Najaarsnota 2023

 Updaten fietsknooppuntennetwerk en wandelnetwerk.  Onderzoeken wat de nieuwe provinciale openbaar vervoers-concessie betekent voor de bereikbaarheid van onze inwoners. Prognose NJN  Vaststellen fietsplan:   Onderzoek (door)fietsroute Steenwijk-Meppel:   Verbetering fietspad Meenteweg en Hoogeweg:   Updaten fietsknooppuntennetwerk en wandelnetwerk:  48  Nieuwe provinciale openbaar vervoersconcessie:  Toelichting NJN Vaststellen fietsplan Het Fietsplan wordt in december aan de raad aangeboden. Onderzoek (door)fietsroute Steenwijk-Meppel Dit onderzoek is nog niet gestart. Het wordt doorgeschoven naar 2024 vanwege beschikbare personele capaciteit. Verbetering fietspad Meenteweg en Hoogeweg Het projectplan is gereed, analyse voor het ontwerp kruising Meenteweg Hoogeweg is afgerond en de ecologische onderzoeken (onder andere bodem en natuur) zijn afgerond. Uitvoering van de verbeteringen vindt plaats in Q1 2024 vanwege flora en fauna. Updaten fietsknooppuntennetwerk en wandelnetwerk De werkzaamheden aan het fietsknooppuntennetwerk zijn gestart in september. De uitvoering van werkzaamheden aan het wandelnetwerk starten in Q1 2024. Nieuwe provinciale openbaar vervoersconcessie Het vervoerplan is besproken. Het valt over het algemeen erg positief uit voor Steenwijkerland.

Onder andere met de nieuwe verbinding van lijn 146 (Kuinre-Emmeloord), ontwikkeling van lijn 214 (Lelystad-Emmeloord- Blokzijl-Steenwijk) en de nieuwe buslijn 171 (Blokzijl-Vollenhove- Zwartsluis-Zwolle) gaat het openbaar vervoer er op de drukke lijnen erg op vooruit. Wat op het eerste oog minder positief lijkt is de aanpassing van de verbinding Steenwijk – Kuinre – Emmeloord (lijn 76). Deze buslijn start in het nieuwe vervoersplan in Oldemarkt en wordt een reserveerRRReis. Lijn 70 begint dan vanuit Oldemarkt en rijdt via Steenwijk naar Giethoorn - Zwartsluis. De route Oldemarkt – (Kuinre) – Marknesse wordt een reserveeRRReis. Bij een reserveerRRReis rijdt de bus alleen als je de rit vooraf reserveert, tenminste 30 minuten voorafgaand aan de vertrektijd bij de halte. In het vervoersplan zijn de geschatte effecten zeer beperkt en zullen deze niet tot nauwelijks tot minder reizigers leiden. Daarnaast wordt er vanaf eind 2023 gereden met elektrische bussen. Doel Inwoners, ondernemers en toeristen ervaren een sociaal en fysiek veilige leefomgeving Beoogd resultaat Vaststellen van het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) 2023-2026. Actie 2023  Evaluatie IVP 2019-2022.

 Vaststellen van het IVP 2023-2026, inclusief financiën voor onder andere: o lokale aanpak ondermijning; o afspraken over urgente zorg- en veiligheidscasuïstiek; o preventieve werkwijze lokale groepsaanpak; o lokaal programma Digitale veiligheid. 49 Prognose NJN  Evaluatie IVP 2019-2022   Vaststellen van het IVP 2023-2026, inclusief financiën  Toelichting NJN Na de vaststelling van Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) 2023-2026 is het uitvoeringplan integrale veiligheid 2023 opgesteld. Dit is ter informatie met de gemeenteraad gedeeld. We verwachten op dit moment geen afwijkingen in de uitvoering ten opzichte van het uitvoeringsplan 2023. Voor het einde van het jaar wordt het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2024 opgesteld. Doel Stimulerende omgeving voor sport en bewegen Beoogd resultaat Inwoners zijn tevreden over de mogelijkheden om buiten te bewegen en te sporten (2022: 80% resp. 72%). Actie 2023  Renovatie atletiekbaan in overleg met Start ’78 en Atletiekunie.  Voorbereiden van de renovatie van de hockeyvelden samen met Mixed Hockey Club (MHC).  Onderzoek afronden naar behoefte en noodzaak uitbreiding en verduurzaming korfbalcomplex samen met Noveas.  Onderzoek afronden naar mogelijkheden voor een alternatieve zwemvoorziening in Vollenhove.  Bijdragen aan inwonersinitiatieven voor sport-, beweeg- en speelplekken.

Prognose NJN  Renovatie atletiekbaan in overleg met Start ’78 en atletiekunie:   Voorbereiden van de renovatie van de hockeyvelden samen met MHC:   Onderzoek afronden naar behoefte en noodzaak uitbreiding en verduurzaming korfbalcomplex samen met Noveas:   Onderzoek afronden naar mogelijkheden voor een alternatieve zwemvoorziening in Vollenhove:   Bijdragen aan inwonersinitiatieven voor sport-, beweeg- en speelplekken:  Toelichting NJN Renovatie atletiekbaan in overleg met Start ’78 en atletiekunie De renovatie van de atletiekbaan is uitgevoerd. Het ingebouwde financiële risico (vervanging en afvoer asfalt), bleek mee te vallen. Hierdoor valt een deel van het extra beschikbaar gestelde budget vrij. Zie hiervoor de financiële mutatie nr. 2. Voorbereiding renovatie hockeyvelden in combi met onderzoek behoefte en noodzaak uitbreiding en verduurzaming korfbalcomplex Op sportpark De Gagels zijn verschillende sportverenigingen gehuisvest. Voor de hockeyvereniging MHC geldt dat haar velden de komende jaren aan vervanging toe zijn. Daarnaast geeft de korfbalvereniging NOVEAS aan meer ruimte nodig te hebben. De gemeente heeft PLANN ingenieurs gevraagd om een onderzoek te doen naar de (her)inrichtingsmogelijkheden van de velden van hockeyvereniging MHC, korfbalvereniging NOVEAS en hondenschool Kwispel, met daarbij financiële scenario.

