Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio IJsselland - RAADSVOORSTEL.pdf

Politieke Markt - 18 mei 2021 - 1/3 Politieke Markt Zitting van 18 mei 2021 Beleid en Uitvoering - Samenleving en Ontwikkeling Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio IJsselland - besluitvormen Auteur Anne Huininga Overlegd met Henk Schuitemaker Portefeuillehouder R. Bats Samenvatting De kaders zijn grotendeels gebaseerd op wettelijke taken en voor het overige op vastgesteld beleid in de Strategische beleidsagenda 2019 - 2023. Trends en factoren die ze voor 2022 zien aankomen, zijn hierbij meegenomen. De begroting voor 2022 is op hoofdlijnen uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. Deze aanvullende ambities geven vorm aan doelen uit de Strategische beleidsagenda. Het grootste deel van het bedrag dat de Veiligheidsregio tot zijn beschikking heeft, gaat naar het voorkomen en bestrijden van incidenten (brandweer, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing) in de elf gemeenten. Een klein deel gaat naar aanvullende ambities. In de jaarplannen van 2022 worden de doelen concreet verwerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel. Hierdoor krijgt de realisatie van de Strategische beleidsagenda 2019 - 2023 vorm. In deze begroting worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid.

Voor nieuw beleid hanteert de Veiligheidsregio het principe “nieuw voor oud”. De begroting voor 2022 is op hoofdlijnen uitgewerkt. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken op de concept programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio IJsselland. De begroting dient (conform gemeenschappelijke regeling) voor 1 juli 2021 vastgesteld te worden door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Beschrijving Inleiding Ingekomen is de concept programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio IJsselland. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) dient de programmabegroting voor 15 april aan de betrokken gemeenten te worden aangeboden. De concept programmabegroting 2022 sluit aan bij de Strategische beleidsagenda 2019 - 2023 van de Veiligheidsregio. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende ambities. Deze aanvullende beleidsambities geven vorm aan de doelen die in de Strategische beleidsagenda staan omschreven. De begroting voor 2022 is op hoofdlijnen uitgewerkt en wordt in de jaarplannen van 2022 concreet verwerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel. Hierdoor krijgt de realisatie van de Strategische beleidsagenda vorm.

Enkele speerpunten in 2022 zijn: Voorkomen Politieke Markt - 18 mei 2021 - 2/3 Programma Veilig Leven; Advisering op het gebied van evenementen. Bestrijden Programma toekomstbestendige brandweerzorg; Samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland (gepland tweede kwartaal 2022); Voorbereidingen op crises uit, benoemd in het regionaal risicoprofiel. Aanvullende ambities Uitvoering van het plan van aanpak met scenario’s van nieuwe veiligheidsrisico’s; Communicatie over nieuwe veiligheidsrisico’s naar gemeenten, partners en inwoners in de regio. Bedrijfsvoering In het jaar 2021 wordt bekend of en wanneer de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van toepassing verklaard wordt op de Veiligheidsregio’s; Opening nieuwe brandweerkazerne Diepenveen. Voorstel Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen. Argumenten 1. Beoordeling criteria Getoetst is of de begroting past binnen de financiële kaders die met de Veiligheidsregio IJsselland zijn overeengekomen. 2. Met de huidige financiële middelen worden ambities gerealiseerd Indien de Veiligheidsregio IJsselland een nieuwe ontwikkeling voorziet, dan is het uitgangspunt “nieuw voor oud” van toepassing.

Effecten van beleidsintensivering en/of nieuwe ontwikkelingen worden opgevangen binnen het bestaande financiële kader. In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen. 3. De opgelegde taakstellingen worden behaald De programmabegroting 2022 sluit aan bij de strategische doelstellingen van de Strategische beleidsagenda 2019 - 2023. Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Veiligheidsregio IJsselland heeft u de concept programmabegroting 2022 ontvangen. Conform de Wet gemeenschappelijke regeling krijgt uw raad de mogelijkheid om een zienswijze op deze begroting in te dienen. Kanttekeningen en risico’s De Veiligheidsregio IJsselland zet zich in om een bijdrage te leveren aan het financiële perspectief van onze gemeente. Dit houdt in dat ook in 2022 (net als voor het jaar 2021) een bedrag van € 516.000 incidenteel vrijgemaakt is. Duurzaamheid en social return Niet van toepassing. Politieke Markt - 18 mei 2021 - 3/3 Financiële toelichting De algemene conclusie is dat de Veiligheidsregio IJsselland de ambities kan realiseren met de financiële middelen die zij ontvangen. In de concept programmabegroting 2022 worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. De Veiligheidsregio IJsselland hanteert als uitgangspunt dat nieuw beleid in de plaats komt voor oud beleid.

Effecten van eventuele nieuwe ontwikkelingen worden dan ook opgevangen binnen het bestaande financiële kader. Wel is er, zoals gebruikelijk, een indexering toegepast van 1,3% voor lonen en 1,6% voor prijzen. In de conceptbegroting van 2022 van de Veiligheidsregio is een bijdrage van de gemeente Steenwijkerland opgenomen van € 3.135.014. In onze begroting staat een bijdrage geraamd van € 3.087.579 op basis van de begroting 2021 van de Veiligheidsregio. Hierdoor moet in de gemeentelijke begroting over het jaar 2022 een bedrag bijgeraamd worden van € 47.435. Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft in het jaar 2020 besloten om op verzoek van de deelnemende gemeenten een (incidentele) bezuiniging door te voeren van € 516.000 over de jaren 2021 en 2022. Voor Steenwijkerland betekent dit voor genoemde jaren een incidenteel voordeel van € 43.635. In 2022 wordt er gekeken of vanaf 2023 de besparing structureel kan worden doorgezet. Vanaf het jaar 2023 moet vooralsnog rekening worden gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 3.178.649. Hierdoor moet vanaf het jaar 2023 een structureel bedrag bijgeraamd worden ter hoogte van € 91.070. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Corona Niet van invloed. Uitvoering en planning Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio bespreekt de begroting 2022 op 23 juni a.s. en stelt deze daarna vast.

Is het besluit openbaar? Ja Besluit Beslispunt 1 De gemeenteraad besluit om kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen.