Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland Jaarverslag 2021 met jaarrekening en ontwerpbegroting 2023 - RAADSVOORSTEL.pdf

Politieke Markt - 24 mei 2022 - 1/2 Politieke Markt Vergadering van 24 mei 2022 Beleid en Uitvoering - Samenleving en Ontwikkeling Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland: Jaarverslag 2021 met jaarrekening en ontwerpbegroting 2023 Auteur Jannie Brunink Overlegd met Mike Koelewijn, Joke Wierbos, Eibe Karssenberg, Anke Bakker Portefeuillehouder T. Jongman Andere betrokken portefeuillehouders M. Scheringa Samenvatting Met dit raadsvoorstel wordt uw raad voorgesteld kennis te nemen van het concept jaarverslag 2021 inclusief de jaarrekening en de ontwerpbegroting 2023 van het Regionaal Service team (RSJ) IJsselland en te besluiten geen zienswijze in te dienen omdat de financiën in lijn zijn met de begroting. Beschrijving Inleiding In het bestuurlijk overleg van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ IJsselland) van 30 maart 2022 heeft het bestuur van het RSJ IJsselland de kadernota inclusief begroting 2023 en het jaarverslag inclusief jaarrekening 2021 van het RSJ IJsselland besproken. Het college biedt deze twee documenten aan bij uw gemeenteraad. In de jaarrekening 2021 van het RSJ IJsselland vindt u een verantwoording van balans, resultaat inclusief toelichting. In het jaarverslag zijn de belangrijkste inhoudelijke resultaten verwoord.

In deze kadernota wordt een schets gegeven van de uitkomsten en de gewenste voortgang van bovengenoemde thema’s in het jaar 2023. In het jaarplan 2023, dat in het najaar van 2022 wordt vastgesteld, staan de uitkomsten hiervan vertaald in een concrete agenda voor de regio en beoogde uitkomsten. Het nieuwe bestuur van het RSJ IJsselland, dat in vervolg op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 geïnstalleerd zal worden, zal uiteindelijk het jaarplan 2023 vaststellen. Gewenst resultaat U kunt als gemeenteraad bij het bestuur van het RSJ IJsselland, indien wenselijk, uw zienswijze naar aanleiding van de voorliggende begroting 2022 naar voren brengen. Het college van Steenwijkerland ziet geen aanleiding voor de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op de begroting 2023. De financiën zijn in lijn met de begroting en komen tegemoet aan de oproep van o.a. Steenwijkerland om, waar mogelijk, kosten te besparen. Het voornemen is dat de begroting op 22 juni 2022 door het bestuur van het RSJ IJsselland wordt Politieke Markt - 24 mei 2022 - 2/2 vastgesteld. Na vaststelling wordt de begroting naar de Gedeputeerde Staten gezonden. Ook uw gemeenteraad ontvangt hiervan een bericht. Argumenten Ons college heeft vorig jaar, samen met andere gemeenten, de oproep aan het RSJ gedaan om - gezien de noodzaak voor gemeenten om te bezuinigen - waar mogelijk kosten te besparen.

Het RSJ heeft een kostenbesparing t.o.v. 2020 laten zien. Bij de realisatie van 2020 ging het om € 1.832.862; Bij de realisatie van 2021 ging het om € 1.797.786. Voor 2023 is € 1.724.907 begroot. Kanttekeningen en risico’s 1.1 De totale apparaatskosten van het RSJ IJsselland 2021 zijn ca € 102.000 hoger dan begroot, wat grotendeels ten laste komt van de post onvoorziene kosten, het gaat om latere besluitvorming werkgeverschap: hogere personeelskosten door inhuur (€ 175.000 negatief). Duurzaamheid en social return niet van toepassing Financiële toelichting Het RSJ IJsselland ontvangt voorschot van de deelnemende gemeenten. De liquiditeitspositie wordt bepaald door tijdige bevoorschotting van de deelnemende gemeenten. De bevoorschotting van de deelnemende gemeenten wordt jaarlijks vastgesteld middels een bijdrageregeling. De gemeenten staan garant voor de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van het RSJ IJsselland. Zij staan garant dat het RSJ IJsselland aan de verplichtingen kan voldoen. De totale apparaatskosten van het RSJ IJsselland 2021 zijn ca € 102.000 hoger dan begroot, wat grotendeels ten laste komt van de post onvoorziene kosten, het gaat om latere besluitvorming werkgeverschap, waardoor er hogere personeelskosten door inhuur (€ 175.000 negatief) zijn. In 2020 was de bijdrage van Steenwijkerland € 144.743 In 2021 was de bijdrage van Steenwijkerland € 139.188.

Communicatie en participatie niet van toepassing Uitvoering en planning niet van toepassing Is het besluit openbaar? Ja Besluit Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad: 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag inclusief jaarrekening 2021 en van de Kadernota inclusief begroting 2023 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland; 2. met betrekking tot de begroting 2023 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland geen zienswijze in te dienen.