Mogelijk wordt ook volleybalvereniging Steevast meegenomen als belanghebbende. Doel is om te komen tot enkele scenario’s waarbij alle verenigingen een toekomstbestendige accommodatie hebben. Eventueel multifunctioneel gebruik en koppelkansen behoren daarbij tot de mogelijkheden. Er is daarnaast een financiële doorrekening gemaakt voor renovatie van de 50 hockeyvelden volgens de eerder gemaakte plannen. Vanwege prijsstijgingen valt dit duurder uit. Zie hiervoor financiële mutatie nr. 12. Onderzoek afronden naar mogelijkheden voor een alternatieve zwemvoorziening in Vollenhove Het onderzoek loopt volgens planning. Bijdragen aan inwonersinitiatieven voor sport/beweeg/speelplekken Er zijn op dit moment 3 concrete initiatieven waar aan bijgedragen wordt in de realisatie van sport-, beweeg- en speelplekken. Onder andere voor een wandel-/hardlooproute in Giethoorn. Voor een aantal initiatieven worden verkennende gesprekken gevoerd. Overige ontwikkelingen Naast de bovenstaande ontwikkelingen spelen o.a. ook nog de volgende zaken: - Een initiatief vanuit inwoners ontstaan om onderzoek te doen naar realisatie van een buitensportlocatie waar ruimte is voor schaatsen, hardlopen en fietsen. Dit is nog in de verkennende fase.

- Een initiatief van een aantal voetbalverenigingen om te kijken naar het overnemen van het maaien van hun sportvelden in het kader van ‘right to challenge’ is tot nu toe niet tot daadwerkelijke afspraken gekomen. De deadline voor uitvoering vanaf 2024 is inmiddels verstreken. Mogelijk volgen er afspraken ten behoeve van uitvoering vanaf 2025. - We zijn op dit moment met 3 sportverenigingen in gesprek over het realiseren van ledverlichting. - Omwille van optimaal en wederzijds gebruik van alle voetbalvelden aan de Parallelweg en de Middenweg hebben de 3 voetbalverenigingen VV Steenwijk, Steenwijker Boys en D’ Oldeveste 54 een verzoek ingediend voor aanleg van extra veldverlichting rond veld 4. Naar aanleiding van dit verzoek zijn we in gesprek met VV Steenwijk over verduurzaming van alle veldverlichting in combinatie met aanleg van veldverlichting rond veld 4. Zie hiervoor de financiële mutatie nr. 4. Doel Voldoende veilig en kwalitatief goed sportaanbod Beoogd resultaat Verenigingen hebben voldoende bestuurskracht en kwalitatief goed (vrijwillig) kader. Actie 2023  We ondersteunen sportclubs op een praktische manier op twee onderwerpen die we samen kiezen.  We ondersteunen 4 nieuwe verenigingen met het inzetten van de clubkadercoach voor het vergroten van de kwaliteit van jeugdtrainers en ondersteunen 13 verenigingen bij de borging daarvan.

Prognose NJN  We ondersteunen sportclubs op een praktische manier op twee onderwerpen die we samen kiezen:   We ondersteunen 4 nieuwe verenigingen met het inzetten van de clubkadercoach voor het vergroten van de kwaliteit van jeugdtrainers en ondersteunen 13 verenigingen bij de borging daarvan  Toelichting NJN  We ondersteunen sportclubs op een praktische manier op twee onderwerpen die we samen kiezen 51 Op het thema arbitrage en op het thema sociale en veilige sport biedt de clubkadercoach ondersteuning aan 6 verenigingen die zich als koploper hebben aangemeld. Met hen zijn intakes geweest en is per club de aanpak bepaald. De koplopers op het thema arbitrage zetten zich samen ook in voor het zichtbaar maken van het belang van en het waarderen van scheidsrechters en juryleden. Op het thema sociale en veilige sport ontwikkelen de koplopers samen producten die meehelpen in het realiseren van een sociale en veilige omgeving bij de sport. Voor het ontwikkelen en monitoren op dit thema wordt samengewerkt met Sportnetwerk Overijssel en Hogeschool Windesheim en de provincie Overijssel draagt financieel bij. In de aanpak wordt ook samengewerkt met Stichting Regenboog Steenwijkerland.

 We ondersteunen 4 nieuwe verenigingen met het inzetten van de clubkadercoach voor het vergroten van de kwaliteit van jeugdtrainers en ondersteunen 13 verenigingen bij de borging daarvan In totaal ontvangen 15 verenigingen ondersteuning bij het begeleiden van hun jeugdtrainers en begeleiders. In het najaar wordt in overleg met de verenigingen bepaald welke cursussen aangeboden worden voor de trainers en begeleiders van de jeugdteams. Voor agendering van het onderwerp positief sportklimaat en een sociale en veilige omgeving is in het najaar de theatervoorstelling ‘Kom op nou jongens’ aangeboden voor bestuurders, vrijwilligers en ouders. Doel Maatschappelijke organisaties op de been houden Beoogd resultaat Maatschappelijke organisaties hebben voldoende financiële mogelijkheden. Actie 2023  We stellen een fonds in voor maatschappelijke organisaties die in financiële problemen komen door de stijgende energieprijzen. Prognose NJN  We stellen een fonds in voor maatschappelijke organisaties die in financiële problemen komen door de stijgende energieprijzen. Toelichting NJN De nadere regels zijn in juni 2023 vastgesteld en gepubliceerd. Half augustus 2023 is, verdeeld over het Noodfonds en het Duurzaamheidsfonds, € 196.273,- aan subsidie uitgekeerd aan maatschappelijke organisaties. Ook de eerste subsidies voor verduurzaming van accommodaties zijn dus verstrekt.

Door verschillende maatschappelijke organisaties worden voorbereidingen getroffen voor een aanvraag. Meerdere energiescans zijn aangevraagd en door verschillende partijen wordt het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed vanuit de Provincie Overijssel doorlopen. We zien dat het Energiefonds de maatschappelijke instellingen echt helpt om te gaan verduurzamen of de acute nood te ledigen. Het verkrijgen van inzicht in welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om een gebouw te verduurzamen kost tijd en vergt de nodige kennis en inzet vanuit de vrijwilligersorganisaties. Om die reden zullen we hierin actief blijven ondersteunen. Doel Museum Steenwijk Beoogd resultaat Toonaangevend museum voor inwoners en toeristen. 52 Actie 2023  Besluitvorming over exploitatie en cofinanciering van het project.  Op basis daarvan uitwerking van organisatie, bouwkundig ontwerp, inhoudelijk ontwerp, fondsenwerving en programmering/collectie. Prognose NJN  Besluitvorming over exploitatie en cofinanciering van het project.   Op basis daarvan uitwerking van organisatie, bouwkundig ontwerp, inhoudelijk ontwerp, fondsenwerving en programmering/collectie.  Toelichting NJN Met de behandeling van de Perspectiefnota op 4 juli 2023 zijn de financiële middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van het nieuwe museum.

