Programmabegroting 2027 GGD IJsselland, inclusief meerjarenbegroting 2028-2030 - RAADSVOORSTEL

Politieke Markt - 9 juni 2026 - 1/4 Politieke Markt Vergadering van 9 juni 2026 Beleid en Uitvoering - Team Samenleving Programmabegroting 2027 GGD IJsselland, inclusief meerjarenbegroting 2028-2030 Overlegd met Financieel adviseur, strateeg sociaal domein Portefeuillehouder Trijn Jongman Samenvatting Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft de concept Programmabegroting 2027, inclusief de meerjarenraming 2028-2030, conform wettelijke voorschriften vóór 30 april 2026 aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gezonden. U wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken voor 19 juni 2026. U wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op het concept Programmabegroting 2027, inclusief de meerjarenraming 2028- 2030. De stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage valt voornamelijk toe te schrijven aan de gebruikelijke loon- en prijsindex en een (bestuurlijk) afgesproken extra investering in het versterken van de infectieziektenbestrijding. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om ten aanzien van de concept Programmabegroting 2027, inclusief de meerjarenraming 2028-2030 wel het volgende aandachtspunt mee te geven aan de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur: • De GGD wordt verzocht met concrete structurele bezuinigingsvoorstellen te komen en de consequenties daarvan voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Dit in navolging op eerdere oproepen hiertoe vanuit verschillende gemeenteraden, waaronder uw gemeenteraad, en gelet op de financiële situatie van gemeenten. Beschrijving Inleiding De GGD IJsselland is een verbonden partij (gemeenschappelijke regeling) voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de 11 deelnemende gemeenten op het gebied van publieke gezondheidszorg. Het gaat om uitvoering van wettelijke taken, zoals de Wet publieke gezondheid en toezicht zoals bedoeld in de wet Kinderopvang en diverse maatwerkactiviteiten. Het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft de concept Programmabegroting 2027, inclusief de meerjarenraming 2028-2030 aan de gemeenteraad voorgelegd. De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD IJsselland. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten: Politieke Markt - 9 juni 2026 - 2/4 • Kaderbrief bij begroting 2027; het inhoudelijke en financiële kader, op 19 februari 2026 door het algemeen bestuur vastgesteld (bijlage 3 t/m 5). • Programmabegroting 2026, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van 10 juli 2025; • Informatie uit de exploitatie over het jaar 2025; • Bestuursrapportage voorjaar 2026 (bijlage 6).

De GGD verzoekt de gemeenteraad om zijn eventuele zienswijze op de begroting kenbaar te maken voor 19 juni 2026, zodat het dagelijks bestuur van uw reactie kennis kan nemen en deze kan worden behandeld bij de vaststelling van de begroting 2027 in het algemeen bestuur op 2 juli 2026. Gewenst resultaat Een goed functionerende GGD IJsselland. Argumenten 2.1 Autonome ontwikkelingen 2026 De begroting kent een stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage van afgerond € 1.569.000. De structurele toename betreft afgerond 6% ten opzichte van 2026 en kan als volgt worden verklaard: • Loon- en prijsindex: € 1.080.000 • Versterken Infectieziektenbestrijding: € 489.000 Daarnaast zijn de kosten voor de overgang van het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) naar de GGD opgenomen via de begrotingswijziging 2026-1 (bijlage 6). De totale inwonerbijdrage GGD was in de primaire begroting 2026 € 25.797.000. Deze stijgt met de programmabegroting 2027 naar € 29.909.000, exclusief Toezicht Kinderopvang en voorschot Huisvesting Consultatiebureaus en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Zie voor een nadere toelichting bladzijde 31 van de programmabegroting 2027 van de GGD IJsselland (bijlage 2).

