Nieuw: Technische vragen jaarrekening BGL.pdf

Technische vragen jaarrekening fractie BGL Blz. 6 bij aanvang van behandeling 70% betalen, waarom niet na geleverde diensten. Dit betreft een afspraak met bepaalde aanbieders in de jeugdzorg. Het RSJ (Regionaal Serviceteam IJsselland) heeft hierover regionaal afspraken gemaakt met deze aanbieders. Het RSJ is momenteel bezig met een nieuwe aanbesteding. Vanaf 2023 is er sprake van een nieuw inkoopmodel waarbij deze afspraak komt te vervallen. Blz. 19 toegezegde bijdrage van € 78.000 van Overijssel, was dat geen harde toezegging en niet schriftelijk vastgelegd? Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 gingen we ervan uit dat deze mondelinge toezegging ook omgezet zou worden in een schriftelijke. Dit is uiteindelijk niet gebeurd. Blz. 23 Hoe wordt de stroom verkocht op basis van vaste prijs of APX beursprijs? Wat moet er over 2021 dan terugbetaald worden? Wat is nu en de komende jaren het rendement van dit zonneparkje, ook meegenomen de investering van € 38.000 wat in 2021 is uitgevoerd. Wij krijgen een SDE-prijs uitbetaald. De SDE-prijs bestaat uit 2 onderdelen: 1. Het ongewogen gemiddelde van de 8760 Epex Spot uurprijzen voor stroom in een jaar -> Ook wel bekend als de Marktindexprijs. 2. Een profiel- en onbalansfactor. Deze factor corrigeert voor de onbalansen die worden veroorzaakt door duurzame opwek onder invloed van het weer.

De formule is als volgt: SDE-prijs = Marktindexprijs x profiel- en onbalansfactor Over 2021 is er niets terugbetaald, er is een nabetaling van € 49.000 ontvangen. Het rendement zal in de toekomst schommelen. Dit als gevolg van de prijsvergoeding en het aantal opgewekte Kwh Blz. 27 Welke projecten vielen onder Leader Plus? Betreft cofinanciering beheerskosten Leaderprogramma En cofinanciering projecten: - Giethoorn Guided Tours - Botterwerf Vollenhove (Venose skutien) Blz. 29 dubieuze debiteuren, waarom loopt dat zo hoog op? En welke inspanningen worden er gedaan om het terug te dringen? Binnen onze sociale dienst worden de vorderingen bijgehouden van b.v. onterecht verstrekte uitkeringen. Elk jaar wordt er gekeken hoe reëel de verwachting is dat het onterechte bedrag ook daadwerkelijk kan worden teruggevorderd. Nadelen ontstaan niet zo zeer door achterstanden, maar hebben betrekking op de mate waarin de mensen in staat zijn om deze betaling te kunnen verrichten. De omvang van de totale debiteuren van sociale aard is ook niet toegenomen, maar afgenomen met € 36.000. Het risico dat deze bedragen uiteindelijk niet kunnen worden verkregen is toegenomen. Deze risicoberekening is progressief naarmate de ouderdom van de vordering toeneemt.

Indien in alle redelijkheid invordering niet kan worden gerealiseerd dan wordt het bedrag afgeboekt en ontstaat er een financieel nadeel voor de gemeente. De voorziening kan dan voor een deel vrijvallen. Eind 2020 en 2021 zijn de debiteuren van sociale aard als volgt: ( x € 1.000 ) 2020 2021 Debiteuren 2.793 2.757 Voorziening 1.786 1.914 Blz. 39 Baggeren, welke stukken zijn niet uitgevoerd en waarom niet? In 2021 zijn alle in eerste aanleg beoogde baggerprojecten gerealiseerd waaronder baggeren Bolwerk Woldmeenthe, Venergat Wanneperveen, vijver Tuk en het zwemgedeelte eilandje Bovenwijde De begroting van deze projecten vielen binnen de beschikbare middelen en sloot uiteindelijk na de aanbesteding /uitvoering ca. 20 % lager (87.000 euro). Na deze aanbesteding was het de bedoeling om dit restantbudget voor nog een nieuw baggerproject in te zetten. Dit is vanwege de lange voorbereiding niet mogelijk gebleken. Dit voordeel vloeit terug naar de voorziening riolering. Blz. 46 1.5% verhoging bedrijfsterreinen is dat in verhouding met de andere gemeenten in de regio? En waar is deze kleine verhoging op gebaseerd? De gemeentelijke grondprijzen zijn geactualiseerd en vastgesteld in het vierde kwartaal van 2021 in de grondprijzenbrief 2022. De grondprijzenbrief 2022 is tot stand gekomen binnen de kaders van de Nota Grondbeleid.