De eigenaar heeft aangegeven dat de aankoop van de locatie door de gemeente bespreekbaar is. Daarom is de gemeente (onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad) in onderhandeling met de eigenaar over aankoop van de locatie aan de Gasthuisstraat. Vóór de behandeling van de begroting moet duidelijk worden of de onderhandeling met goed gevolg kunnen worden afgerond. Mocht het niet tot overeenstemming komen, dan zal het college met een gewijzigd voorstel bij de raad terugkomen. Doel Ontwikkeling naar een maatschappelijk educatieve bibliotheek Beoogd resultaat Meer inwoners hebben toegang tot de bibliotheken en nemen deel aan programma’s en activiteiten t.b.v. taalvaardigheden en digitale vaardigheden. Actie 2023  Besluitvorming over en uitvoering van Plan van aanpak van de bibliotheek over doorontwikkeling en de programma’s ‘Een leven lang ontwikkelen’, ‘Digitale inclusie inwoners’.  We stimuleren de samenwerking tussen bibliotheek en andere partners.   Voorbereiden overgang Taalpunt van Sociaal Werk naar bibliotheek.  Prognose NJN  Besluitvorming over en uitvoering van Plan van aanpak van de bibliotheek over doorontwikkeling en de programma’s ‘Een leven lang ontwikkelen’, ‘Digitale inclusie inwoners’.   We stimuleren de samenwerking tussen bibliotheek en andere partners.   Voorbereiden overgang Taalpunt van Sociaal Werk naar bibliotheek.

 Toelichting NJN In september 2023 is het ontwikkelplein in de bibliotheek gerealiseerd. Hierin worden de programma's ‘Een leven lang leren’ en ‘Digitale inclusie voor inwoners geïntegreerd waar mogelijk. De gemaakte afspraken, inclusief doelen en te verwachten resultaten tussen gemeente en de bibliotheek worden in het najaar vastgelegd in een geactualiseerde Culturele uitvoeringsovereenkomst die per 1 januari 2024 dan ingaat. De 2 vaste medewerkers van Taalpunt gaan per 1 januari 2024 over van Stichting Sociaal Werk de Kop naar de Bibliotheek. Doel Borging kwaliteit evenementen (‘evenementen gemeente’) Beoogd resultaat Evenementen in de gemeenten sluiten aan op de initiatieven en wensen van inwoners en toeristen en voldoen aan (nieuwe) wetgeving. 53 Actie 2023  Faciliteren van bijeenkomsten met organisatoren en deelnemers om wensen en behoeften te inventariseren en samenwerking te verbeteren.  Ondersteunen van evenementenorganisaties en initiatiefnemers bij veranderingen rondom stikstof, duurzaamheid en identiteit.  Visie versterking van de (culturele) identiteit van evenementen opstellen.  Ondersteunen van mimimaal 2 organisaties om sportdeelname of cultuurparticipatie te bevorderen in aanloop/tijdens een evenement.

Prognose NJN  Faciliteren van bijeenkomsten met organisatoren en deelnemers om wensen en behoeften te inventariseren en samenwerking te verbeteren.  Ondersteunen van evenementenorganisaties en initiatiefnemers bij veranderingen rondom stikstof, duurzaamheid en identiteit.   Visie versterking van de (culturele) identiteit van evenementen opstellen.   Ondersteunen van mimimaal 2 organisaties om sportdeelname of cultuurparticipatie te bevorderen in aanloop/tijdens een evenement.  Toelichting NJN Er is een kwartiermaker evenementen aangesteld. Deze kwartiermaker heeft als opdracht om evenementenbeleid op te stellen. In dit evenementenbeleid moet duidelijk zijn wat de visie en ambitie is gericht op evenementen en welke ontwikkelingen er zijn. Er moeten verschillende onderwerpen in samenkomen. Hierbij kan gedacht worden aan vergunningverlening, duurzaamheid, afval, subsidies, facilitering met materialen, promotie en marketing, etc. Bij het opstellen van het beleid zijn dus tal van collega's betrokken en uiteraard worden ook de evenementenorganisaties en andere relevantie stakeholders betrokken in het proces en gevraagd om input te leveren. De startdatum voor de kwartiermaker is later dan gepland waardoor de opdracht in Q1 2024 wordt afgerond in plaats van in 2023.

Vanuit sport en cultuur worden evenementen ondersteund met onder andere subsidie en meedenken in programmering en netwerken. Doel Unilocatie Voorgezet onderwijs Beoogd resultaat Realisatie van één school voor voortgezet onderwijs in Steenwijk. Actie 2023  College en schoolbesturen bereiden, voor de Perspectiefnota in 2023, een definitieve keuze voor realisatie van de unilocatie voor (2026, 2027 of 2028).  We doen onderzoek naar mogelijkheden voor de toekomstige herontwikkeling van de achterblijvende locaties RSG Stationsstraat en CSG Eekeringe. Prognose NJN In november 2023 ligt er een voorstel Unilocatie voor aan de raad. De financiële integrale afweging kan plaatsvinden bij PPN 2024.  Bij de stadsvisie wordt al nagedacht over de toekomstige herontwikkeling en mogelijkheden voor deze locaties.  Toelichting NJN In PPN was vertraging aangekondigd. In raad van november 2023 ligt wel een voorstel Unilocatie voor. In PPN 2024 kan financiële integrale afweging door raad gemaakt worden. Om in de tussenliggende periode al wel met 54 voorbereiding aan de slag te kunnen, wordt in november ook een voorbereidingskrediet aangevraagd. De komende jaren zijn beide locaties nog nodig voor onderwijshuisvesting. Er zijn nog geen plannen voor de herontwikkeling. Doel Onderwijshuisvesting Beoogd resultaat Het (herijkte) Integraal Huisvestingsplan Onderwijs uitvoeren.

Actie 2023  Besluitvorming over herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.  Nieuwbouw Johan Frisoschool Steenwijk; besluitvorming over definitieve locatie.  Nieuwbouw Samenlevingsschool De Lisdodde, Wanneperveen; afronding bestemmingsplanwijziging + opstarten bouwtraject.  Nieuwbouw De Wiedekieker en GBS Eben Haëzer, Sint Jansklooster; definitieve locatie keuze + opstarten traject omgevingsplan.  Kinderdagcentrum (KDC) De Schutsluis, Blokzijl; onderzoek t.b.v. de keuze voor renovatie of nieuwbouw.  Nieuwbouw Sint Martinus, Vollenhove; besluitvorming over locatie nieuw te bouwen school. Prognose NJN  Besluitvorming over IHP:   Besluitvorming over definitieve locatie Johan Friso school: :   Nieuwbouw Samenlevingsschool De Lisdodde, Wanneperveen; afronding bestemmingsplanwijziging + opstarten bouwtraject::   Nieuwbouw De Wiedekieker en GBS Eben Haëzer, Sint Jansklooster; definitieve locatie keuze + opstarten traject omgevingsplan::   Kinderdagcentrum (KDC) De Schutsluis, Blokzijl; onderzoek t.b.v. de keuze voor renovatie of nieuwbouw;   Nieuwbouw Sint Martinus, Vollenhove; besluitvorming over locatie nieuw te bouwen school:  Toelichting NJN  In de raad van 14 februari 2023 is het IHP vastgesteld en de integrale financiële afweging heeft plaats gevonden bij de PPN.

U heeft met uw amendement de bedoeling dat we koppelkansen als uitgangspunt meenemen in ieder project. In de eerste plaats naar mogelijkheden voor een combinatie met kinderopvang, maar ook naar andere kansen/mogelijkheden. Projecten komen allemaal langs uw raad. In ieder voorstel over onderwijshuisvesting zullen we dan ook ingaan op de koppelkansen. Hiermee geven we uitvoering aan het amendement. Bij de prognose van de IHP-projecten in deze najaarsnota is te zien dat er bij meerdere projecten vertraging op is getreden. Een bouwtraject van een school is bijzonder complex en kent veel betrokkenen. En het gaat over langere termijnen. Bij iedere fase kan er vertraging optreden door onvoorziene omstandigheden of specifieke ontwikkelingen. We houden, samen met de schoolbesturen, het IHP als routekaart aan en informeren uw raad periodiek over de voortgang en de bijzonderheden. Hieronder lichten we de voortgang van een aantal specifieke projecten toe.  In het ontwikkelgebied Steenwijk Zuid-Oost is PFAS aangetroffen. Dit lijkt niet te zitten op de beoogde schoollocatie. Ook nu de woningbouw vertraging oploopt, blijft de wens van school om wel naar dit gebied te verhuizen. I.v.m. met PFAS is extra onderzoek nodig en omdat wij zelf 55 geen grondpositie daar hebben, zal dit nog wel verworven moeten worden. Verwachting is dat hier begin 2024 duidelijkheid over komt.

 Het bestemmingsplan voor de Lisdodde is samengevoegd met woningbouwplannen. Het proces vraagt zorgvuldigheid en dit kost meer tijd dan vooraf voorzien. Verwachting is dat het omgevingsplan begin 2024 op route gaat. Bouw school is daarmee zeker niet voor 2025.  Een locatiekeuze voor de nieuw te bouwen 2-onder-1-dak school in Sint Jansklooster is in principe gemaakt. Er wordt meer tijd uitgetrokken voor het voortraject, om meerwaarde van gezamenlijke bouw te optimaliseren. Verwachting is dat besluitvorming medio 2024 aan raad wordt voorgelegd.  Schutsluis Blokzijl: Er lijkt voorkeur te zijn voor nieuwbouw i.p.v. renovatie, maar schoolbestuur zelf heeft zich nog niet definitief hierover uitgelaten. Er is een locatiestudie gedaan en de mogelijkheden zijn ook meegenomen in de gesprekken rondom de stadsvisie. Conclusie er is voorkeur voor locatie in Noordermaten IV. Komende maanden zijn nog nodig om een raadsvoorstel uit te werken, waarbij ook financiële consequenties in beeld gebracht worden. Verwachting is dat er begin 2024 een raadsvoorstel ligt.  Ten aanzien van de Sint Martinusschool in Vollenhove lopen er verkennende gesprekken. Hierbij wordt ook de mogelijkheid onderzocht om met OBS De Voorpoort onder één dak gehuisvest te worden. Schoolbesturen zijn oriënterend in gesprek in over de wenselijkheid en haalbaarheid hiervan.

De verwachting is dat begin 2024 een raadsvoorstel is uitgewerkt, waarin financiële consequenties ook goed in beeld zijn.  Voor de realisatie van fase 3 van de renovatie Kindcentrum Bernardschool (afronding 2026) is iets meer budget benodigd dan vooraf geraamd. Dit heeft te maken met beperktere eigen bijdrage vanuit schoolbestuur en renovatie van gehele gebouw, i.p.v. alleen de normmeters hiervoor te rekenen. Dit is conform de uitgangspunten IHP. Zie hiervoor financiële mutatie nr. 14. Doel Gebiedsgericht werken: leren door te doen Beoogd resultaat Vergroten tevredenheid inwoners over hun buurt, kern of gemeente. Actie 2023  In 2023 maken we mét inwoners en partners voor tenminste 2 kernen of wijken een gebiedsvisie en een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dat zijn in ieder geval Vollenhove en een nog nader te bepalen kern of wijk waar grotere opgaven liggen op ruimtelijk, sociaal en/of economisch gebied.  Daarnaast stellen we in 2023 een gebiedsplan op voor het gebied rondom de Meppelerweg/De Heuvel in Steenwijk.  In samenwerking met Steenwijk Vestingstad stellen we voor Steenwijk- stad een nieuwe (uitvoerings)agenda op.  We leren door te doen. Die ervaringen zijn mede basis voor de in 2023 op te stellen handreiking gebiedsgericht werken.

Prognose NJN  Opstellen van gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma voor 2 kernen of wijken   Opstellen gebiedsplan Meppelerweg   Opstellen uitvoeringsagenda Steenwijk Vestingstad   Ontwikkelen gebiedsgericht werken 56 Toelichting NJN De gebiedsvisies Blokzijl en Vollenhove zijn in ontwikkeling. Eind 2022 en begin 2023 zijn er in Vollenhove en Blokzijl diverse bijeenkomsten geweest om input op te halen voor de visies. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht door inwoners, ondernemers en professionele partijen. We verwerken deze opbrengst tot een visiedocument waaruit we een uitvoeringsprogramma kunnen maken. De opdracht voor het opstellen van een gebiedsplan Meppelerweg is inmiddels gegund. Er zijn reeds gesprekken gevoerd met eigenaren/initiatiefnemers in dit gebied. In het najaar worden de eerste analyses/verkenningen gedeeld met de omgeving en wordt gevraagd naar reacties. Met Steenwijk Vestingstad is een constructief overleg, zowel op operationeel niveau (‘wat gebeurt er allemaal in de binnenstad en hoe stemmen we op elkaar af”) als op strategisch niveau. (‘hoe ontwikkelt de binnenstad van de toekomst zich, inclusief nieuwe functies woningbouw/parkeren). Deze onderwerpen worden in een bestuurlijk overleg met elkaar nader besproken. Momenteel is de inzet om de binnenstad te vergroenen en hoe we hittestress kunnen tegengaan.

De gebiedsteams draaien nu in alle kernen waar we een werklocatie hadden voorzien. De samenwerking tussen de gebiedspartners wordt intensiever en daardoor ook constructiever. De opgave voor de komende tijd is hoe we sociale vraagstukken meer gebiedsgericht kunnen behandelen. Met het opstellen van de handreiking gebiedsgericht werken wordt dit najaar gestart. Het document wordt in 2024 opgeleverd. Doel Benutten denk- en doekracht inwoners Beoogd resultaat Verhoging van het rapportcijfer dat inwoners geven voor de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij het maken van plannen (2021: 6,0 gemiddeld). Actie 2023  Uitvoeren minimaal 3 onderzoeken van het inwonerspanel en uitkomsten vertalen in gemeentelijke plannen of beleid.   Subsidiëring van minimaal 10 inwonersinitiatieven via de regeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’.  Prognose NJN  Uitvoeren minimaal 3 onderzoeken inwonerspanel en uitkomsten vertalen in gemeentelijke plannen of beleid Toelichting NJN Uitvoeren minimaal 3 onderzoeken inwonerspanel en uitkomsten vertalen in gemeentelijke plannen of beleid In januari hebben we het eerste onderzoek van 2023 van het Inwonerspanel uitgevoerd. Dat ging over de behoefte aan een digitaal platform. Voor de tweede helft van 2023 hebben we in december een tweede onderzoek gepland.

Subsidiëring inwonersinitiatieven In de periode van 1 januari – 1 september 2023 zijn er 20 inwonersinitiatieven (financieel) ondersteund. Mooie voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de buurttuin Van der Gootplantsoen in Giethoorn, 57 dorpsreünie Kuinre, Oranje buurttuin Willemsoord, uitbreiding keuken Dorpshuis Belt-Schutsloot en verschillende AED-projecten in enkele kernen. 2. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2023-2026 Stand van zaken Bestedingsplan zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026: Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2023-2026 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Bestedingsplan: 1. Opwaardering openbare ruimte  ja Ja Nee 2. Museum Steenwijk  ja Ja Nee 3. Unilocatie Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland  Nee Nee Nee 4. Uitwerking regionale verstedelijkingsstrategie  Ja Ja Nee 5. Ontwikkeling gebieds-/wijkgericht werken  Ja Ja Nee 6. Upgrade voorziening wegen: investeringen in circulariteit  Ja Ja Nee 7. Opwaardering begraafplaatsen  Ja Ja Nee 8. Dynamisering Park Rams Woerthe  Ja Ja Nee 9. Maatregelen Riolering en Water Programma  Ja Ja Nee 10. Investeringen Fietsplan 2023  Ja Ja Nee 11.

Investering levensduur verlengende maatregel Gasthuisdijk  Ja Ja Nee 12. Sport: ondersteunen sportbesturen en sporten in de buitenruimte  Ja Ja Nee 13. De bibliotheek groeit door naar een maatschappelijk educatieve bibliotheek  Ja Ja Nee 14. Opstellen en implementatie beleidsvisie evenementen & festivals   Ja Ja Nee 15. Herinrichting Marktplein Oldemarkt  Ja Ja Nee 16. Uitbreiding uitrukhal brandweerkazerne Kuinre  Ja Ja Nee 17. Huisvesting huisartsenpraktijk Giethoorn  ja Ja Ja 18. Integrale veiligheid (IVP) 2023-2026  ja Ja Nee 58 3 Nadere wijzigingen Financiële mutatie nr. 1: Kapitaallasten riolering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Door vertragingen in de realisatie van investeringen riolering en met name de aanpassing van de toegerekende rente in 2023 ontstaat er een financieel voordeel van bijna € 140.000 die ten gunste van de voorziening riolering komt en de kapitaallasten zijn in 2023 € 28.000 lager. Wat zijn de oorzaken? Conform de regels van de BBV moeten we de rente-omslag aanpassen van 1%-punt naar 0,7%-punt. Dit zal voor riolering een voordeel op de kapitaallasten ( rente) tot gevolg hebben van bijna 140.000. Ook worden overige kapitaallasten tot een budget van ruim € 28.000 in 2023 niet besteed.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, zowel de toerekening van de rente als de uitvoering van het taakveld riolering is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het overschot van € 168.000 komt ten gunste van de voorziening riolering. Dit omdat onze inwoners via de rioolrechten deze voorziening betalen. De bijdrage uit de voorziening riolering wordt hierdoor in 2023 € 168.000 lager dan was begroot. Welke maatreg elen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het financiële voordeel niet toevoegen aan het resultaat, maar ten gunste te brengen van de voorziening riolering. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er wordt een bedrag bespaard, maar deze wordt in de voorziening gestort. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Geen Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Door de beperkingen van stikstof kunnen projecten niet worden opgestart of lopen vertraging op Financiële mutatie nr. 2: (Groot) onderhoud sportvelden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Tekort van € 40.000. Wat zijn de oorzaken? Droogte/groot onderhoud (ca.

€ 20.000): door de droogte bij uitvoering van het groot onderhoud konden geplande en noodzakelijke maatregelen niet worden toegepast. Omwille van goed bespeelbare velden worden we nu geconfronteerd met duurdere maatregelen. Toezicht (ca. € 12.000): door niet ingevulde vacature is omwille van toezicht en sturing op jaarlijks benodigd groot onderhoud, extern ingehuurd. Indexatie ( ca. € 8.000): de afgesloten overeenkomst voor groot onderhoud voorziet niet in afspraken over indexatie. De kosten zijn gestegen t.o.v. 2022. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Stimulerende omgeving voor sport en bewegen. Uitblijven van bovengenoemde acties zet de bespeelbaarheid van de velden onder druk. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort op het budget in het begrotingsjaar 2023 van € 40.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het tekort te accepteren. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 40.000 incidenteel. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Het huidige contract groot onderhoud loopt af in 2023. Een nieuw meerjarencontract moet worden aanbesteed. Financiële mutatie nr.

3: Renovatie atletiekbaan Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Restant van € 220.000 Wat zijn de oorzaken? Het asfalt hoefde niet in zijn geheel vervangen en afgevoerd te worden (een enkele plek is aangepakt). Eveneens zijn de kosten voor overige aanpassingen gunstiger uitgepakt dan aangenomen. Dat maakt dat het extra beschikbaar gestelde krediet niet volledig is gebruikt. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? n.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Meevaller van € 220.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. 59 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Doordat het krediet sluit met een overschot van € 220.000 ontstaat er een voordeel op de kapitaallasten. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rentepercentage van 1% bedraagt dit voordeel in 2023 € 11.000, in 2024 € 10.912, in 2025 € 10.824, in 2026 € 10.736 en in 2027 € 10.648. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr.

