VR - Veiligheidsregio IJsselland 2e bestuursrapportage 2019 - RAADSVOORSTEL.pdf

Politieke Markt - 19 november 2019 - 1/3 Politieke Markt Zitting van 19 november 2019 Dienstverlening - Leefomgeving Veiligheidsregio IJsselland 2e bestuursrapportage 2019 - besluitvormen Auteur Jaimie Goei Overlegd met Burgemeester Bats, Henk Schuitemaker Portefeuillehouder R. Bats Samenvatting De Veiligheidsregio IJsselland werkt met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis. Dit gebeurt in het gebied van elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten. In de 2e bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio IJsselland is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. De begroting wordt gewijzigd, het voorlopig positieve saldo over het jaar 2019 wordt geschat op € 953.000. Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de uit de rapportage voortvloeiende begrotingswijziging. Geadviseerd wordt om geen zienswijze in te dienen. Beschrijving Inleiding Hierbij ontvangt u de 2e bestuursrapportage van de Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage gaat over de maanden januari t/m augustus 2019 en is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar.

Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Veiligheidsregio IJsselland, is het concept van de bestuursrapportage aan de elf gemeenten aangeboden. De rapportage geeft weer hoe beleidsmatig en financieel de uitvoering van de begroting inclusief geleverde (en verwachte) prestaties verloopt en waar deze eventueel afwijkt. Het voorlopig positieve saldo wordt geschat op € 953.000. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw gemeenteraad bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. Voorstel Voorgesteld wordt om de 2e bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio IJsselland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging. Argumenten In de Financiële verordening van de Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. In artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regeling staat dat het dagelijks bestuur begrotingswijzigingen toezendt aan de 11 gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen vervolgens hun zienswijze over de wijziging naar voren brengen bij het dagelijks bestuur.

Politieke Markt - 19 november 2019 - 2/3 De 2e bestuursrapportage gaat in op afwijkingen in de lasten en baten van de begroting en geeft een stand van zaken rondom de te behalen resultaten en daaraan gerelateerde actiepunten. Hieronder zijn een aantal afwijkingen uitgelicht. Het gepresenteerde saldo van € 953.000 wordt o.a. veroorzaakt door: latere invulling van ontstane vacatures minder inhuur van specifieke kennis een voordeel op telefonie door een gunstige aanbesteding een verhoging van de rijksbijdrage en van ontvangen subsidies onderuitputting van het opleidings- en oefenbudget een rentevoordeel door het verschuiven van grote investeringen. Er is in deze rapportage gestart met het opnemen van prestatiegegevens en daarnaast zijn aanvullende ontwikkelingen en toelichtingen opgenomen indien van toepassing. In de periode van januari t/m augustus werd in 82% van de incidenten voldaan aan de opkomsttijden uit het dekkingsplan en deden zich 7 GRIP-incidenten voor (2x brand in Steenwijk: de Vijverhof en bedrijfspand fitnesschool). Hieronder nog een aantal punten nader uitgelicht: Naar aanleiding van de ingediende zienswijze van onze gemeenteraad, worden (specifiek voor onze gemeente en Hardenberg) de risico's in beeld gebracht en de impact bepaald. Op basis van deze uitkomsten vindt, indien nodig planvorming plaats.

Er is een project gestart om een methode te ontwikkelen om basisschoolkinderen spelenderwijs te informeren over zelfredzaamheid bij rampen en crises. De uitwerking zal grotendeels digitaal en in spelvorm zijn (Game Changer). Het project ‘doorontwikkeling crisisorganisatie’ is in volle gang. Doelstelling is te komen tot een meer flexibele en efficiënte crisisorganisatie. Momenteel wordt het nieuwe crisisplan 2020-2023 uitgewerkt. Besluitvorming vindt in het AB van december plaats. In 2020 zal aandacht komen voor het beoefenen en uittesten van alle wijzigingen. In de doorontwikkeling is tevens de denklijn opgenomen dat onze crisisorganisatie ook bij dreigende rampen en/ of crises kan worden ingezet. Zoals ‘droogte’, welke de afgelopen maanden al samen met crisispartners is opgepakt. Scenario’s zijn benoemd en communicatie en handelingsperspectieven zijn afgestemd en deze werkwijze wordt meegenomen. Het verschijnsel van panden met ‘gemengde bestemming’ (zorg-, huurappartementen etc) blijft een aandachtspunt, vanwege de gedeelde verantwoordelijkheid rondom veiligheid. Er hebben gesprekken met woningcoöperaties plaatsgevonden over mogelijke oplossingen. Het aantal vacatures is inmiddels weer op regulier niveau. Voor 2019 is afgesproken dat we ook aandacht hebben voor de kwaliteit van de functionarissen binnen team Bevolkingszorg.

Er is inmiddels een checklist ontwikkeld voor de OVD-BZ en voor een betere overdracht naar de gemeente is er ook een overdrachtsdocument opgesteld. Om de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren plaatst de Veiligheidsregio dit najaar AED’s bij 15 brandweerkazernes. Omwonenden worden uitgenodigd voor een inloopavond waar zij kennis kunnen maken met AED's en reanimatie. De aangeboden bestuursrapportage met bijbehorende begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. In beleidsmatig opzicht loopt de Veiligheidsregio in grote lijnen in de pas met de begroting. Kanttekeningen en risico’s De gepresenteerde bestuursrapportage betreft een voorlopige inschatting van de afwijkingen in de lasten en baten en de geleverde prestaties. Deze inschatting kan nog veranderen. De bestemming van het positieve saldo is onderdeel van de besluitvorming van de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio. Deze worden behandeld in de vergadering van het Algemeen bestuur van 24 juni 2020. Politieke Markt - 19 november 2019 - 3/3 Duurzaamheid en social return Niet van toepassing. Financiële toelichting De 2e bestuursrapportage van de Veiligheidsregio gaat financieel gezien uit van een positief saldo ter hoogte van € 953.000. Bij de 1e bestuursrapportage was dit nog € 600.000.

Bij de begroting 2021 wordt beoordeeld in hoeverre het positieve saldo een structureel karakter heeft. In de bestuursrapportage vanaf blz. 12 en verder, vindt u een uitgebreide toelichting op de diverse afwijkingen. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Uitvoering en planning In de vergadering van 11 december a.s. neemt het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland een besluit over de 2e bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging. Eventuele ingediende zienswijzen worden daarbij meegenomen. De doorlooptijd van de procedure is voor gemeenten erg krap. Hier wordt (nogmaals) aandacht voor gevraagd bij het bestuur van de Veiligheidsregio. Besluit Beslispunt 1 De gemeenteraad besluit de 2e bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio IJsselland voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen op de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging.