Najaarsnota 2024

Vanaf het jaar 2025 per saldo een structureel tekort ter hoogte van € 100.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 4 Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma Kansen:  De waarde van het sociaal domein wordt door de landelijke overheid steeds meer erkend, net als de belangrijke rol die de gemeente daarin speelt. Steeds meer wordt erkend dat de gezondheid, het welzijn en de bestaanszekerheid van inwoners niet alleen in zichzelf waardevol zijn, maar ook een cruciale rol spelen in de houdbaarheid van allerlei publieke voorzieningen.  Er zijn mogelijkheden voor doorontwikkeling van de Wmo wat kan leiden tot beheersmaatregelen binnen de Wmo. Hier zullen we in 2025 mee aan de slag gaan. Ook kan het versterken van de sociale basis voorkomen dat formele zorg nodig is voor ondersteuning die ook door vrijwilligers en andere leken kan worden geboden. Het versterken van het sociaal werk kan leiden tot een verschuiving van zwaardere, specialistische hulp naar lichtere hulp. Dit vraagt wel om (tijdelijke) investeringen in beleidsformatie en in uitvoeringskosten, die vooralsnog beperkt beschikbaar zijn.  De Hervormingsagenda Jeugd (HVJ) is door het Rijk en VNG vastgesteld met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Om de beoogde doelen te realiseren zijn regionale en lokale maatregelen noodzakelijk.

In de meicirculaire 2024 is een bedrag van € 475.000 voor het jaar 2025 gereserveerd ten behoeve van deze maatregelen. Bij de PPN 2025 zal bepaald worden of deze middelen voor de HVJ of algemene middelen wordt ingezet.  De komst van Oekraïners en andere nieuwkomers betekent nieuw arbeidspotentieel, dat in de huidige krappe arbeidsmarkt zeer welkom is. Uitdagingen  Door diverse ontwikkelingen nemen de uitgaven in het sociaal domein toe . Het gaat dan verschillende ontwikkelingen die elkaar versterken, zoals: de vergrijzing , de wachtlijsten en personeelstekorten op vele plekken in de zorgketen (ook in de medische zorg), de voortdurende veranderingen in het zorglandschap, de (reële) tariefstijgingen t.g.v. inflatie, de prestatie- en geluksdruk onder jongeren, de krappe woningmarkt, de komst van (soms getraumatiseerde) 28 nieuwkomers en inflatie waardoor de bestaanszekerheid van inwoners onder druk staat en de uitstroom uit (dure) residentiële voorzieningen stagneert.  De informele zorg staat onder druk, door overbelasting van mantelzorgers en een teruglopend aantal vrijwilligers. Dit raakt onder andere het vrijwilligersvervoer in onze gemeente. Wanneer er minder informele zorg kan worden geboden, zal de behoefte aan formele zorg toenemen.

 Voor een duurzame beweging van zorg naar preventie en het bereiken van doelen van het lokale gezondheidsbeleid is structurele afstemming en samenwerking met maatschappelijke partijen een voorwaarde. Dit kost tijd en maakt het een uitdaging om de beschikbare middelen voor 2024 ook daadwerkelijk in te zetten. 29 2.4 Vitaal platteland AMBITIES VITAAL PLATTELAND: - Het buitengebied van Steenwijkerland neerzetten als dé proeftuin van Nederland. - Ruimte en economisch perspectief bieden aan (agrarische) ondernemers. - Gebiedsontwikkeling en randwegen Ossenzijl en Blokzijl. - Versterking toerisme als economisch drager van het gebied. - Vereenvoudiging regels voor ruimtelijke projecten. GLOBAL GOALS (o.a.) In het kader van Vitaal Platteland zijn er vele ontwikkelingen op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau. Dit zal ook gevolgen gaan hebben voor onze gemeente met een groot Nationaal Park en een forse agrarische sector. Als gemeente vinden we dat wij de nabije overheid zijn die hier nauw bij betrokken moet zijn. Wij kennen de ondernemers, de opgaven en de kansen. Het platteland moet vitaal en leefbaar blijven en (agrarische) ondernemers moeten weer perspectief krijgen. Dit geeft kansen voor o.a. de toeristische sector.

In Giethoorn staat de leefbaarheid door toerisme wel eens onder druk maar de leefbaarheid in andere delen van de gemeente kan gebaat zijn bij versterking van het toerisme. Balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid staat bij ons voorop. Er is een nieuwe Omgevingsvisie in de maak en in het kader van de Omgevingswet worden Omgevingsplannen opgesteld. Dit moet leiden tot vereenvoudiging van de regelgeving. Genoemde ontwikkelingen en opgaven moeten een bijdrage gaan leveren aan de Global Goals. Hierbij gaat het o.a. over duurzaamheid van de voedselproductie en de impact ervan op de kwaliteit van de leefomgeving. Maar ook over het behoud van de vitaliteit en leefbaarheid van ons gebied. In onderstaande rapportage worden acties die hieruit voortkomen nader toegelicht. Vitaal Platteland Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoogde resultaten uit de begroting voor het bestuursprogramma ‘Vitaal Platteland’. 1. Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Doel Balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid in het landelijk gebied Beoogd resultaat Het buitengebied van Steenwijkerland neerzetten als dé proeftuin van Nederland. We willen een voorbeeld zijn voor andere gebieden in Nederland die met vergelijkbare opgaven te maken hebben.

Acties 2024 (prognose)  Aanjagen, ondersteunen en begeleiden van 5 tot 10 initiatieven die bijdragen aan de drie sporen-aanpak. Een voorbeeld is commerciële rietteelt buiten Natura 2000: 

30  Opstellen intentieovereenkomst met gebiedspartners:   Beleidskader opstellen voor ruimtelijke initiatieven in het landelijk gebied, waaronder voor vrijkomende agrarische bebouwing:  Toelichting  Vanaf 1 september is het programmateam Regio op Vitaal Platteland uitgebreid met een projectleider Vitaal Platteland. Deze projectleider zal worden ingezet op het ondersteunen en begeleiden van initiatieven en deze tot uitvoering brengen. Er zijn inmiddels veel initiatieven in het landelijk gebied die bijdragen aan een Vitaal Platteland. Extra aandacht is er voor de inzet van onze subsidieregeling Vitaal Platteland.  Voor de samenwerking op provinciaal, regionaal en lokaal niveau zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. In 2024 maakt de Deelgebiedscommissie Wieden-Weerribben, het brede platform voor de transitie in het landelijk gebied, een doorstart;  De Ruimtelijke Verkenning is afgerond en dient als bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Met het opstellen van het VAB-beleid is een start gemaakt, eind 2024 organiseren we de participatie op dit vraagstuk. Doel Vergroten van de leefbaarheid in Ossenzijl Beoogd resultaat Realisatie van een nieuw bezoekerscentrum in 2025 (door Staatsbosbeheer) inclusief de koppeling met de ecologische verbindingszone, randweg, woningbouw en mogelijke overige ontwikkelingen in Ossenzijl.