4: Onderhoudsbijdragen privatisering veldverlichting Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Onttrekken van € 4.000 uit het onderhoudsbudget sportvelden (jaarlijks, uitgaande van inmiddels geprivatiseerde veldverlichting) Wat zijn de oorzaken? Bij privatisering van veldverlichting wordt het betreffende onderhoudsbudget gedurende de restlevensduur eenmalig ineens overgemaakt aan de vereniging. Daarmee neemt het onderhoudsbudget af. Dit geldt inmiddels voor d’Olde Veste 54/Steenwijker Boys, VV Blankenham, VV VENO, FC Oldemarkt, SVBS’77 (deels). Andere verenigingen denken hier serieus over na. Om te voorkomen dat we ieder jaar voor relatief kleine bedragen in de najaarsnota wijzigingen moeten opnemen, het voorstel het onderhoudsbudget sportvelden te verlagen met € 4.000,00 ( gemiddelde jaarlijkse bijdrage) Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Gemeente draagt volgens reglement zorg voor veldverlichting op trainingsnorm, maar kan dit overdragen aan vereniging. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Onttrekken van jaarlijkse onderhoudsgelden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? N.v.t. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In de loop van de tijd kunnen meer verenigingen er voor kiezen de veldverlichting over te nemen. Daarmee kan dit budget jaarlijks fluctueren. Financiële mutatie nr. 5: Realisatie extra veldverlichting in combinatie met verduurzaming veldverlichting bij VV Steenwijk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Ca. € 65.000 binnen het budget verduurzaming (en privatisering) veldverlichting reserveren voor aanleg LEDverlichting veld 4 sportpark de Middenweg (accommodatie VV Steenwijk). Wat zijn de oorzaken? We zijn met VV Steenwijk in gesprek over verduurzamin g en privatisering van de bestaande veldverlichting op het sportcomplex de Middenweg. Daarnaast hebben we een verzoek van de drie voetbalverenigingen in Steenwijk (Olde Veste ’54, VV Steenwijk en Steenwijkerboys) om trainingsverlichting te realiseren bij veld 4 van VV Steenwijk. De drie voetbalverenigingen maken gezamenlijk gebruik van de voetbalvelden aan de Parallelweg en Middenweg. Door o.a. groei van leden, verschuiving van speeldag (en daarmee trainingsdagen) en toename van ook andere doordeweekse competities komt de capaciteit van velden om te kunnen trainen meer onder druk te staan.

De drie verenigingen hebben aangegeven dat door op veld 4 verlichting aan te brengen, de capaciteit dusdanig toeneemt dat zij samen tot goede oplossingen kunnen komen qua verdeling. De situatie is hiermee vergelijkbaar met die van SV VENO Vollenhove, waar in 2019 met het vaststellen van het plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden budget beschikbaar is gesteld voor extra verlichting. Naast deze vraag is VV Steenwijk dus van plan om de overige veldverlichting te verduurzamen, mits er akkoord wordt gegeven in de Algemene Ledenvergadering. Ze willen hier dan graag zo snel mogelijk mee aan de slag. Met uitvoering van de werkzaamheden en ook het aanvragen van subsidies om de trainingsverlichting ook op te kunnen waarderen naar wedstrijdverlichting, heeft het de voorkeur om de aanleg van verlichting op veld 4 hier direct in mee te nemen. Budget voor realisatie van extra trainingsverlichting zit niet in de reguliere budgetten voor beheer en onderhoud, dit vraagt een besluit van uw raad welke we met deze financiële mutatie aan u voorleggen. Omwille van de voortgang van en vanwege de combinatie met verduurzaming en privatisering van ook de overige aanwezige veldverlichting is het voorstel het beschikbare budget voor verduurzaming van de veldverlichting aan te spreken voor realisatie van verlichting op veld 4.

Daarbij gaan we ervan uit dat deze aanvullende besteding niet ten koste gaat van mogelijke verduurzamingsinitiatieven van andere verenigingen. 60 Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Stimulerende omgeving voor sport en bewegen. Uitblijven van bovengenoemde acties zet het gebruik van de aanwezige velden onder druk. Bij het niet benutten van dit beschikbare budget voor de veldverlichting moet een afzonderlijk voorstel aan raad met dito kredietaanvraag worden gedaan. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het beschikbare budget voor verduurzaming en privatisering van veldverlichting aan te wenden voor realisatie van trainingsverlichting op veld 4 van Sportcomplex de Middenweg. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Ca.€ 65.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Nvt. Financiële mutatie nr. 6: kunstgrasvelden Olde Veste en VHK Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De kredieten voor de kunstgrasvelden sluiten af met een overschot van € 180.000. Hier tegenover staat dat we de komende 10 jaar onderhoudslasten ontstaan van € 9.000.

Wat zijn de oorzaken? De kredieten voor de kunstgrasvelden van Olde Veste en VHK kunnen worden afgesloten met een voordeel. In dit overschot zit een voordeel doordat ook is afgesproken dat de komende 10 jaar het onderhoud door de partij wordt uitgevoerd die de aanleg heeft gedaan. Deze onderhoudslasten komen de komende 10 jaar. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een voordeel op het investeringskrediet van € 180.000 en er ontstaat een structureel nadeel op onderhoud van € 9.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Doordat het krediet sluit met een overschot van € 180.000 ontstaat een voordeel op de kapitaallasten bij een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een rentepercentage van 1% van € 13.800 in 2023, € 13.680 in 2024, € 13.560 in 2025, € 13.440 in 2026 en € 13.320 in 2027. Daarnaast is er een structureel nadeel op de onderhoudslasten van € 9.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Financiële mutatie nr.

7: Openbaar Groen Boomonderhoud, Snoeien bomen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het snoeien van bomen kost 35.000 meer dan begroot. Wat zijn de oorzaken? We zien de laatste jaren een gestage stijging van kosten voor het snoeien van bomen. Inflatie en krapte op de arbeidsmarkt liggen daaraan ten grondslag. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Onderhoud groenvoorzieningen (gemeentewet) Zorgplicht en veiligheid Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Door hogere kosten is het onderhoudsbudget ontoereikend. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Aanpassen van het budget (Structureel). Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 35.000 structureel. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Krapte op de arbeidsmarkt en onzekerheid over prijsontwikkelingen Financiële mutatie nr. 8: Openbaar Groen Boomonderhoud, Stormschade Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een tekort van € 90.0000. 61 Wat zijn de oorzaken? Door de storm Poly, die op 5 juli jl. over Nederland raasde, zijn ruim 100 (gemeentelijke) bomen omgewaaid en zijn meer dan 400 bomen (zwaar) beschadigd.

Zowel de het team uitvoering als externe aannemers zijn ruim drie weken druk geweest met het opruimen en herstellen van de schade. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Vanuit zorgplicht moeten bomen veilig zijn, loshangende takken en omgewaaide bomen hinderen het verkeer en zijn gevaarlijk. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort van € 90.000 in begrotingsjaar 2023 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Loshangende takken zijn uit de boomkronen verwijderd en ernstig beschadigde en omgewaaide bomen, zijn in verband met veiligheid gekapt. Met de aanplant van 100 bomen herstellen we onze boomstructuur zodat kernen en buitengebied groen, aantrekkelijk en leefbaar blijven. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 90.000 incidenteel Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Financiële mutatie nr. 9: aanleg regenwater riool Sasdijk Ossenzijl Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een bedrag noodzakelijk voor de aanleg van een regenwaterriool Sasdijk Ossenzijl van € 60.000.