3.1 Kritische houding ten aanzien van de inzet van financiële middelen De gemeenteraad wil dat de GGD laat zien welke acties ze zelf onderneemt om (een deel van) de kosten te dekken, bijvoorbeeld door een efficiëntieslag te maken. De GGD wordt verzocht met concrete structurele bezuinigingsvoorstellen te komen en de consequenties daarvan voor te leggen aan het algemeen bestuur. Uw raad heeft hiertoe eerder opgeroepen in een zienswijze op de Programmabegroting 2026 en aangegeven dat de GGD kritisch moet zijn op de eigen begroting. De GGD heeft wel een onderzoek gedaan naar taken en financiële stromen, maar is vooralsnog met onvoldoende concrete structurele bezuinigingsvoorstellen gekomen. 4.1 Financiële consequenties gemeente Steenwijkerland In onze begroting is een bedrag opgenomen van € 2.377.000 opgenomen. De totale gemeentelijke bijdrage die wordt gevraagd bedraagt € 2.570.000. Dit resulteert in een tekort van € 193.000. In de Perspectiefnota 2026-2030 wordt structureel een bedrag van € 32.000 voor de ontwikkeling van het contractmanagement RSJ gevraagd, waardoor de structurele bijdrage neerkomt op € 161.000. De verhoging van de bijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegepaste loon- en prijsindex en het versterken van de infectieziektenbestrijding.

De bijdrage van € 2.570.000 is als volgt opgebouwd: Totale bijdrage exclusief voorschot Kinderopvang en huisvesting Consultatiebureaus en JGZ € 2.382.000 Politieke Markt - 9 juni 2026 - 3/4 Toezicht Kinderopvang € 98.000 Huisvesting Consultatiebureaus en JGZ* € 90.000 Totaal € 2.570.000 *De bijdrage huisvesting Consultatiebureaus en JGZ betreft een voorlopige inschatting, mogelijk zal een mutatie worden ingediend in de Najaarsnota. Kanttekeningen en risico’s 3.1 Gemeenschappelijke regeling De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten. Het algemeen bestuur wordt gevormd door 11 portefeuillehouders van de regio IJsselland. In het algemeen bestuur moet blijken of er draagvlak is voor het aandachtspunt. Gelet op eerdere oproepen tot concrete bezuinigingsvoorstellen, is het wel wenselijk de GGD hier op te blijven wijzen. Duurzaamheid en social return n.v.t. Financiële toelichting Financiële consequenties gemeente Steenwijkerland De structureel hogere bijdrage van € 161.000 wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2026-2030. Bezuinigingsmogelijkheden en financiële onzekerheden In 2026 zal de GGD verder kijken naar mogelijkheden om structureel te bezuinigen op de uitgaven.

Daarnaast zijn er vanuit het Rijk nog een aantal financiële onzekerheden die invloed hebben op de taken van de GGD, zoals de rol van de GGD op onderdelen van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en hoe om te gaan met het afdekken van risico’s bij projecten en aanvullende activiteiten. Verder is nog niet duidelijk hoe (landelijk) omgegaan gaat worden met het wegvallen van de taak Medische Arrestantenzorg (MAZ). Verkend wordt of een landelijke organisatie haalbaar is. Voorop staat vooralsnog dat het gat in de exploitatie, vanwege het wegvallen van inkomsten MAZ, niet zomaar kan worden afgewenteld op de gemeenten. De GGD zal in 2026 de voorgaande ontwikkelingen volgen en bestuurlijk agenderen. Communicatie en participatie n.v.t. Uitvoering en planning Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze kenbaar te maken op de concept GGD Programmabegroting 2027 (incl. de meerjarenraming 2028-2030) vóór 19 juni 2026. Behandeling en vaststelling van de Programmabegroting 2027 vindt plaats in het algemeen bestuur op 2 juli 2026. Het dagelijks bestuur moet binnen twee weken na vaststelling in het algemeen bestuur de begroting naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel sturen. Is het besluit openbaar? Ja Besluit Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad: 1.

Kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2027, inclusief de meerjarenraming 2028- 2030 van de GGD IJsselland (bijlage 1 en 2). Politieke Markt - 9 juni 2026 - 4/4 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2027, inclusief de meerjarenraming 2028-2030 van de GGD IJsselland. 3. In te stemmen met het voorgestelde aandachtspunt op de concept Programmabegroting 2027, inclusief de meerjarenraming 2028-2030 van de GGD IJsselland, aan de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur ter bespreking voor het algemeen bestuur op 2 juli 2026. 4. De structureel hogere bijdrage van € 161.000 te verwerken in de Perspectiefnota 2026-2030.