Acties 2024 (prognose)  Afronden tracéverkenning:   Opstellen lobbyplan voor medefinanciering van de randweg Ossenzijl:  Toelichting  Een voorkeurstracé is in samenwerking met Plaatselijk Belang bepaald.  Op basis van het lobbyplan bouwen we aan een coalitie om de randweg mogelijk te maken. Staatsbosbeheer bouwt in 2025 een nieuw bezoekerscentrum. De provincie heeft aangegeven op z’n vroegst in 2027 te kunnen starten met de aanleg van de Ecologische Verbindingszone. Doel Vergroten van de leefbaarheid in Blokzijl Beoogd resultaat Aanleg van een randweg. Actie 2024 (prognose)  Mogelijkheden onderzoeken voor medefinanciering van de randweg Blokzijl:  Toelichting Op dit moment is er nog geen zicht op concrete cofinanciering. De mogelijkheid wordt onderzocht om de financiering geheel zelf te dragen. Doel Toerisme als economische drager van het gebied Beoogd resultaat Verhoging van het aandeel van toerisme in de werkgelegenheid (nu 12,5%, streven is dit percentage terug te krijgen op circa 14). Acties 2024 (prognose)  Besluitvorming gemeenteraad over Visie op de gemeentelijke havens vanuit toeristisch perspectief:   Uitvoering geven toeristische activiteiten economische agenda:  Toelichting  De gemeenteraad is in kennis gesteld over de toekomst van de havens.

Bekeken wordt of realisatie in lijn met dit toekomstbeeld onderdeel kan worden van de Regio Deal Regio Zwolle 2024  Gestart is met het uitvoering geven aan de toeristische activiteiten uit de economische agenda. Hierbij wordt samengewerkt met de Stichting NP Weerribben-Wieden en de Business Club 31 Steenwijkerland o.a. in de werkgroep Horeca & Toerisme (verbeteren imago van de sector naar inwoners en seizoensverbreding etc.) Doel Vereenvoudiging regels voor ruimtelijke projecten Beoogd resultaat Medewerkers werken conform de nieuwe Omgevingswet. Acties 2024 (prognose)  De werkprocessen voor de Omgevingswet worden in 2024 toegepast en waar nodig geëvalueerd en aangepast:   Het proces voor het opstellen van de omgevingsvisie is gestart. Doel is 2024 in procedure te gaan:   Starten opstelling omgevingsplan:  Toelichting De oorspronkelijke prognose om in 2024 de omgevingsvisie in procedure te brengen is verschoven naar 2025. 2.

Projecten/ investeringen Programmabegroting 2024-2027 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2024-2027 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan: 1- Projectleider en planoloog Vitaal Platteland  Ja Ja Nee 2- Senior beleidsadviseur Vitaal Platteland  Ja Ja Nee Toelichting op de afwijking van de prognose: Projectleider en planoloog Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De extra planoloog wordt in Q4 van 2024 ingezet. Wat zijn de oorzaken? Het aantal ruimtelijke initiatieven van boeren neemt toe en dit vraagt om extra inzet van een planoloog. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen. Welke maatregelen stellen we voor? Geen. 3 Nadere wijziging Financiële mutatie nr. 1: Fiets- en wandelnetwerken Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een financieel tekort van € 10.000 per jaar op het budget van Fiets - en wandelnetwerken.

Wat zijn de oorzaken? De daadwerkelijke stijging voor het onderhoud van het fiets - en wandelnetwerk is hoger dan het inflatiepercentage waarmee in de begroting rekening wordt gehouden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Als wij niet tot betaling van de verplichting kunnen overgaan zullen wij aansprakelijk worden gesteld en kunnen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een jaarlijks structureel tekort van € 10.000. 32 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Vanaf 2024 structureel € 10.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Vanaf 2025 zal er opnieuw geïndexeerd worden en kan er mede doordat alle kosten zoals loonkosten e.d. hoger zijn geworden weer een te kort ontstaan.

4 Actualiteiten en kansen/ uitdagingen met betrekking tot dit programma De kansen en uitdagingen in relatie tot het bestuursprogramma ‘Vitaal Platteland’ zijn als volgt: Kansen:  De Regio Deal Regio Zwolle 2024 geeft wellicht kansen voor cofinanciering in lijn met het toekomstbeeld van de gemeentelijke passantenhavens.  Financiële ondersteuning van het Rijk aan de Stichting Weerribben-Wieden geeft kansen voor het versterken van duurzaam toerisme, bijvoorbeeld door aansluiting bij het Europese Charter for Sustainable Tourism in protected areas.  De goede samenwerking met de provincie geeft kansen voor besteding van de gelden van maatregelenpakketten voor Vitaal Platteland die toegekend zijn vanuit het Rijk (€ 234 miljoen voor de uitvoering van projecten in het landelijk gebied).  In het hoofdlijnenakkoord van het Rijk is een goede toekomst voor de landbouw een hoofdpunt. Er wordt o.a. ingezet op innovatie en op ecosysteemdiensten. Dit biedt kansen voor de boeren in Steenwijkerland. Uitdagingen:  Het Rijk heeft op basis van het hoofdlijnenakkoord het Transitiefonds fors uitgekleed. De provincie Overijssel maakt een pas op de plaats met het opstellen van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Onduidelijk is hoe Rijk en provincie verder omgaan met de grote opgaven in het landelijk gebied.

In de samenwerking met gebiedspartners en richting samenleving en politiek spreken we uit dat we regie willen houden op de transitie. We houden vast aan onze koers om proeftuin van Nederland te worden.  Voldoende capaciteit vanuit de gemeente om maatwerkvraagstukken vanuit gebieds- processen en initiatieven te verwerken. 33 2.5 Duurzaam AMBITIES DUURZAAM: - Steenwijkerland is in 2050 klimaatneutraal en aardgasvrij. - De gemeente is een inspirerend voorbeeld in duurzaamheid. - Verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en versteken van de biodiversiteit. - Koploper zijn in de minste hoeveelheid restafval per inwoner. - Versterking van de schone mobiliteit. GLOBAL GOALS (o.a.) Via het programma Duurzaam werken we aan landelijke klimaatneutraliteit. Een ambitie van alle EU-lidstaten, afgesproken in het akkoord van Parijs. In dit bestuursprogramma staan veel van de doelen uit de Global Goals centraal. Door het vastgestelde Klimaat- en Duurzaamheidsambitie document, ligt er een overkoepelend stuk wat richting geeft op verschillende duurzaamheidsaspecten. Zo wordt er bijgedragen aan een klimaatneutraal Nederland in 2050 door middel van lokale opwek en inzicht in het energieverbruik. Om CO 2-uitstoot te reduceren versterken we de schone mobiliteit met plannen rondom deelmobiliteit en laadinfrastructuur.

