Nieuw toegevoegd: Addendum begroting GGD 2021.pdf

GGD IJsselland, 15 mei 2020 1 Addendum begroting GGD IJsselland 2021 Verschillende gemeenten hebben gevraagd om een specificatie van de bijdrage naar producten van GGD IJsselland. Daarnaast was het enkele gemeenten opgevallen dat er een verschuiving in de verdeling van de kosten leek te zijn opgetreden. Deze vragen zijn aanleiding voor dit addendum op de begroting 2021. 1. OGGZ-taken Bij het uitwerken van de specificatie kwam naar voren dat de overhead voor de OGGZ-taken niet is toegerekend aan 8 maar 11 gemeenten. Dit is niet juist omdat Deventer, Raalte en Olst-Wijhe deze taken niet bij de GGD belegd hebben. We herstellen dit door wel aan de OGGZ-taken specifiek overhead toe te rekenen (net zoals bij andere aanvullende diensten). Dit leidt tot een correctie van bijlage 1 en 2 in de begroting. Ook de tabel op blz. 5 in de begroting wijzigt. De gecorrigeerde tabel en bijlagen zijn bij deze notitie gevoegd. Het betekent dat in de toegezonden begroting 2021 de bijdrage van Deventer, Raalte en Olst-Wijhe lager wordt en voor de overige gemeenten hoger. Daarmee is de bijdrage voor OGGZ weer vergelijkbaar met 2020. 2. Actualisatie kindaantallen 0-18 jaar In 2021 is, voor de verdeling van de bijdrage Jeugdgezondheidszorg, het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar geactualiseerd.

In 2016 is bij het vaststellen van het Masterplan JGZ – Ontschotten financiering Jeugdgezondheidszorg afgesproken dat het aantal kinderen van 0 tot 18 jaar iedere vier jaar wordt geactualiseerd en niet elk jaar. Zo worden jaarlijkse schommelingen in de kosten voor de Jeugdgezondheidszorg voorkomen. 2017 was het eerste jaar van de ontschotte begroting. Vandaar dat we in 2021 voor het eerst de kindaantallen actualiseren. Deze actualisatie leidt tot een herverdeling van de kosten Jeugdgezondheidszorg. Zonder hernieuwde inzichten en besluitvorming over het aanpassen van de kindaantallen, actualiseren we de kindaantallen weer opnieuw in 2025. Proces We stellen voor om de verdeelstaat van de gemeentelijke bijdrage te corrigeren voor de overheadkosten van de OGGZ-taken. De aangepaste bijlagen en tabel worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan dan op 18 juni de begroting inclusief de aangepaste verdeelstaat vaststellen. Dan is een begrotingswijziging achteraf niet meer nodig. Als dit niet past in het gemeentelijke besluitvormingsproces horen wij dit graag. Ter informatie volgt onderaan dit addendum nog een tabel met een specificatie van de bijdrage naar producten van de GGD per gemeente.

GGD IJsselland, 15 mei 2020 2 Voorgestelde correcties in begroting 2021 Tabel pagina 5 gecorrigeerd voor OGGZ Bijlage 1 Bijdrage gemeenten gecorrigeerd voor OGGZ *Voor de gemeenten Kampen, Staphorst en Zwartewaterland was sprake van een overgangssituatie voor de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0 - 18. Op basis van de afspraken die zijn gemaakt over de ontschotting tussen JGZ 0 - 4 en JGZ 4 - 19 werd de bijdrage JGZ 0 - 18 voor deze gemeenten verhoogd naast de ontwikkelingen op basis van de kaderbrief. Voor deze gemeenten was een overgangstermijn afgesproken waarin de bijdrage toegroeit naar een structureel niveau. Voor Kampen en Zwartewaterland is de overgangssituatie in 2019 geëindigd en zij zitten op het niveau van de andere gemeenten.