Wat zijn de oorzaken? Vanwege een onvoorziene klus voor de aanleg van een regenwaterriool in Ossenzijl zijn er uitgaven gemaakt voor een bedrag van € 60.000. Deze werkzaamheden zijn in combinatie met wegwerkzaamheden uitgevoerd en kwamen tijdens de wegwerkzaamheden aan het licht. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het zorgdragen voor een goed werkend riool. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Met de investering was geen rekening gehouden in 2023. Het betekent een structureel nadeel van € 1.600 (afschrijvingstermijn 60 jaar en rentepercentage van 1%) voor riolering vanaf 2024. In 2023 wordt alleen rekening gehouden met de afschrijvingslasten van € 1.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we in 2023 een bedrag van € 1.000 tekort in 2023 (alleen afschrijvingslasten. In 2024 € 1.590, in 2025 € 1.580, in 2026 € 1.570 en in 2027 € 1.560. Dit zal worden verwerkt binnen de gesloten huishouding riolering.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? - Financiële mutatie nr.10 : afkoppelen en vervangen riool Adm de Ruyterstraat en afkoppelen en vervangen riool Jan Steenstraat. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De projecten vervangen rioo l Admiraal de Ruyterstraat en vervangen riool Jan Steenstraat worden als 1 project uitgevoerd. In totaal is er een bedrag beschikbaar gesteld van € 294.000. De omvang van de afwijking is € 100.000. Wat zijn de oorzaken? Uit asbestonderzoek is naar voren gekomen dat er asbest in het voegenkit zit. In de omliggende riolen is in de afgelopen jaren tijdens asbestonderzoeken altijd kl1 naar voren gekomen. Het verwijderen van asbest maakt dat er met een ander werkprotocol gewerkt moet worden (o.a. inzet decontaminatie-unit en inzet kraan met overdruk). Dit brengt extra kosten met zich mee. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het zorgdragen voor een goed werkend riool. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Met de investering was geen rekening gehouden in 2023. Het betekent een structureel nadeel van € 2.667 afschrijvingstermijn 60 jaar en rentepercentage van 1%) voor riolering vanaf 2024. In 2023 wordt alleen rekening gehouden met de afschrijvingslasten van € 1.667.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. 62 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we in 2023 een bedrag van € 1.667 tekort (alleen afschrijvingslasten. In 2024 € 2.650, in 2025 € 2.633 in 2026 € 2.616 in 2027 € 2.599. Dit zal worden verwerkt binnen de gesloten huishouding riolering. Welke externe ontwikkelingen doen z ich nog voor? - Financiële mutatie nr. 11: relinen Jan van Riebeeckstraat 2023 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een bedrag beschikbaar gesteld van € 276.000. De omvang van de afwijking is € 120.000. Wat zijn de oorzaken? Het te relinen riool raakt snel verstopt door de ingroei van boomwortels in dit riool. Door het riool te laten relinen worden alle locaties in het riool waar nu wortelgroei voorkomt dicht gezet. Om te voorkomen dat er over 10 of 20 jaar weer wortels via de aansluitingen in het riool gaan groeien worden alle aansluitingen van dit riool gehaald. Het afkoppelen van deze aansluitingen valt duurder uit dan vooraf is ingeschat. De kosten voor het aanbrengen van kousen (het relinen) zijn de afgelopen jaren ook flink gestegen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het zorgdragen voor een goed werkend riool.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Met deze extra investeringskosten was geen rekening gehouden bij het opstellen van het Rioolwaterplan. Het betekent een structureel nadeel van € 3.200 (afschrijvingstermijn 60 jaar en rentepercentage van 1%) voor riolering vanaf 2024. In 2023 wordt alleen rekening gehouden met de afschrijvingslasten van € 2.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we in 2023 een bedrag van € 2.000 tekort (alleen afschrijvingslasten. In 2024 €3.180 in 2025 € 3.160 in 2026 € 3.140 en in 2027 € 3.120. Dit zal worden verwerkt binnen de gesloten huishouding riolering. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? - Financiële mutatie nr. 12 : Kerkenvisie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2023 een overschot van € 35.000. In 2024 een tekort van € 35.000. Wat zijn de oorzaken? In 2023 is € 75.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie. Het aanbestedingstraject is in 2023 doorlopen.

Het werk kan echter niet allemaal dit jaar worden gedaan en de facturering zal dan ook niet allemaal in 2023 plaatvinden maar deels in 2024. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? De kerkenvisie zal in 2024 opgeleverd worden in plaats van 2023. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een verschuiving van een deel van het budget naar 2024. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Voorgesteld wordt om het overschot van 2023 beschikbaar te stellen in 2024. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. 13 : budget renovatie hockeyvelden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een stijging van € 200.000 voor renovatie van veld 1 (gepland voor 2024) en € 130.000 voor veld 2 (gepland voor 2025) In de PPN was aangekondigd dat de verwachting was dat het destijds beschikbaar gestelde budget onvoldoende is voor renovatie van het veld. Inmiddels zijn de 63 kosten inzichtelijk. Vandaar dat we deze nu in de NJN op hebben genomen. Het gaat om autonome prijsstijgingen.

Wat zijn de oorzaken? In 2019 is het Wedstrijdplan (sport- en beweegbeleid) vastgesteld in de raad. Met het vaststellen van dit beleid is ook budget gereserveerd voor renovatie van het hockeyvelden bij MHC in Steenwijk. De renovatie van veld 1 (incl. opbouw) staat gepland voor 2024; die van veld 2 (toplaag) in 2025. Vanwege kostenstijgingen is het destijds beschikbaar gestelde budget onvoldoende voor renovatie van het veld. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Met het extra beschikbaar gestelde budget kan renovatie van het hockeyveld gerealiseerd worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort op het krediet van € 330.000 op de investering. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 330.000 tekort op de investering. Dit betekent als nadeel op de kapitaallasten het volgende bij een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een rentepercentage van 1%: 2024: € 15.333, in 2025: € 25.167, in 2026: € 24.946 en in 2027: € 24.727.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Zoals aangegeven in de NJN wordt er op dit moment een breder onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Wanneer de uitkomsten van deze opdracht ook leiden tot ook andere inhoudelijke keuzes, met daarbij behorende financiële consequenties zullen we dit aan uw raad voorleggen. Financiële mutatie nr. 14 : Investering Bernhardschool Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een tekort op de investering van € 95.000. Wat zijn de oorzaken? In het huidige IHP geldt voor een verbouwing het daadwerkelijke BVO als grondslag en niet de normmeters. Ook is een 20% eigen bijdrage schoolbestuur niet reëel, maar alleen de investeringen die zich terug verdienen in een lagere exploitatielast. Dit gecombineerd met de gestegen bouwkosten maakt dat er een tekort is ontstaan op het benodigde bedrag voor de 3 e fase van de renovatie. Het aandeel van de gemeente hierin is € 95.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, renovatie van onderwijsgebouwen is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Renovatie wordt conform planning IHP uitgevoerd Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Door investering wordt doel gerealiseerd zoals vastgelegd in IHP. Door gestegen bouwkosten ontstaat er een tekort op de investering.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort op de investering van € 95.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen besparing voor gemeente. Door renovatie schoolgebouw daalt toekomstige MJOP lasten. Door renovatie wordt voldaan aan duurzaamheidsdoelstellingen en is de school toekomstbestendig. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Het bedrag voor de investering in de Bernhardschool dient te worden verhoogd met € 95.000. Dit leidt tot structureel hogere kapitaallasten bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rentepercentage van 1% van € 4.750 in 2026 en € 4.712 in 2027 en verder. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. 15 Binnenpad Giethoorn Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Verschuiving binnen verschillende onderdelen van het groot onderhoud paden/stegen Giethoorn. Wat zijn de oorzaken? Afgelopen jaren is er gefaseerd groot onderhoud uitgevoerd aan de paden langs de Gracht in Giethoorn. De budgetten voor deze werkzaamheden zijn beschikbaar gesteld per onderdeel, zoals bruggen, vonders, pad en verlichting.