Belangrijk is ook hoe we omgaan met een belangrijke grondstoffenstroom: afval. We zijn en willen koploper blijven met onze prestaties qua afvalscheiding. Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven. Dat werkt inspirerend, zowel intern als extern. Een belangrijke stap hiervoor was het in kaart brengen van onze eigen CO2-uitstoot. Maar bovenal is binnen dit programma bewustwording van en samenwerking met onze inwoners en bedrijven essentieel. Zo wordt er in 2024 veel samengewerkt met partners en maatschappelijke organisaties als Stichting Duurzaam Steenwijkerland, de provincie Overijssel, Energiezuinig & Comfortabel wonen, de ROVA en netbeheerders (SDG 7 en 13). We willen als gemeente minder kwetsbaar zijn voor de verandering van het klimaat en de biodiversiteit versterken. Alle ruimtelijke ontwikkelingen moeten daarom klimaatbestendig worden ingericht. Groenblauwe structuren en de gebiedseigen biodiversiteit versterken we. Aan de hand van o.a. de uitvoeringsagenda Lokale Adaptatie Strategie en het opstarten van het SMP wordt dit inzichtelijk gemaakt en actie op ondernomen (SDG 14 en 15). Duurzaam Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoogde resultaten uit de begroting voor het bestuursprogramma ‘Duurzaam’. 1 Stand van zaken doelen en beoogde resultaten

34 Doel Steenwijkerland is klimaatneutraal in 2050* Beoogd resultaat 55% CO2-reductie in 2030 (ten opzichte van 1990). Acties 2024 (prognose)  Oplevering klimaat- en duurzaamheidsplan en uitvoering hierin opgenomen acties:   Aanjagen duurzaamheidsprojecten in kernen, onder meer via de opstelling van dorps- en stadsvisies. Specifiek kunnen hier voor 2024 Blokzijl en Vollenhove worden benoemd:   Tenminste 3 projecten subsidiëren met nieuwe regeling voor grootschalige opwek met zonnepanelen op daken:   We bepalen de huidige stand van energie-opwek, - gebruik én -besparing en hoe we dit blijven monitoren:   We stellen concrete doelstellingen op die onderliggend zijn aan het klimaatplan voor biodiversiteit, energie, circulariteit, klimaatadaptatie en mobiliteit:  Toelichting  De klimaat- en duurzaamheidsambities zijn als richtinggevend document vastgesteld door de raad.  De Stadsvisie Vollenhove is in concept gereed. In 2025 wordt de visie aan de gemeenteraad aangeboden en gekeken hoe op onderdelen een vervolg kan worden gegeven. Energie is als een overkoepelend thema hierin opgenomen. In Blokzijl is Energie ook als opgave meegenomen in de Stadsvisie.  De regeling is begin juli in werking getreden en is, met terugwerkende kracht beschikbaar vanaf 1 januari 2024 voor o.a. gerealiseerde zonnedaken door energiecoöperaties in Steenwijkerland.

Er zijn twee energiecoöperaties die bezig zijn met het aanleveren van de benodigde gegevens. Er is één energiecoöperatie die een aanvraag heeft gedaan.  De grootschalige projecten worden via landelijke platformen als de RES Monitor West-Overijssel in beeld gebracht. Eind 2024 wordt onderzocht of op wijkniveau monitoring mogelijk is.  Doelstellingen op alle thema’s zijn ondergebracht in de Klimaat- en Duurzaamheidsambities. Concrete uitvoeringsplannen worden opgesteld en uitgevoerd door verantwoordelijke afdelingen. *Volgend aan het vastgestelde klimaat- en duurzaamheidsambitiedocument, zal deze doelstelling in de programmabegroting 2025 aangepast worden naar “Steenwijkerland draagt bij aan een klimaatneutraal Nederland in 2050”. Doel Steenwijkerland aardgasvrij in 2050* Beoogd resultaat Elk jaar is er een afname van 3% van het aardgasverbruik. Acties 2024 (prognose)  Opzetten van zowel een isolatieprogramma voor huishoudens als voor maatschappelijke organisaties:   Samen met maatschappelijke partners activeren van kernen en wijken om te komen tot aardgasvrije kernen en wijken:   Uitvoeren technisch onderzoek naar toekomstige warmtevraag en warmteoplossingen in tenminste 3 wijken of kernen:  35 Toelichting  In juli 2024 staat de isolatiesubsidie online en kunnen inwoners hier aanspraak op doen.

Daarnaast is er voor maatschappelijke organisaties het Duurzaamheidsfonds tot eind 2024 beschikbaar. Hiervoor lopen verschillende aanvragen.  In 2024 hebben we verschillende acties uitgevoerd. Zo hebben we het Buurtteam rondom de Middenweg geholpen met hun pilot energiescans en het organiseren van twee buurtavonden. Daarnaast hebben we 9 straatacties georganiseerd, en zullen er eind 2024 nog 3 plaatsvinden. Bij straatacties zijn de geWOON Besparen partners aanwezig om in gesprek te gaan over energie besparen en te helpen waar mogelijk. Ook is een Fixteam opgezet die inwoners gratis en direct kan helpen, en is de witgoedwissel is gelanceerd. GeWOON Besparen is een samenwerking tussen Stichting Duurzaam Steenwijkerland, Sociaal Werk de Kop, Wetland Wonen, Woonconcept en de NoordWestGroep.  Met de netbeheerders werken we aan een Buurtaanpak voor de benodigde netverzwaringen die de netbeheerders de komende jaren wijk voor wijk gaan uitvoeren. Hiermee krijgen we een efficiënt proces en kunnen planning en communicatie goed op elkaar worden afgestemd. *Volgend aan het vastgestelde klimaat- en duurzaamheidsambitiedocument, zal deze doelstelling in de programmabegroting 2025 aangepast worden naar “Steenwijkerland is aardgasvrij in 2045”. Doel De gemeente is een inspirerend voorbeeld in duurzaamheid Beoogd resultaat Verlagen van de eigen CO2-voetafdruk.

Acties 2024 (prognose)  In 2024 is onze CO2-voetafdruk inzichtelijk en starten we met de monitoring hiervan. Deze communiceren we intern en extern:   Uitvoeren maatregelenlijst CO2-prestatieladder 2024:   In 2024 realiseren van een zonne-carport:  Toelichting  De CO2-voetafdruk is inzichtelijk gemaakt over het jaar 2022. Deze uitkomsten zijn via een informatienota gedeeld aan de raad.  De opgestelde maatregelen worden op dit moment ondergebracht bij de verantwoordelijke afdelingen. Verschillende acties worden doorlopend uitgevoerd. Denk daarbij aan het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, en het in beeld brengen van de zakelijke dienstreizen.  Begin september start de bouw van een drietal zonnecarports bij sportcomplex de Waterwyck. Voor het einde van 2024 is de bouw gereed. Doel Vermindering van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en versterken biodiversiteit Beoogd resultaat Versterking klimaatbestendigheid en geen verdere afname biodiversiteit. 36 Acties 2024 (prognose)  Afronden Visie op Groen en biodiversiteit:   Opstellen Soortmanagementplan (SMP):   Uitvoering Lokale Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2023-2027:  Toelichting  De visie op groen en biodiversiteit wordt afgerond in 2024.

 De Europese aanbesteding voor het opstellen van een Soort Management Plan (SMP) is opnieuw opgestart omdat er bij de eerste aanbesteding geen geschikte inschrijvingen waren. De vraag naar partijen die een SMP kunnen opstellen is groot en het aanbod in de markt is zeer beperkt, dat is een risico. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit najaar de opdracht voor het opstellen van een SMP wordt gegund.  De uitvoering Lokale Adaptatie Strategie ligt op koers. In 2024 worden uitvoeringsmaatregelen uit de agenda gerealiseerd waaronder educatie klimaatadaptatie, tuinsubsidie, bewustwordingscampagne, tegelwippen, klimaatbestendige en natuur inclusieve nieuwbouw, verdieping risico’s kwetsbare gebieden. Doel Koploper zijn in de minste hoeveelheid restafval per inwoner Beoogd resultaat In 2025 is de hoeveelheid restafval minder dan 60 kg per inwoner per jaar (2021: 69 kg). Daarnaast is het afval- scheidingspercentage hoger dan 90%. Acties 2024 (prognose)  Onderzoeken groente/fruitcontainers bij hoogbouw- locaties:   Helder maken hoe we circulariteit bij evenementen en sportclubs gaan stimuleren:   Besluiten over gemeentebrede invoering blauwe minicontainer:  Toelichting  De hoeveelheid restafval per inwoner stabiliseerde in 2023 op 61 kg fijn plus 8 kg grof restafval en het scheidingspercentage op 83%. In de 2e helft 2024 wordt de GFT-hoogbouw uitgewerkt.