Uitgangspunt voor het bepalen van de grondprijzen is marktwaarde. De marktconformiteit van de grondprijzen is getoetst, waarna besloten is de grondprijzen voor bedrijventerreinen te verhogen met 1,5%. Dit is gelijk aan de opbrengstenstijging waarmee rekening is gehouden in de meerjarenbegroting 2022-2025. Blz. 57 Erfpacht, wat is de m3 prijs? Bij de uitgifte van een kavel heeft de koper de mogelijkheid om te kiezen voor aankoop van de kavel dan wel te kiezen voor erfpacht (zie nota grondbeleid). Erfpacht is een financieringsinstrument. Bij aankoop en erfpacht worden grondprijzen gehanteerd conform grondprijzenbrief. Blz. 66 2e tabel, bij niet doorgaan van de European Wetland Center moet dit bedrag weer terug betaald worden en hoelang mag dit proces duren? De activiteiten voor de subsidie van het European Wetland Center moeten uitgevoerd zijn voor 31 december 2023 en anders moet de subsidie worden terugbetaald. Blz 17 - 4 Ombudsfunctie Financieel voordelig saldo van € 90.000 niet bestede budgetten zoals reis en verblijfkosten en opleidingen en lagere kosten voor de ombudsfunctie sociaal domein. Komt dit door corona (reis en verblijfkosten kan ik mij voorstellen) maar de andere kosten hoe zit het daarmee is dat structureel. Het bedrag € 90.000 is een typefout, dit moet € 50.000 zijn.

Deze wordt voor € 19.000 uit lagere kosten van opleidingen, € 9.000 lagere kosten voor vorming en opleiding, € 18.000 reis -en verblijfkosten allemaal corona gerelateerd. Blz 37 Museum project: In dit kader is meer uitgegeven n.l. € 29.000 hier wordt gekeken of deze uitgaven ten laste kunnen worden gebracht van een subsidie van de provincie. Maar wat als dat niet lukt moet het dan uit de algemene reserves komen?? Nee, In de begroting 2021 was een budget beschikbaar ten laste van de reserve. Dit budget is overschreden en het bedrag komt nu ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021. Het ten laste brengen van de algemene reserve zou onrechtmatig zijn omdat de raad het budgetrecht heeft. (en een hogere bijdrage uit de reserve door de raad niet geaccordeerd is) Blz 37 Kerkenvisie: € 75.000 beschikbaar is niet uitgegeven vanwege gebrek aan capaciteit is het bedrag hiervoor geoormerkt en blijft het staan, en wordt er een oplossing gezocht voor het capaciteit probleem? Het bedrag van € 75.000 dient bij uw raad opnieuw te worden aangevraagd. Hiermee kan dan uitvoering worden gegeven aan de door de gemeenteraad aangenomen motie. Voor het zomerreces, wordt zoals gemeld in de informatienota, met een externe partij afspraken gemaakt om de kerkenvisie op te stellen. In de Najaarsnota zal het budget hiervoor worden opgenomen.

Blz 38 Samenkracht en burgerparticipatie: Dorpshuizen: Er is € 24.000 minder voor onderhoud uitgegeven e.d. vanwege corona, maar bepaalt onderhoud zal toch moeten worden uitgevoerd en is waarschijnlijk opgeschoven. Blijft dit geld ervoor staan?? Indien er geld overblijft bij onderhoudsbudget dorpshuizen verdwijnt dit in het saldo van de jaarrekening. Indien er onderhoud door dorpshuizen is opgeschoven, kan er in een later jaar alsnog een aanvraag worden gedaan. Dan kan er in een later jaar budgettair een tekort ontstaan. Blz 46 Woningbouw: Minder kavels afgenomen voor bouw sociale huurwoningen door woningcorporaties zijn nu gefaseerd in de jaren 2022 t/m 2024, om hoeveel kavels praten we nu dan? Conform de prestatieafspraken 2017-2022 zetten corporaties zich in voor het aanhouden van de nullijn in 2022 (met als basis 01/01/2017). Eind 2021 is de voorraad wat dat betreft op peil. De prognose laat zien dat er in 2022 met 76 woningen tot onder het niveau van 01/01/2017 wordt gezakt. De doorkijk van de jaren hierna (t/m 2026) laat zien dat er weer een stijgende lijn is.

