Presentatie ChristenUnie Overzichten NJN19.xlsx

Omschrijving P L U S S E N 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal: Participatie € 1.500.000 € 461.000 € 2.035.000 € 210.000 € 835.000 € 5.041.000 Glasvezelnetwerk € 1.000.000 € 1.000.000 Revitalisering bedrijventerr € 473.000 € 473.000 WMO- lagere uitgaven € 2.645.000 € 3.686.000 € 3.272.000 € 627.000 € 450.000 € 10.680.000 Jeugdzorg € 716.000 € 1.045.000 € 1.761.000 Verkoop gronden € 440.000 € 875.000 € 645.000 € 1.960.000 Grondexploitatie € 500.000 € 2.154.000 € -172.000 € 2.482.000 Brandweer € 211.000 € 211.000 Milieubeheer- lagere lasten € 226.000 € 186.000 € 412.000 Verkoop aand Alterro € 307.000 € 307.000 Leerlingenvervoer € 197.000 € 97.000 € 294.000 OPWE - onderbesteding € 821.750 € 821.750 Personeelskosten € 297.000 € 208.000 € 437.000 € 942.000 Rentelasten € 300.000 € 665.000 € 464.000 € 1.429.000 Bedrijfsvoering € 487.000 € 999.000 € 837.000 € 882.000 € 1.089.000,00 € 4.294.000 Voorz wachtgeld ex-weth € 362.000 € 362.000 Verkoop rendo € 635.000 € 635.000 Afvalverw € 195.000 € 195.000 woonbeleid/Milieu € 242.000 € 226.000 € 468.000 Maatschappelijk vastgoed € 141.000 € 141.000 Achterstandbestrijding € 119.000 € 119.000 Maatschappelijke Opvang € 995.000,00 € 995.000 Alg Voorzieningen € 150.000 € 150.000 AU € 389.000 € 693.000 € 431.206 € 1.650.000,00 € 3.163.206 Dividend derden € 240.000 € 240.000 Onvoorzien € 907.000 € 175.000 € 171.044 € 1.253.044 Diversen € 109.000 €

292.000,00 € 288.000 € 362.000 € 1.051.000 € 7.769.000 € 11.089.000 € 10.893.000 € 6.282.000 € 4.847.000,00 € 40.880.000 Per Saldo: € 1.674.000 € 5.528.000 € 4.147.000 € 3.820.000 € 720.000 Opmerkingen: WMO-uitgaven € 10.680.000 BUIG-inkomsten € 5.041.000 Bedrijfsvoering € 4.294.000 Grondexploitatie € 2.482.000 Jeugdzorg € 1.761.000 Saldo Reserves 1-1 € 61.972.000 € 60.151.000 € 57.011.000 € 55.032.000 € 55.423.000 Saldo Voorzieningen 1-1- € 5.865.000 € 5.622.000 € 5.398.000 € 6.633.000 € 7.516.000 Totaal: € 67.837.000 € 65.773.000 € 62.409.000 € 61.665.000 € 62.939.000 hogere rijksinkomsten BUIG niet geinvesteerd schoonmaak/rollen etc regionalisering uitgesteld onderbest wegen/oeververb/ uitstel cao/ lagere rentelasten hogere rijksuitk € 40.880.000 Begrotingen inmiddels aangepast Herverdeling Rijk> lagere uitk STL Kan scherper worden begroot. Verplichte winstneming Overschot is tekort geworden. M I N N E N 2014 2015 2016 2017 2018 Totalen ParticipatieWet € 826.000 € 400.000 € 1.097.000 € 2.323.000 NWG € 1.060.000 € 373.000 € 292.000 € 351.000 € 337.000 € 2.413.000 Zwembaden € 407.000 € 180.000 € 587.000 Expl.

Zwembaden € 159.000 € 253.000 € -221.000 € 191.000 Jeugdzorg € 1.010.000 € 1.855.000 € 2.865.000 SHV-Minimabeleid € 213.000 € 255.000 € 200.000 € 668.000 IGSD € 663.000 € 423.000 € 338.000 € 451.000 € 288.000 € 2.163.000 Planschade € 100.000 € 100.000 Inkomsten leges € 562.000 € 300.000 € 262.000 € -251.000 € 873.000 Maatschappelijk Vastg € 239.000 € 200.000 € 114.000 € 553.000 Parkeren € 210.000 € 70.000 € 280.000 OPWE- invest € 255.000 € 125.000 € 380.000 OPWE- overschrijding € 300.000 € 200.000 € 450.000 € 950.000 Rentelasten € 250.000 € -232.000 € 18.000 Postintake € 257.000 € 257.000 Incidentele ovb € 1.000.000 € 720.000 € 1.720.000 Wachtgeld ex-weth € 500.000 € 564.000 € 1.011.000 € 700.000 € 2.775.000 Idem € -548.000 € -548.000 Belastingen € 173.000 € -42.000 € 131.000 Dubieuze Deb € 271.000 € 283.000 € -104.000 € 450.000 MFC's € 239.000 € 239.000 AU € 1.082.000 € 1.082.000 Sport € 261.000 € 261.000 Toeristenbel € 170.000 € 170.000 € 200.000 € 200.000 Grondexploitatie € 467.000 € 2.774.000 € 3.241.000 Dividend € 90.000 € 90.000 € 272.000 € 272.000 Diversen € 68.000 € 219.000 € 287.000 € 6.095.000 € 5.561.000 € 6.746.000 € 2.462.000 € 4.127.000 € 24.991.000 Opmerkingen: Reserve grondexpl € 3.241.000 NWG/IGSD € 2.413.000 Wachtgeld ex-weth € 2.775.000 Participatie € 2.163.000 Jeugdzorg € 2.865.000 hogere aantallen wwb-uitkeringen IGSD/NWG - hogere uitgaven extra inv 't

Tolhekke/expl zwembaden de waterwijck/ttolhekke hogere uitg 18+/18- schuldhulpv/bijz bijstand uitg participatie NWG/IGSD planschade lagere ink leges/lager aantal aanvragen maatsch vastgoed-hogere uitg/lagere huurink taakst betaald parkeren inv. 2 bruggen belt-schutsl opwe- overschrijdingen hogere rentelasten digitalisering postintake corr. Alg reserve/voorz ikb voorz wachtgeld ex-weth reserve voorz wachtgeld lagere/hogere opbr forensen belasting dub. Debiteuren zuidwester - kap lasten AU sport lagere toeristenbel verhuiskosten college rw>vw reserve grondexpl aangevuld dividend BNG begrotingswijzigingen Diversen € 24.991.000 was eenmalig tekorten uitvoeringskosten voorziening wachtgeld verplichtingen hogere aantallen NWG tekorten jeugdzorg