Dat zal het milieuresultaat nog iets doen stijgen, maar niet genoeg om de doelstelling 60 kg en 90% te halen. De projecten GFT-hoogbouw en papier-hoogbouw worden waar mogelijk samen opgepakt. Wegens capaciteitstekort wordt deze actie doorgetrokken naar 2025.  De verbetering van de circulariteit verloopt geleidelijk, maar wegens capaciteitstekort zijn inspanningen moeizaam. In 2024 zijn er een paar kleine, maar mooie pilots geweest (waaronder feest De Stad Blokzijl en Monkey Fun Run in Steenwijk). Deze actie wordt doorgetrokken naar 2025.  De raad heeft in mei 2024 besloten tot verdere invoering van de minicontainer voor oud papier. Dit wordt eind 2024 uitgerold. 37 Doel Versterking van de schone mobiliteit Beoogd resultaat Meer inwoners en toeristen verplaatsen zich CO2-neutraal. Acties 2024 (prognose)  Opwaardering fietsroutes Steenwijk–Giethoorn, Jonenweg en Kalenbergerpad:   Opwaardering Oldemarktseweg in Thij (schoolfiets- route):   Uitwerken/vaststellen stimuleringsregeling deelauto concept:  Toelichting  Opwaardering fietsroute Steenwijk-Giethoorn wordt in 2024 voorbereid Steenwijk-Giethoorn. Jonenweg is in uitvoering. De voorbereiding van het Kalenbergerpad wordt naar verwachting dit najaar afgerond. De natuuronderzoeken zijn complex. Planning is nu om begin 2025 de uitvoering ter hand te nemen.  Voorbereiding voor opwaardering Oldemarktseweg is gestart.

Participatie start in september 2024, verwachte uitvoering begin 2025.  In totaal zijn er per juli 2024 zes deelauto’s in gemeente Steenwijkerland actief. Een aantal locaties lopen boven verwachting goed, andere vereisen bijsturing. Dit wordt onderzocht en actie op ondernomen. 2 Projecten/ investeringen Programmabegroting 2024-2027 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2024-2027 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan: 1- Stichting Duurzaam Steenwijkerland  Ja Ja Nee 2- Zon op dak energiecoöperaties  Ja Ja Nee 3- Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen  Ja Ja Nee 4- Natuurvriendelijk (Na)Isoleren met Soortmanagement  Ja Ja Nee 5- Vrijval uitbreiding formatie team duurzaamheid  Ja Ja Nee 6- Zonne-carport (De Waterwyck)  Ja Ja Nee Toelichting op de afwijking van de prognose:     Natuurvriendelijk (Na)Isoleren met Soortmanagement Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een tekort van € 490.000 met de kanttekening dat de gemeente Steenwijkerland een SPUK subsidie kan aanvragen van € 190.000 Deze subsidie kan pas worden

aangevraagd na opdrachtverlening. Bij toekenning van deze subsidie resteert een verwacht tekort van € 300.000 incidenteel. 38 Mogelijk zijn er naar aanleiding van het SMP ook nog structurele kosten te verwachten. Hier is op dit moment nog onvoldoende zicht op. Wat zijn de oorzaken?   De gemeente Steenwijkerland heeft een Europese Aanbesteding opgestart voor het opstellen van een Soortmanagementplan (SMP). Door de grote vraag naar Soortmanagementplannen (SMP) in heel Nederland, is er momenteel bij ecologisch bureaus een zeer grote vraag. Veel ecologisch bureaus hebben daardoor geen of beperkt capaciteit voor het aannemen van nieuwe opdrachten. Daarbij komt dat binnen de gemeente Steenwijkerland twee bijzondere vleermuissoorten voorkomen, de Meervleermuis en de Laatvlieger. Daardoor neemt de complexiteit van het onderzoek toe. Door bovenstaande omstandigheden is het onzeker hoeveel bureaus zich gaan inschrijven en is het onzeker of de prijs die wordt aangeboden, passend is binnen de beschikbare middelen voor het opstellen van een SMP. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het niet opstellen van een SMP heeft gevolgen voor de isolatieopgave, deze kan zonder SMP maar voor een beperkt deel worden uitgevoerd (6%). Zonder SMP moet er ook bij sloop en renovatie voor iedere opgave apart onderzoek worden gedaan.

Hierdoor nemen de kosten en de proceduretijd toe. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Kosten voor uitvoering liggen hoger dan het beschikbare budget. Welke maatregelen stellen we voor ?  Zodra we meer helderheid hebben over de financiën zullen we hierop terug komen. 3 Nadere wijzigingen Financiële mutatie nr. 1: Lagere dividenduitkering N.V. Rova Holding Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De dividenduitkering van de N.V. Rova Holding over 2023 is lager uitgevallen. De oorspronkelijke raming was € 250.000. De dividend- uitkering over 2023 bedraagt € 194.782. Een nadeel van € 55.218 die ten laste komt van de voorziening Afvalstoffenheffing. Wat zijn de oorzaken? Hogere bijdrage stortplaats Bovenveld en fluctuerende prijzen op de grondstoffenmarkt. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, de dividenduitkering komt voort uit een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voor de jaarrekening 2024 geen financieel effect. Voor de programmabegroting 2025-2028 wordt de dividenduitkering betrokken bij de tariefvaststelling. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een bedrag van € 55.218. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Fluctuerende prijzen op de grondstoffenmarkt. Financiële mutatie nr. 2: Nationaal Isolatieprogramma Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2024 is extra rijkssubsidie ontvangen voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dit is een bedrag van € 1.028.228. Met deze rijksbijdragen kunnen we inwoners met een subsidie helpen in het aanbrengen van isolatie om het energieverbruik te verlagen. Voor 2025 wordt ook een aanvraag ingediend. Deze zal naar verwachting € 3.027.503 bedragen. Wat zijn de oorzaken? Het beschikbaar komen van extra gelden vanuit Rijkssubsidies (spukuitkering) SPUK Lokale Aanpak Isolatie. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee het is geen wettelijke taak, maar maken zoveel mogelijk gebruik van landelijke subsidieregelingen voor onze inwoners. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. 39 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er zijn geen gevolgen voor de beschikbare middelen. De begroting wordt zowel voor de uitgaven als de inkomsten bijgesteld met een bedrag van € 1.028.228 voor 2024 en voor 2025 met € 3.027.503.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt geen bedrag bespaard. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Ook voor 2025 wordt een aanvraag voor subsidie ingediend. Financiële mutatie nr. 3: Omgevingsdienst IJsselland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland heeft dit voorjaar de jaarrekening 2023 vastgesteld. Door het berekende tekort in deze jaarrekening moeten wij een extra bedrag betalen van € 58.000. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, o.a. vergunningverlening en handhaving op milieugebied. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er moet een extra bedrag betaald worden ter hoogte van € 58.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt geen bedrag bespaard. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? Alleen in 2024 een tekort van € 58.000.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 4 Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma De kansen en uitdagingen in relatie tot het bestuursprogramma ‘Duurzaam’ zijn als volgt: Kansen:  Verschillende subsidies van het rijk bieden mogelijkheden om het verduurzamen van de woningvoorraad te versnellen.  Netbeheerders en woningcorporaties staan open voor intensievere samenwerking om netverzwaring doeltreffend en effectief te realiseren. Uitdagingen:  Voldoen aan het RES-bod, inclusief de verhouding wind/zon.  Aanstelling nieuw kabinet en daaruit voortkomende veranderingen. Zo is de warmtepompverplichting vanaf 2026 teruggetrokken. Dit zorgt mogelijk voor onduidelijkheid bij inwoners en bedrijven.  Door de grote vraag naar Soortmanagementplannen (SMP) in heel Nederland, is er momenteel bij ecologische bureaus een zeer grote vraag en beperkte capaciteit. Onzeker is of de beschikbare middelen toereikend zijn voor de uitvoering.  Netcongestie. Een overbelast stroomnet bemoeilijkt de overgang naar elektrische (warmte-) oplossingen. 40 2.6 Leefbare steden en kernen AMBITIES LEEFBARE STEDEN EN KERNEN voortgang / ontwikkeling/ uitdagingen: - Verbeteren van de leefomgeving. - Een veilige en stimulerende omgeving met sport- en cultuurvoorzieningen en verenigingsleven.