Zie tabel hieronder voor voorraadontwikkeling: Start 31/12/2016 Stand 31/12/2020 Stand 31/12/2021 Prognose t/m 2022 Prognose t/m 2024 Prognose t/m 2026 Wetland Wonen 1.331 1.463 1.431 1.453 1.523 1.539 Omnia Wonen 393 382 373 373 373 373 Woonconcept 2.960 2.763 2.878 2.764 2.865 2.885 Totaal 4.684 4.608 4.682 4.590 4.761 4.797 De fasering van de kavels voor sociale huurwoningen in de grondexploitaties is als volgt: kavels Grexnr. Naam: Plaats: per 31-12-21 2022 2023 2024 2025 2026 5 Woldmeenthe Steenwijk 24 12 12 36 Kornputkwartier Steenwijk 30 15 15 46 Willemsoord Willemsoord 6 3 3 61 Overhavendijk Kuinre 8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 68 Scheerwolde Scheerwolde 8 8 76 13,6 28,6 27,6 4,6 1,6 TOTAAL FASERING: De 24 kavels in de Woldmeenthe zijn inmiddels in 2022 afgenomen door Wetland Wonen. Na overleg, heeft Wetland Wonen ingestemd met het teruggeven van de kavels in Scheerwolde en Kuinre waar sociale huurwoningen waren geprojecteerd. Dit omdat uit de behoefte analyse is gebleken dat deze kavels beter kunnen worden ingezet voor andere doelgroepen.

PPN 2022-2026: Blz 41 een passende woning voor iedereen Prognose en realisatie nieuwe plekken voor huisvesting van woonwagenbewoners: De realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen loopt achter op de planning, wat is hier het tijdspad van de realisatie? In de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026 staat dat we in de periode van de woonagenda (2022- 2026)samen met de corporaties het plan van aanpak uitwerken voor het toevoegen van extra standplaatsen. Blz 43 Sport en bewegen, Renovatie kunstgrasvelden: Loopt op zich goed, maar wat is het resultaat van onderzoek naar Wetravelden en hoe wordt de realisatie hiervan gefinancierd, o.a. bij Sv Steenwijkerwold?? Hier lopen geen specifieke onderzoeken naar. Waarschijnlijk doelt u op de inzet van een onafhankelijk adviseur t.b.v. in beeld brengen capaciteit en/of kwaliteit van de velden. Voor SVBS’77 en SV Steenwijkerwold is dit traject ingezet. In het eerste geval heeft dit geleid tot het inrichten en onderhouden van het hoofdveld als wetraveld. Hiervoor is het toen nog beschikbare budget rondom de waterhuishouding aangesproken. Voor Steenwijkerwold geldt dat er nog punten en komma’s en de eindrapportage moeten worden gezet. Conclusie na en tijdens dit constructieve traject is, dat er voldoende capaciteit is en dat ook de kwaliteit op orde is.

Wel willen we na definitieve oplevering rapport, graag om tafel met de club om te kijken of evt. uitruil van onderhoud velden (vereniging onderhoudt zelf ook velden) soelaas biedt. Blz. 77 de inwoner op 1, tabel inwonersinitiatieven. welke extreme ontwikkelingen doen zich voor? Staat dat er vanaf 2017 structureel budget in de begroting beschikbaar is gesteld van € 100.000 om de reserve kernen en wijken op te heffen. Dat zien we niet terug, dit wordt nu vervangen door inwonersinitiatieven zijn goud waard. Wordt dan het budget structureel met 40.000 euro verhoogd? Het structurele budget voor inwonersinitiatieven bedraagt op dit moment inderdaad € 140.000. Waar we in de praktijk tegen aan lopen is dat initiatieven zich niet in de tijd laten sturen. Inwonersinitiatieven zijn altijd vraag gericht. We weten niet precies wat er op ons afkomt en op welk moment. Doordat er geen geld meer mag worden bestemd (in het verleden kon er in geval er op het budget bij de jaarrekening geld over was hier een voorstel voor volgen, om het geld in het volgende jaar te besteden) kunnen we dus in het volgende jaar in de problemen komen met het beschikbare budget. Vandaar dat er wordt gevraagd om een eenmalige verhoging van het budget in 2022. De initiatieven waren in 2021 nog niet afgerond en lopen door in 2022. Daardoor komen ze ten laste van het budget van 2022.

Zonder de aanvulling van het budget met € 50.000, is er in 2022 onvoldoende budget voor nieuwe initiatieven in 2022. Het is dus geen kwestie van extreme ontwikkelingen die zich voordoen, maar de praktijk die niet helemaal aansluit bij de regels die worden gehanteerd rondom het niet meer mogen bestemmen van het jaarrekeningresultaat. Blz. 84 wat zijn de opbrengst van de verpachte gronden o.a. Gieterse Polder en ook andere gronden in de Gemeente, wat is de ha. opbrengst en onder welke noemer terug te vinden. De opbrengst van de verpachte landbouwgronden zijn op blz. 25 verantwoord onder de baten in het programma Werk aan de winkel en bedraagt in 2021 ca. € 91.500. De pachtprijzen zijn gebaseerd op de pachtnormen zoals jaarlijks wordt gepubliceerd door ministerie van LNV.