Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio IJsselland - RAADSVOORSTEL

Politieke Markt - 20 mei 2025 - 1/4 Politieke Markt Vergadering van 20 mei 2025 Concernstaf & Interne controle - Concernadvies en Veiligheid Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio IJsselland Auteur Hilda van der Walle Overlegd met Henk Schuitemaker Portefeuillehouder Rob Bats Samenvatting De Veiligheidsregio IJsselland heeft op 21 maart 2025 de Programmabegroting 2026 aangeboden aan de elf gemeenteraden van de regio IJsselland. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze hierop in te dienen. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden ontvangt de Veiligheidsregio IJsselland bijdragen van onder andere het Rijk en de gemeenten. In de Programmabegroting beschrijft de Veiligheidsregio IJsselland hoe zij de beschikbare middelen verdeelt over de verschillende programma's en uitgavenposten. Bij goedkeuring van de Programmabegroting 2026 kan de Veiligheidsregio IJsselland de taken van de brandweer, risico- en crisisbeheersing voor onze inwoners en ondernemers goed uitvoeren. De Veiligheidsregio IJsselland moet in 2026 bezuinigen vanwege een korting van 10% op de Rijksbijdrage. Om deze korting op te vangen wordt een gedifferentieerde indexatie voorgesteld. Belangrijke uitgaven krijgen de volledige indexatie van 4,7%, terwijl andere uitgaven een lager percentage krijgen.

Daarnaast worden bepaalde vacatures (tijdelijk) niet ingevuld en wordt goed bekeken welke projecten worden uitgevoerd of uitgesteld. Ook gemeenten hebben te maken met een korting op het gemeentefonds. De Veiligheidsregio IJsselland heeft op verzoek van gemeenten een verkenning gedaan naar ombuigingen. Deze wordt beschreven in de kaderbrief. In de kaderbrief staat dat extra bezuinigingen van de gemeenten kunnen leiden tot flinke maatregelen, zoals minder personeel en het sluiten van brandweerkazernes. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten om, naast de bezuiniging van 10% op de Rijksbijdrage, geen extra bezuinigingen op te nemen in de Programmabegroting. De totale bijdrage van de gemeente Steenwijkerland voor 2026 wordt € 4.028.790. Een verhoging van € 169.508 ten opzichte van het bedrag in de gemeentelijke begroting. Deze stijging wordt veroorzaakt door prijs- en loonindexering. Dit wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2025-2029. Beschrijving Politieke Markt - 20 mei 2025 - 2/4 Inleiding De Programmabegroting 2026 van de Veiligheidsregio IJsselland is op 21 maart 2025 aangeboden aan de elf gemeenteraden van de regio IJsselland. De gemeenteraden kunnen hierop een zienswijze indienen. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden ontvangt de Veiligheidsregio IJsselland onder andere bijdragen van het Rijk en de gemeenten.

De Programmabegroting 2026 van de Veiligheidsregio IJsselland verdeelt deze middelen over de volgende programma's en uitgavenposten: •Brandweerzorg: operationele brandweerzorg, opleidings-, trainings- en oefenprogramma’s, aanschaf en onderhoud van brandweermaterieel en -materiaal; •Risico- en crisisbeheersing: uitvoering van het programma ‘Vandaag voorbereid op morgen’, samenwerking binnen Oost-5, coördinatie van Bevolkingszorg en GHOR, en aanpassing van processen op basis van landelijke kwaliteitsnormen; •Ondersteuning: bestuur en organisatie, informatievoorziening en communicatie; •Investeringen: bedrijfsgebouwen, vervoersmiddelen, machines, apparaten en installaties, ICT en brandveiligheidsvoorzieningen. Gewenst resultaat Bij goedkeuring van de Programmabegroting 2026 kan de Veiligheidsregio IJsselland de taken van de brandweer, risico- en crisisbeheersing voor onze inwoners en ondernemers goed uitvoeren. Argumenten 1.1 De Programmabegroting 2026 sluit aan bij de Strategisch beleidsagenda veiligheidsregio IJsselland 2023-2026. •De beleidsagenda benadrukt risicogericht werken als basis van het werk van de Veiligheidsregio. De Programmabegroting 2026 ondersteunt dit door te investeren in informatievoorziening en risicobeheersing, zoals beschreven in de paragraaf over risico- en crisisbeheersing.

•De beleidsagenda stelt dat de crisisorganisatie inzetbaar moet zijn voor zowel klassieke als nieuwe, langdurige crises. De Programmabegroting 2026 voorziet in deze behoefte door te investeren in de ontwikkeling van flexibele crisisteams en het versterken van de crisisorganisatie. •De beleidsagenda richt zich op een evenwichtige, flexibele en dynamische brandweerorganisatie. De Programmabegroting 2026 sluit hierbij aan door te investeren in brandweerzorg, inclusief opleidings-, trainings- en oefenprogramma’s, en door de implementatie van EU-regelgeving en het landelijke dekkingsplan. •Het vergroten van de burgerkracht binnen het programma Veilig Leven is een belangrijk onderdeel van de beleidsagenda. De Programmabegroting 2026 ondersteunt dit door te investeren in risicocommunicatie en het bevorderen van een weerbare samenleving. •De beleidsagenda benadrukt de samenwerking binnen de Oost-5 veiligheidsregio’s. De Programmabegroting 2026 sluit hierbij aan door te investeren in gezamenlijke planvorming, trainings- en oefenprogramma’s, en het uitwisselen van piketfunctionarissen 1.2 De Programmabegroting 2026 is uitgewerkt op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. •De kaders voor de begroting 2026 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 februari 2025.

Deze kaders vormen de leidraad voor het opstellen van de begroting en houden rekening met de verlaging van de Rijksbijdrage en de bijbehorende onzekerheden. Politieke Markt - 20 mei 2025 - 3/4 Kanttekeningen en risico’s 1.1 De Veiligheidsregio IJsselland moet in 2026 besparen vanwege een bezuiniging van 10% op de Rijksbijdrage. Door het algemeen bestuur is bepaald dat voor maximaal twee jaar de bezuiniging wordt opgevangen binnen de reguliere begroting van de Veiligheidsregio IJsselland. Om invulling te geven aan de 10% bezuiniging op de Rijksbijdrage, wordt door de Veiligheidsregio IJsselland voorgesteld een gedifferentieerde indexatie toe te passen. Essentiële uitgaven krijgen de volledige indexatie van 4,7%, terwijl andere posten een lager percentage ontvangen. Budgetten worden individueel beoordeeld om te bepalen of en in welke mate een aangepaste indexering mogelijk is. Ook wordt voorgesteld investeringen in materieel en personeel uit te stellen. Dit houdt in dat bepaalde vacatures (tijdelijk) niet worden ingevuld en dat goed wordt bekeken welke projecten worden uitgevoerd of worden uitgesteld. 1.2. Ook gemeenten hebben te maken met een korting op het gemeentefonds. Daarom is door de gemeenten aan de Veiligheidsregio IJsselland gevraagd te onderzoeken of ombuigingen mogelijk zijn.

De Veiligheidsregio IJsselland heeft op verzoek van de gemeenten een verkenning gedaan naar ombuigingen. Deze verkenning wordt beschreven in de kaderbrief. Het bestuur kan overwegen om investeringen in personeel en materieel uit te stellen. Dit levert besparingen op personeelskosten en leidt tot uitstel van het huisvestingsprogramma en de vervangingsinvesteringen in voertuigen. Een extra taakstelling vanuit de gemeenten zal leiden tot een situatie waarin de Veiligheidsregio genoodzaakt is om drastische maatregelen te nemen, zoals verdere personeelsreductie en de sluiting van meerdere brandweerkazernes. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten om, naast de bezuiniging van 10% op de Rijksbijdrage, geen extra bezuinigingen op te nemen in de Programmabegroting. Duurzaamheid en social return De Veiligheidsregio IJsselland wil haar processen verduurzamen. Daarom investeert zij in het verder terugbrengen van de CO2-uitstoot, op basis van wat er nu wordt uitgestoten. Financiële toelichting In de Programmabegroting 2026 van de Veiligheidsregio IJsselland staat voor de gemeente Steenwijkerland een bijdrage geraamd ter hoogte van € 4.028.790. In de gemeentelijke begroting staat voor het jaar 2026 nu nog een bijdrage begroot van € 3.859.282. Een verschil van € 169.508.

De hogere bijdrage voor het jaar 2026 aan de Veiligheidsregio IJsselland wordt veroorzaakt door prijs- en loonindexering. Er ontstaat voor de gemeentelijke begroting een structureel nadeel van € 169.508. Dit wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2025-2029. Communicatie en participatie Niet van toepassing. Uitvoering en planning Na het besluit van de raad wordt het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland hierover geïnformeerd. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland monitort de uitvoering door middel van bestuursrapportages na vier en acht maanden. Is het besluit openbaar? Ja Besluit Politieke Markt - 20 mei 2025 - 4/4 Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad: 1. In te stemmen met de Programmabegroting 2026 van de Veiligheidsregio IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen. 2. De hogere bijdrage voor de Veiligheidsregio IJsselland van € 169.508 te verwerken in de Perspectiefnota 2025-2029.