- Goede huisvesting van het onderwijs - Gebiedsgericht werken - Benutten denk- en doekracht van inwoners GLOBAL GOALS (o.a.) We vragen inwoners en plaatselijk belangenverenigingen naar hun wensen voor de openbare ruimte (project opwaardering openbare ruimte) en kijken met hen naar mogelijk combinaties met gepland beheer en onderhoud. Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties gaan uit van de NOC*NSF richtlijn. We ondersteunen en stimuleren sport en beweging door inzet van onder meer clubkadercoaches. Ook ondersteunen we hen in de zin van duurzame maatregelen. Op cultureel vlak zetten we in op een museum in Steenwijk en werken we aan een evenementenbeleid. Kinderen ontwikkelen zich beter in een gebouw wat comfortabel, gezond, heel en veilig is. Veel onderwijsgebouwen in onze gemeente zijn gedateerd. Met vervangende nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie wordt de leeromgeving van kinderen dus fors verbeterd. Met het meenemen van kinderopvang bij vervangende nieuwbouw wordt een doorgaande lijn 0-12 jaar gestimuleerd, wat helpt om de ontwikkelkansen van kinderen te bevorderen. Bij ingrepen in de onderwijshuisvesting kijken we ook altijd naar duurzaamheid, natuurinclusiviteit, wateradaptatie, etc. We trekken met onze gebiedsteams de wijken in om daar informatie te halen en te brengen over onderwerpen die er spelen.

We betrekken inwoners en andere belanghebbenden bij planvorming en subsidiëren inwonersinitiatieven. Leefbare steden en kernen Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoogde resultaten uit de begroting voor het bestuursprogramma ‘Leefbare steden en kernen’. 1 Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Doel Opwaardering openbare ruimte Beoogd resultaat Het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte en het vergroten van de tevredenheid van inwoners over de openbare ruimte

41 (bijvoorbeeld openbaar groen, wandelpaden, wegen, fietspaden en parkeerplaatsen). Acties 2024 (prognose)  Ophalen en uitvoeren van wensen van inwoners/plaatselijk belangenverenigingen voor opwaarderingsprojecten in de openbare ruimte 2024 en 2025, waarbij we samen met inwoners ook kijken naar slimme verbindingen met de planning van beheer en onderhoud:   Opstellen beheer- en onderhoudsplannen 2024 en 2025:   Uitwerking van de uitkomsten van de inventarisatie van de behoefte aan en de mogelijkheden voor meer openbare watertappunten:  Toelichting  Eind 2024 starten we met inventariseren voor opwaarderingwensen voor 2025. Hierbij kijken we samen met inwoners (plaatselijk belangen en wijkverenigingen) naar slimme verbindingen met de planning van beheer en onderhoud:   De onderhoudsplannen voor 2024 zijn klaar en in begin van dit jaar extern gecommuniceerd. De onderhoudsplannen voor 2025 worden momenteel uitgewerkt en gebundeld. Het streven is om deze in januari 2025 extern te kunnen delen. Dit is 3 maanden eerder dan vorig jaar en 5 maanden eerder dan twee jaar geleden.  De inventarisatie behoefte aan meer openbare watertappunten is klaar. Er worden in 2024/2025 in totaal 5 extra watertappunten geplaatst. Verspreid door de gemeente en voornamelijk in het buitengebied. De exacte locaties worden afgestemd met het betreffende plaatselijk belang.

Doel Kansen benutten die de regionale verstedelijkingsstrategie biedt Beoogd resultaat Uitwerking van de regionale verstedelijkingsstrategie op het gebied van woningbouw (ambitie van 1.000 - 1.500 woningen), klimaat, mobiliteit en economie, met bijzondere aandacht voor de integrale ontwikkeling van de Spoorzone Steenwijk. Acties 2024 (prognose)  Opstellen en besluitvorming ambitiedocument Spoorzone Steenwijk:   Integreren van ambitiedocument Spoorzone Steenwijk in op te stellen omgevingsvisie:   Opstellen visie Steenwijk waarin in ieder geval aandacht is voor de thema’s woningbouw, bedrijventerreinen, mobiliteit en klimaat:  Toelichting  Het Ambitiedocument en ontwikkelstrategie wordt na zomerreces ter besluitvorming aangeboden. Belangrijk aandachtspunt is de deelname in het NOVEX programma Karakteristieke Stationsomgevingen. Met in totaal 6 gemeenten wordt een propositie gemaakt om bij de te verwachten investeringen in de spoorzones ook een beroep te kunnen doen op rijksmiddelen.  Beslispunt bij de besluitvorming is om het ambitiedocument als bouwsteen op te nemen in de omgevingsvisie.  De verkenning van de toekomstige woningbouwlocaties en bedrijventerreinen is gereed en is in een werkvergadering gedeeld met de gemeenteraad. Na het zomerreces wordt dit ter besluitvorming aangeboden.

Doel Verbeteren van de bereikbaarheid Beoogd resultaat Verhogen van het fietsgebruik en wandelmogelijkheden. 42 Acties 2024 (prognose)  De Oldemarktseweg in Thij wordt heringericht. De inrichting van de weg wordt aangepast naar 30 km/u om de veiligheid voor de fietsers te vergroten:   Het voetpad Bentepad-Laan van Toutenburgh (Vollenhove) wordt omgebouwd naar fietspad:   Uitvoering van het fietsplan na vaststelling in de gemeenteraad:  Toelichting  De aanpak van de Oldemarktseweg is in voorbereiding. De uitvoering vindt plaats in 2025.  Naar verwachting wordt het fietspad in Vollenhove in oktober opgeleverd.  Met uitzondering van de Oldemarktseweg in Thij, is uitvoering van het fietsplan, uitgaande van de beschikbare middelen, op koers. Doel Inwoners, ondernemers en toeristen ervaren een sociaal en fysiek veilige leefomgeving Beoogd resultaat Inwoners, ondernemers en toeristen ervaren een sociaal en fysiek veilige omgeving. Acties 2024 (prognose)  We voeren samen met onze veiligheidspartners preventie acties uit om de weerbaarheid van onze organisatie, inwoners en ondernemers tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten.

Acties zijn onder andere de campagne Meld Misdaad Anoniem en cursussen en bijeenkomsten voor onze toezichthouders en medewerkers:   We voeren samen met onze veiligheidspartners preventie acties uit om de weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, senioren en ondernemers) tegen cybercriminaliteit te vergroten. Het gaat hierbij onder andere om bijeenkomsten voor ondernemers, flyers en berichtgeving via social media:  Toelichting  In april is er training gegeven aan de toezichthouders om hen bewust te maken van de vormen en gevolgen van ondermijning. In de training werd aandacht besteed aan bevoegdheden en de samenwerking met partners bij een integrale controle.  In november vindt het congres ‘Ondermijning ontmaskerd in Overijssel’ plaats. Het programma van dit regionaal congres biedt professionals informatie over de aanpak van drugscriminaliteit en zorgfraude en hoe we ondermijning in het buitengebied met elkaar tegen kunnen gaan. Medewerkers van de gemeente Steenwijkerland die vanwege hun werkzaamheden verbonden zijn aan dit thema zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het congres. In mei zijn er in Steenwijk, Blokzijl, Vollenhove en Oldemarkt cybercrimebijeenkomsten georganiseerd.

Samen met de Business Club Steenwijkeland en RedTeam cyber security heeft de gemeente de risico’s van cybercriminaliteit en wat hieraan te doen onder de aandacht gebracht bij ondernemers in Steenwijkerland. In mei is er met het management en enkele medewerkers van de gemeente geoefend met een scenario van een hack-aanval. Bij zo’n aanval hebben cybercriminelen toegang tot de digitale systemen en daarmee tot alle informatie die daarin te vinden is. Doel Stimulerende omgeving voor sport en bewegen Beoogd resultaat Inwoners zijn tevreden over de mogelijkheden om buiten te bewegen en te sporten (2022: 80% resp. 72%). 43 Acties 2024 (prognose)  Uitvoering beheer en onderhoud gemeentelijke sportvelden (waaronder renovatie MHC en bredere capaciteitsvraag Noveas in Groene Long):   Onderzoek wensen en behoeften en toekomst beheer en onderhoud binnensportaccommodaties:  Toelichting  De peiling van het inwonerspanel laat zien dat de tevredenheid over de mogelijkheden om buiten te bewegen en om te sporten is toegenomen (2024: 86% resp. 79%) • Het onderzoek naar beheer van de binnensportaccommodaties wordt in 2024 weer opgepakt in samenspraak met de directeur bestuurder van Sportservice Steenwijkerland. Er is in samenspraak met de coördinatoren van het bewegingsonderwijs gekeken naar de inrichting van de gymzalen. Deze was op enkele plekken ontoereikend en wordt in 2024 aangevuld.

Doel Voldoende veilig en kwalitatief goed sportaanbod Beoogd resultaat Verenigingen hebben voldoende bestuurskracht en kwalitatief goed (vrijwillig) kader. Acties 2024 (prognose)  We ondersteunen verenigingen met het inzetten van de clubkadercoach op het thema Sociaal Veilige Sport en Arbitrage.   We ondersteunen verenigingen met het inzetten van de clubkadercoach voor het vergroten van de kwaliteit van jeugdtrainers:  Toelichting • Het thema Sociaal Veilige sport wordt goed ontvangen door verenigingen. Streven is om tien nieuwe verenigingen te laten participeren. Ook arbitrage wordt meegenomen en komt thematisch terug tijdens de Sportverkiezingen. • Ook hier is heel veel animo voor bij de verenigingen. De clubkadercoach vergroot de pedagogische en didactische vaardigheden op de club. Doel Maatschappelijke organisaties op de been houden Beoogd resultaat Maatschappelijke organisaties hebben hun accommodaties verduurzaamd waardoor zij minder energie verbruiken en daardoor voldoende financiële mogelijkheden hebben wanneer energieprijzen stijgen.

Acties 2024 (prognose)  We verstrekken aan tenminste 20 organisaties een subsidie uit het Energiefonds:   We ondersteunen minimaal 10 verschillende maatschappelijke organisaties bij het verduurzamen van hun accommodatie:   We vergroten door een campagne de bewustwording van de organisaties dat energiebesparing van belang is voor het voortbestaan van de maatschappelijke organisaties en hun activiteiten:  Toelichting  In 2024 hebben we tot nu toe 15 organisaties subsidies vanuit het Energiefonds toegekend, 5 aanvragen zijn in voorbereiding op dit moment.  In 2024 hebben we alle organisaties die subsidie toegekend hebben gekregen, of nu nog bezig zijn met de aanvraag begeleid in dit proces. Dit doen wij bij sommige aanvragen met de provincie Overijssel. Of deze begeleiding wordt aangeboden vanuit de technisch specialist van het energiefonds. Op deze manier stellen maatschappelijke 44 organisaties verduurzamingsplannen op die realistisch en haalbaar zijn.  In 2024 zijn we gestart met een grote benaderingscampagne via onze contactpersonen binnen de gemeente. Op deze manier zijn zo veel mogelijk maatschappelijke organisaties benaderd en hebben zijn uitleg ontvangen over de mogelijkheden vanuit het Energiefonds. Door deze persoonlijke aanpak hebben wij zo veel mogelijk organisaties begeleiding geboden bij het verduurzamen van hun vastgoed.

De regeling loopt dit jaar ten einde. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2024 worden ingediend. Doel Museum Steenwijk Beoogd resultaat Realisatie van een toonaangevend museum voor inwoners en toeristen. Acties 2024 (prognose) Opstellen haalbaarheidsplan voor Markt Zuidzijde, voorzien van bibliotheek, Galerie en werkplekken voor de museum organisatie:  Toelichting De raad heeft in september positief gereageerd op het voorgenomen plan. In de Meerjarenbegroting 2025 – 2028 wordt deze financieel opgenomen en aan de raad ter beoordeling voorgelegd. Doel Ontwikkeling naar een maatschappelijk educatieve bibliotheek Beoogd resultaat Meer inwoners hebben toegang tot de bibliotheken en nemen deel aan programma’s en activiteiten voor betere taalvaardigheid en digitale vaardigheid. Acties 2024 (prognose)  Opstelling en evaluatie van een nieuwe culturele uitvoeringsovereenkomst (hierna Cuo) met de bibliotheek:   Samen met Stichting Kop van Overijssel voorbereiden van een subsidieaanvraag voor de SPUK-gelden voor bibliotheek- voorzieningen van het Rijk:  In samenwerking met het Taalpunt uitvoeren van programma’s voor basisvaardigheden voor de laaggeletterde doelgroep in relevante programma’s van de bibliotheek:  Toelichting  Cuo is nog niet afgerond, reden; gewijzigde.

landelijke bibliotheekwetgeving (zorgplicht) in combinatie met onderzoek herhuisvesting hoofdlocatie, maakt dat de ontwikkelingen integraal worden uitgewerkt tot een nieuwe CuO. Inzet/ activiteiten worden momenteel getoetst aan huidige bibliotheekwet, subsidieafspraken, op het meerjarenbeleidsplan van de stichting en andere lokale afspraken.  Spukgelden zijn verkregen, worden ingezet voor verbetering locaties St Jansklooster, Giethoorn en Steenwijk (herhuisvesting)  Taalpunt inclusief bijbehorende programmering en benodigde financiering is ondergebracht bij de bibliotheek. 45 Doel Borging kwaliteit evenementen (‘evenementen gemeente’) Beoogd resultaat Evenementen in de gemeente sluiten aan op de initiatieven en wensen van inwoners en toeristen en voldoen aan (nieuwe) wetgeving. Acties 2024 (prognose) Opstellen van een visie op evenementen, waarin opgenomen onderwerpen zoals vergunningverlening, duurzaamheid, afval, subsidies, facilitering met materialen, promotie en marketing:  Toelichting De kwartiermaker heeft een onderzoeksrapport opgeleverd met bouwstenen en advies voor de vervolgstappen. Doel Unilocatie Voorgezet onderwijs Beoogd resultaat Realisatie van één school voor Voortgezet Onderwijs (VO) in Steenwijk.

Acties 2024 (prognose)  Inrichten projectorganisatie:   Ontwerpfase opstarten:   Afweging financiële consequenties bij PPN 2024-2028:  Toelichting  Projectmanagementbureau Ryse is geselecteerd na Europese aanbesteding.  Planning is dat Ryse is sept/okt begint met het opstellen van de aanbestedingsstukken voor het ontwerpteam (architecten en adviseurs).  Bij de PPN zijn de financiële consequenties van de unilocatie geschetst. Gezien de omvang van het project en discussie hierover is er nog geen definitieve keus gemaakt over het beschikbaar stellen van de benodigde middelen. Ook kijken we samen met het schoolbestuur naar de meest optimale financiering. Gezien de wens om het proces niet nu te vertragen, wordt het hele proces voorbereid tot aan de daadwerkelijke gunning van het ontwerpteam. De bijbehorende voorbereidingskosten zijn opgenomen in de begroting 2024. De ontwerpopdracht kan pas verstrekt worden als de raad de middelen voor de unilocatie in haar begroting 2025-2028 definitief opneemt. Doel Schoolgebouwen die functioneel, veilig, gezond, comfortabel en duurzaam zijn Beoogd resultaat Realisatie van de plannen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Acties 2024 (prognose)  Definitieve locatiekeus Sint Jansklooster en KC Friso te Steenwijk bepalen en opstarten benodigde (bestemmingsplan)procedures:  (Sint Jansklooster) &  (KC Friso te Steenwijk)  Besluit rondom renovatie of herbouw Schutsluis Blokzijl:   Besluit rondom nieuwbouw St Martinusschool (Vollenhove) eventueel samen met Voorpoort:  Toelichting De beoogde locatie voor Sint Jansklooster is besproken met de scholen en het dorp. Er blijkt voldoende draagvlak te zijn om verder te gaan met deze locatie. College heeft dit bekrachtigd. Op het moment dat de programmafase is afgerond (medio 2025) zal een voorstel aan raad worden voorgelegd. Omgevingsplan gaat voorbereid worden. KC Friso: op de beoogde ontwikkellocatie is PFAS aangetroffen. Met de toegekende subsidie voor saneren van de grond voor het plangebied 46 Woonconcept, is ontwikkeling van het gebied weer een stap dichterbij gekomen. Dit maakt dat gesprekken over het verwerven van een grondpositie door de gemeente voor de school weer opgestart kunnen worden. We zetten de komende tijd actief in op het verwerven van een grondpositie. In 2025 moet duidelijk worden of we er uit komen met partijen. Schutsluis: Beide scholen in Blokzijl zoeken nadrukkelijk de samenwerking op en hebben voorkeur voor nieuwbouw gezien de huidige bouwkundige staat en het hoge energieverbruik.

Bij de gewenste nieuwbouw houden we rekening met de circa 140 leerlingen die de beide scholen samen tellen. De beoogde locatie is Noordermaten IV. Deze plannen wijken af het het IHP en vragen meer middelen dan nu in de begroting opgenomen. Wij verwachten begin 2025 een raadsvoorstel hiervoor aan u te kunnen voorleggen. St. Martinus en Voorpoort: De beide schoolbesturen hebben de intentie tot samenwerking uitgesproken. Tijdens de politieke markt van 4 juni 2024 bleek er breed draagvlak binnen de raad te zijn voor gezamenlijke huisvesting van beide scholen, met (op termijn) ook het Kompas. Momenteel onderzoeken we in opdracht van de raad verschillende locaties. Als dit is afgerond zal er een raadsvoorstel met verschillende scenario’s aan u voorgelegd worden. Doel Gebiedsgericht werken: leren door te doen Beoogd resultaat Vergroten tevredenheid inwoners over hun buurt, kern of gemeente.

Acties 2024 (prognose)  Uitwerken visiedocumenten Blokzijl en Vollenhove:   We vergroten de zichtbaarheid en bereikbaarheid van het gebiedsteam, onder andere door het verspreiden van flyers, promotie op (social) media en door als gebiedsteam de kernen en wijken in te trekken:   Ontwikkelen Gebiedsplan Steenwijk Oost:   Opstellen en uitvoeren uitvoeringsagenda Steenwijk Vestingstad:  Toelichting - De toekomstvisies voor Blokzijl en Vollenhove krijgen met veel inbreng van inwoners en de plaatselijke belangen vorm. Beide documenten zitten in de afrondende fase en komen begin 2025 voor besluitvorming naar de gemeenteraad - De gebiedsteams in de kernen en wijken in Steenwijkerland worden steeds meer bezocht door inwoners met ideeën of vragen. - Gebiedsplan Steenwijk Oost is opgesteld, inclusief participatietraject. - Vooruitlopend op de uitvoeringsagenda heeft Steenwijk Vestingstad een visie opgesteld. Deze biedt goede aanknopingspunten voor de (gezamenlijke) agenda. Een aantal projecten/activiteiten zijn reeds in voorbereiding. Doel Benutten denk- en doekracht inwoners Beoogd resultaat Verhoging van het rapportcijfer dat inwoners geven voor de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij het maken van plannen (2021: 6,0 gemiddeld).

47 Acties 2024 (prognose)  We voeren minimaal 3 onderzoeken uit via het inwonerspanel en vertalen de uitkomsten in gemeentelijke plannen of beleid:   We subsidiëren minimaal 10 inwonersinitiatieven via de regeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’:   We onderzoeken de mogelijkheden van digitale participatie (met bijvoorbeeld platforms als Hopplr, Citizenlab of Mett):  Toelichting  In de eerste helft van 2024 hebben we twee peilingen gedaan, namelijk over de openbare ruimte en mantelzorg. Voor de rest van 2024 staan nog een peiling over fietsen/woon-werkverkeer en een over het inwonerspanel zelf op de planning.  De resultaten van de peiling van het inwonerspanel over het onderwerp geven aan dat er behoefte is aan digitale participatiemogelijkheden binnen de gemeente. Een participatieplatform zou de manier waarop inwoners de participatie binnen de gemeente waarderen kunnen verhogen. Het onderzoek spitst zich toe op welk platform aansluit bij Steenwijkerland en de onderwerpen die zich het best lenen voor digitale participatie.