Voor Staphorst is 2021 het laatste jaar: Gemeente Totaal gemeentelijke bijdrage 2021 (x € 1.000,-) Voorschot toezicht Totaal Dalfsen 1.062 41 1.102 Deventer 3.606 143 3.749 Hardenberg 2.304 87 2.391 Kampen 2.161 77 2.238 Olst-Wijhe 642 26 668 Ommen 680 26 705 Raalte 1.299 54 1.353 Staphorst 752 24 777 Steenwijkerland 1.568 63 1.631 Zwartewaterland 962 32 994 Zwolle 4.850 183 5.033 Totaal 19.886 755 20.641 Gemeentelijke bijdrage 2021 Bijlage 1 Gemeente aantal inwoners** Service &samen- werking Gezond- heid algemene dekkings- middelen Totaal Voorschot toezicht Totaal bedrag *€ 1.000) per 1-1-2019 Dalfsen 28.539 10 748 303 1.062 41 1.102 Deventer 100.115 35 2.507 1.064 3.606 143 3.749 Hardenberg 60.632 21 1.639 645 2.304 87 2.391 Kampen* 53.850 19 1.570 572 2.161 77 2.238 Olst-Wijhe 18.109 6 443 193 642 26 668 Ommen 17.836 6 484 190 680 26 705 Raalte 37.560 13 887 399 1.299 54 1.353 Staphorst* 17.015 6 565 181 752 24 777 Steenwijkerland 44.023 15 1.085 468 1.568 63 1.631 Zwartewaterland* 22.527 8 714 239 962 32 994 Zwolle 127.662 44 3.449 1.357 4.850 183 5.033 Totaal 527.868 183 14.092 5.612 19.886 755 20.641 Gemeente periode mutatiebed rag per jaar Staphorst 5 13.000 GGD IJsselland, 15 mei 2020 3 Bijlage 2 Ontwikkeling bijdrage gemeenten gecorrigeerd voor OGGZ Gemeente aantal inwoners* aantal inwoners* Totaal bijdrage Totaal bijdrage Mutatie afwijking bedrag *€ 1.000) begr.

2020 begr. 2021 2020 2021 tov 2020 in % Dalfsen 28.514 28.539 1.059 1.062 2 0,2% Deventer 99.934 100.115 3.605 3.606 1 0,0% Hardenberg 60.539 60.632 2.343 2.304 -39 -1,7% Kampen* 53.729 53.850 2.126 2.161 35 1,7% Olst-Wijhe 18.060 18.109 655 642 -14 -2,1% Ommen 17.816 17.836 659 680 21 3,2% Raalte 37.487 37.560 1.293 1.299 6 0,5% Staphorst* 16.979 17.015 745 752 7 0,9% Steenwijkerland 43.897 44.023 1.536 1.568 32 2,1% Zwartewaterland* 22.524 22.527 1.005 962 -44 -4,3% Zwolle 127.362 127.662 4.721 4.850 130 2,8% Totaal 526.841 527.868 19.748 19.886 138 0,7% GGD IJsselland, 15 mei 2020 Specificatie naar product (inclusief correctie OGGZ) Gemeente Service en samen- werking Jeugd- gezond- heidszorg Infectie- ziekte TBC Seksuele gezond- heid Technishe Hygiene zorg Milieu & gezond- heid Foren- sische zorg maatschap- pelijke zorg/ OGGZ Beleid en onder- zoek publieke gez. Asiel- zoekers Alg.

kosten en over- head Reizi- gers Totaal op basis van inwoners Voor- schot Toezicht Totaal Dalfsen 10 579 41 11 7 13 21 2 30 37 8 303 -1 1.062 41 1.102 Deventer 35 2.020 143 39 23 47 74 7 0 130 27 1.064 -4 3.606 143 3.749 Hardenberg 21 1.279 87 24 14 29 45 4 65 79 16 645 -2 2.304 87 2.391 Kampen 19 1.251 77 21 12 25 40 4 57 70 15 572 -2 2.161 77 2.238 Olst-Wijhe 6 355 26 7 4 9 13 1 0 23 5 193 -1 642 26 668 Ommen 6 378 26 7 4 8 13 1 19 23 5 190 -1 680 26 705 Raalte 13 705 54 15 9 18 28 3 0 49 10 399 -2 1.299 54 1.353 Staphorst* 6 465 24 7 4 8 13 1 18 22 5 181 -1 752 24 777 Steenwijkerland 15 824 63 17 10 21 32 3 47 57 12 468 -2 1.568 63 1.631 Zwartewaterland* 8 581 32 9 5 11 17 2 24 29 6 239 -1 962 32 994 Zwolle 44 2.693 183 50 30 60 94 9 136 166 34 1.357 -5 4.850 183 5.033 0 Totaal 183 11.129 755 207 122 249 389 38 397 684 143 5.612 -22 19.886 755 20.641