Nieuw: Beantwoording vragen CU uit de pm overschrijding op de kostenpost Overige kosten derden begroting OD.docx

Verzonden: donderdag 3 juni 2021 14:26 Onderwerp: Vragen dhr. Boxum politieke markt Dag Annet, Raadslid dhr. Boxum heeft in de laatste politieke markt nav het agendapunt begroting, jaarstukken en zienswijze OD nog een vraag gesteld. Dhr. Boxum vroeg om verduidelijking mbt de overschrijding op de kostenpost Overige kosten derden, daarnaast vroeg hij zich af of de raming mbt de gemeentelijke bijdragen niet te hoog is en of dat komend jaar wederom zo zal zijn. De vragen zijn aan de controller en steller van jaarstukken van de OD voorgelegd en hij gaf het volgende antwoord: Overschrijding overige kosten De heer Boxum suggereert dat er een forse overschrijding zit op de kosten van ICT en de nota van Zwolle. De nota van Zwolle voor de Dienstverleningsovereenkomst is overeenkomstig de afspraken. Of er bij de ICT kosten sprake is van een overschrijding zou ik kunnen zeggen als er voor ICT een afzonderlijk bedrag was begroot. Maar zoals eerder geschreven: dat is niet zo. Zowel ICT, als kosten van porto, als huur, als vergaderkosten etc zijn allemaal op 1 rekening begroot en verantwoord. Het zou dus kunnen zijn dat we meer portokosten hebben dan gedacht, maar misschien ook wel meer ICT of vergaderkosten. Dat dit onbevredigend is, snappen we en we vinden dat zelf ook. Vandaar dat we bij de ombouw van de begroting 2021 de post 'Overige kosten' gaan splitsen in deelposten.

Dan zijn we beter in staat om te analyseren. Gemeentelijke bijdrage De hogere gemeentelijke bijdrage wordt veroorzaakt doordat in de begroting alleen rekening wordt gehouden met de bijdragen van de gemeenten in de reguliere taak van de OD. In de loop van het jaar voeren we echter ook projecten uit waarvoor de gemeenten betalen. Gedacht kan worden aan bijdragen in de projecten Omgevingswet en Energie en duurzaamheid, maar ook aan meerwerk. Daarvoor zijn wel bedragen geraamd, maar de werkelijke baten zijn veelal hoger dan geraamd. Daar staat tegenover dat de kosten ook hoger zijn dan geraamd. Voor de begroting 2022 gaan we uit van de begroting 2021 en worden de bedragen geïndexeerd conform de uitgangspunten in de Kaderbrief. Het overschot 2020 is voor een belangrijk deel te relateren aan de Corona maatregelen. Over 2019 was er sprake van een overschot van € 4.690 Hiervoor schreven we dat we de begroting opnieuw gaan inrichten. De eventuele effecten daarvan worden in het najaar van 2021 op alle niveaus besproken. Groet, Jan Badenhop Wil je dit doorgeven aan de raadsleden? Alvast dank. Met vriendelijke groet, Judith de Groot Gemeentesecretaris