2 Projecten/ investeringen Programmabegroting 2024-2027 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2024-2027 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan: 1. Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs  Deels Deels Nee 2. Fietsplan:  A. Herinrichting Oldemarktseweg Thij  Ja Ja Nee B.. Ombouwen voetpad Bentepad-Laan van Toutenburg  Ja Ja Nee C. Opstellen fietsmonitor  Ja Ja Ja D. Onderzoek fietsparkeren centrum Steenwijk  Ja Ja Nee E. Fietsstimuleringsacties  Ja Ja Nee 3. Archief en documentatie collectie Kermis- en Circusmuseum  Ja Ja Nee 4. Bestrijden invasieve exoten in het landelijk gebied  Ja Ja Nee 5. Formatie cluster Bouwkunde (team RO en projecten)  Nee Nee Nee 6. Huisvesting huisartsen Giethoorn  Ja Ja Nee 7. Vervangen/aanpassen stroompunten op standplaatsen door de hele gemeente  Ja Ja Nee 48 8. Mfc Dalzicht, Oldemarkt, groot onderhoud/renovatie/verduurzaming  Ja Ja Nee 9. Mfc De Burght, Vollenhove, groot onderhoud/renovatie/verduurzaming  Ja Ja Nee 10.

Toekomstbeeld Gieterse Polder en Centrum Leefbaarheid, ecologie en economie  Ja Ja Nee 11. Uitbreiding capaciteit controleurs openbare ruimte  Ja Ja Ja 12. Vervangen bruggen Blokzijl, Noordermaten- & Matenbrug  Ja Ja Nee 13. Ruimtelijke visie ontwikkelingen stad Steenwijk  Ja Ja Nee 14. Aankoop dorpshuis Paasloo i.o.  Ja Ja Ja Toelichting op de afwijking van de prognose: Herinrichting Oldemarktseweg Thij Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De uitvoering komt dit jaar niet gereed, maar vindt plaats in 2025. Wat zijn de oorzaken? Een zorgvuldig participatietraject kost meer tijd, waardoor de uitvoering plaatsvindt in 2025. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen. Welke maatregelen stellen we voor ? Geen. Toelichting op de afwijking van de prognose: Onderzoek fietsparkeren centrum Steenwijk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? We ronden het onderzoek dit jaar niet af. Wat zijn de oorzaken? We zijn niet in de gelegenheid geweest om het onderzoek eerder op te starten door personele wisselingen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Onderzoek wordt later afgerond.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Niet van toepassing Welke maatregelen stellen we voor ? Onderzoek uitvoeren in het voorjaar 2025, wanneer er weer volop gefietst wordt, zodat er een reëel beeld over de behoefte gepeild kan worden. Toelichting op de afwijking van de prognose: Formatie cluster Bouwkunde (team RO en projecten) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er zal aan het einde van het jaar vermoedelijk geld overblijven doordat de functie later is ingevuld Wat zijn de oorzaken? In de programmabegroting is geld beschikbaar gesteld om tijdelijk gedurende 3 jaar een extra projectleider bouwkunde aan te trekken. Voorrang is gegeven aan het aantrekken van andere functies binnen het cluster bouwkunde. De functie is inmiddels extern ingevuld om samen met de mensen binnen het cluster het achterstallig onderhoud weg te werken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het geld wat in 2024 resteert zal worden doorgezet naar 2025. Dit budget komt uit de reserve. Welke maatregelen stellen we voor ? Geen.

Toelichting op de afwijking van de prognose: Toekomstbeeld Gieterse Polder en Centrum Leefbaarheid, ecologie en economie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Middelen zullen niet in 2024 worden besteed. 49 Wat zijn de oorzaken? We zijn in overleg met de Provincie over het verladen aan de loswal Kerkweg Giethoorn en de loswal de Nering. Deze procedures vergen veel nader (ecologisch) onderzoek. Dit heeft een remmende werking op de voortgang van de overige gewenste activiteiten. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geld is beschikbaar uit de algemene reserve. Indien gelden dit jaar niet worden uitgegeven, zullen ze worden doorgeschoven naar 2025. Welke maatregelen stellen we voor ? Terugkoppelen en verantwoording volgt via de reguliere p&c cyclus. 3 Nadere wijzigingen Financiële mutatie nr. 1: Mobiliteitshub station Steenwijk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Aanpassingen van de mobiliteitshub van Station Steenwijk voor een bedrag van 200.000. De investering is voor 75% van de kosten (150.000) gedekt door een subsidie van Provincie Overijssel. Er is een subsidievoorschot van 70.000 ontvangen.

Wat zijn de oorzaken? Herinrichting van station Steenwijk Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het aantrekkelijker maken van de mobiliteitshub station Steenwijk voor de reiziger (zowel regulier als toeristisch), wat de hub een sterkere regionale schakel maakt in het hubnetwerk. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De totale investering is begroot op 200.000 waarbij er een subsidie van 75% van de kosten wordt ontvangen van Provincie Overijssel. Uit eigen middelen is er 50.000 nodig en wordt betaald uit het reguliere budget voor verkeersmaatregelen mobiliteit en infrastructuur. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? 200.000 -/- 150.000 (subsidie) = 50.000 aan bestaand budget. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 2: Kindcentrum (KC) Bernard Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Geplande investering voor 2026 i.v.m. de renovatie KC Bernard ( € 1.144.285) wordt eerder, namelijk in 2025 gedaan.

Wat zijn de oorzaken? In het verleden zijn afspraken gemaakt over de voorfinanciering van de renovatie KC Bernard door het schoolbestuur Accrete. In 2021 (na afronding van fase 1 en 2 van de verbouwing) is een eerste deel uitbetaald. Inmiddels is de laatste fase van de verbouwing ook afgerond en zullen we overige budget hiervoor aan Accrete overmaken. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, voorzien in passende onderwijshuisvesting. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De renovatie van KC Bernard is een levensduur verlengende renovatie geweest. Deze school moet weer probleemloos de komende 25 jaar mee kunnen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Deze investering was voorzien in 2026. De kapitaallasten en afschrijving beginnen nu een jaar eerder. Voor 2025 levert dit een financieel nadeel op van € 45.771 omdat de afschrijving een jaar eerder begint. Voor de jaren erna is er een klein voordeel op de rentelasten omdat de afschrijving een jaar eerder is begonnen en we lineair afschrijven. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2025 een nadeel van € 45.771.

Dit is een incidenteel nadeel op een structurele reeks. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 3: Afkoppelen HWA Oostwijken Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het afkoppelen van het hemelwaterafvoer in Oostwijken Steenwijk valt € 180.000 duurder uit. 50 Wat zijn de oorzaken? Door een langere voorbereidingstijd valt de aanbesteding hoger uit. Daarnaast is er extra begeleiding en toezicht nodig en is de scope van het project verbreed (met het afvoeren van het hemelwater). Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wet gemeentelijke watertaken Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het voorkomen of beperken van wateroverlast. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is € 180.000 extra nodig voor afronding van dit project. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 180.000. Dit bedrag zal als aanvulling worden meegenomen bij het beschikbaar stellen van de kredieten voor de Programmabegroting 2025-2028 en zal als zodanig in de tarieven worden verwerkt. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing Financiële mutatie nr.

4: Vervangen riolering Kloosterweg Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 400.000 (€ 250.000 voor extra aanleg van afvoer regenwaterriool en € 150.000 inflatiecorrectie). Wat zijn de oorzaken? Aanleg rwa -riool noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwste klimaat adaptieve maatregelen. Inflatiecorrectie. (normaal is dit 1 tot 2% per jaar. Nu is het in 4 jaar tijd met 33,3% gestegen). Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het zorgdragen voor een goed werkend riool. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen gevolgen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De structurele lasten worden verwerkt in de tarieven van de meerjarenbegroting 2025-2028. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? De financiële gevolgen van het tekort van € 400.000 zullen worden verwerkt bij het opstellen van de tarieven riolering in de Programmabegroting 2025-2028. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr.