
-184
-22.841
293.629
Gemeente Peel en Maas
830.518
-28.759
801.759
-464
-59.257
742.038
Gemeente Roerdalen
426.187
-14.853
411.334
-240
-28.978
382.116
Gemeente Roermond
1.461.349
-42.210
1.419.139
-853
-86.768
1.331.518
Gemeente Simpelveld
229.057
-7.812
221.245
-131
-14.546
206.567
2.285.982
-73.583
2.212.400
-1.316
-138.735
2.072.349
Gemeente Stein
543.723
-18.854
524.869
-310
-33.459
491.099
Gemeente Vaals
304.205
-9.011
295.195
-177
-17.849
277.169
Gemeente Valkenburg
389.098
-12.581
376.517
-222
-25.717
350.578
2.199.393
-95.708
2.103.685
-1.242
-149.464
1.952.979 226.056
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Venlo Gemeente Voerendaal
251.067
-8.662
242.405
-143
-16.207
Gemeente Weert
1.007.414
-35.359
972.054
-567
-69.126
902.361
Waterschap Limburg
6.769.276
-194.991
6.574.284
-4.525
-
6.569.760
30.353.522
-1.000.000
Totaal
€
29.353.522
€
-18.000
€
-1.500.000
€
27.835.522
Meerjarenperspectief Reguliere begroting BsGW (exclusief maatwerk) tegen constante waarde Meerjarenperspectief Reguliere begroting (exclusief maatwerk) tegen constante waarde
Begroting KVM
Maatwerk totaal
Begroting BsGW totaal
2026
2026
2026
2027
2028
2029
2030
Personeelskosten
18.247
248
18.495
18.095
18.095
18.095
18.095
Huisvestingkosten
951
0
951
951
951
951
951
Bedragen x € 1.000
Lasten
Afschrijvingkosten
57
0
57
57
57
57
57
ICT-kosten
3.384
40
3.424
3.384
3.384
3.384
3.384
Overige operationele kosten
1.304
114
1.418
1.304
1.304
1.304
1.304
Diensten door derden
1.050
0
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
Kostenvergoeding bezwaar en beroep
2.125
0
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
Overige operationele kosten
4.479
114
4.593
4.479
4.479
4.479
4.479
630
0
630
630
630
630
630
algemene kosten onvoorzien
424
0
424
424
424
424
424
1.054
0
1.054
1.054
1.054
1.054
1.054
bankkosten
300
0
300
300
300
300
300
rentekosten
8
0
8
8
8
8
8
Bank- en rentekosten
308
0
308
308
308
308
308
Toevoegingen aan voorzieningen
357
0
357
357
357
357
357
Totale lasten
28.835
402
29.238
28.684
28.684
28.684
28.684
Taakstelling kostenreductie OOP
-1.000
0
-1.000
-1.200
Algemene kosten
Structurele kostenreductie
0
0
0
-1.300
-1.300
-1.300
27.835
402
28.238
27.484
27.384
27.384
27.384
Renteopbrengsten
0
0
0
0
0
0
0
Diensten aan derden
0
0
0
0
0
0
0
Opbrengst vervolgingskosten
0
0
0
0
0
0
0
Totale baten
0
0
0
0
0
0
0
Netto kosten Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)
27.835 0
402 0
28.238 0
27.484 0
27.384 0
27.384 0
27.384 0
Totaal bijdragen
27.835
402
28.238
27.484
27.384
27.384
27.384
0
0
0
0
0
0
0
Totale lasten Baten
Exploitatieresultaat (+ is winst/ - is verlies)
Renteontwikkelingen