Het groot onderhoud is als integraal project opgepakt en voor een goede budgetbewaking zijn de facturen op 1 budget geboekt. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen invloed 64 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Door de boekingsmethode zijn er op verschillende budgetten tekorten en overschotten ontstaan. Per saldo resteert nog een budget van € 80.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Verschuiving binnen de budgetten. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo resteert nu nog een bedrag van € 80.000. Er moeten echter nog een aantal punten worden afgehandeld. Naar verwachting zal in het 1 e kwartaal 2024 de oplevering plaatsvinden. Verwachting is dat er een klein overschot op het budget zal zijn. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? N.v.t. Financiële mutatie nr. 15: nieuwbouw school Tuk Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een overschrijding ontstaan op het project voor de nieuwbouw in Tuk van 400.000.

Wat zijn de oorzaken? Door middel van een informatienota op 7 februari is de raad reeds eerder geïnformeerd over een op handen zijnde tekort bij de nieuwbouw van school Tuk. In deze informatienota is uitgegaan van een tekort van € 305.000. Inmiddels is gebleken dat het totale tekort gaat uitkomen op € 400.000. Het tekort van €305.000 is ontstaan doordat in eerdere berekeningen rekening gehouden was met 10% eigen bijdrage van de school. Een eigen bijdrage van de school is door vernieuwde regelgeving niet mogelijk. Dit tekort is niet-beïnvloedbaar. Het overige tekort (€95.000) is ontstaan doordat: - Op het dorpshuis geen BTW kan worden teruggevraagd; - Uitgaven openbaren ruimte hoger dan voorzien; - Uitgaven die bij nader inzien toch ten laste van project Tuk zijn geboekt; - Bouwaansluiting voor energie was geen rekening mee gehouden; - Aantal kleine(re) onvoorziene uitgaven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het zorgen voor onderwijshuisvesting is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen, het dorpshuis en school zijn reeds gerealiseerd. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Doordat het project is opgebouwd met verschillende afschrijvingstermijnen zal bij het afsluiten van het project precies kunnen worden berekend wat het structurele tekort wordt.

De inschatting op dit moment is dat het gaat om circa 15.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? N.v.t. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? N.v.t. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Structureel komen we afgerond 15.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De komst van het dorpshuis en de school moet juridisch (erfpachtrecht) nog worden vastgelegd. Het oude erfpacht recht moet nog bij de notaris worden doorgehaald. De fiscale regelgeving rond recht van opstal en erfpacht zijn zeer complex en soms zelfs onduidelijk. Momenteel worden de fiscale gevolgen in beeld gebracht. Zodra hier duidelijkheid over is wordt erover gerapporteerd. 4 Actualiteiten en kansen/uitdagingen met betrekking tot dit programma De kansen en uitdagingen in relatie tot het bestuursprogramma ‘Leefbare steden en kernen’ zijn als volgt: Kansen:  Sport, bewegen en cultuur als onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en inzet op preventie vanuit het Integraal Zorgakkoord . De bedoeling is om met dit akkoord te zorgen voor een stevig fundament onder het preventiebeleid. Het gaat over preventie en sociale basis. Het raakt daarmee zowel de doelen in het programma Samen Redzaam als de doelen in het programma Leefbare Steden en Kernen.

65 De al ingezette koers op onder andere verenigingsondersteuning bij sportaanbieders, groene sport-, speel- en ontmoetplekken in kernen en wijken, inzet van de cultuurcoach en cultuurmakelaar en fietsen en wandelen vanuit de mobiliteitsvisie, sluiten naadloos aan op de ambities uit het GALA. Met het opstellen van het lokaal uitvoeringsplan gezondheid kijken we op welke manier de inzet op sport en bewegen en cultuur bestendigd kan worden en waar nodig ook versterkt of versneld zodat in samenhang aan verschillende doelen in het programma wordt gewerkt. Uitdagingen:  Renovatie hockeyvelden Het onderzoek naar de (her)inrichtingsmogelijkheden van de velden van hockeyvereniging MHC, korfbalvereniging NOVEAS en hondenschool Kwispel (en mogelijk Steevast), is gericht op realistische scenario’s waarbij alle verenigingen een toekomstbestendige locatie hebben. Eventueel multifunctioneel gebruik en koppelkansen behoren daarbij tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de uitkomsten, wordt de renovatie van de hockeyvelden al dan niet volgens planning opgepakt. Los hiervan, verwachten we, vanwege kostenstijgingen en mogelijk enkele extra eisen vanuit de sportbond, dat het destijds beschikbaar gestelde budget onvoldoende is voor renovatie van de velden.  De realisatie van een nieuwe locatie voor de scouting, passend in de omgeving, kost meer tijd dan verwacht.

De verwachte kostenstijging is daardoor substantieel. Daarbij gaat het onder andere om bouwkosten, inrichting en tijdelijke huisvesting. Er wordt nog gewerkt aan het in beeld brengen van de aanvullende kosten.  De subsidieregeling voor inwonersinitiatieven kent een subsidieplafond. Dit plafond is met de ingediende en goedgekeurde aanvragen inmiddels bereikt. Het is natuurlijk positief dat de regeling steeds beter gevonden wordt. Maar het bereiken van het subsidieplafond betekent dat er geen nieuwe aanvragen meer toegekend kunnen worden in 2023. Waar mogelijk wordt wel gestart met voorbereiding van inwonersinitiatieven die contact zoeken.  De subsidieregeling voor sportevenementen kent een subsidieplafond. Dit plafond is met de ingediende en goedgekeurde aanvragen inmiddels bereikt. Het bereiken van het subsidieplafond betekent dat er geen nieuwe aanvragen meer toegekend kunnen worden in 2023. 66 2.7 Financiën en dienstverlening Financiën en dienstverlening Prognoses:  = op koers  = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Hieronder rapporteren we over de voortgang op de doelen en beoogde resultaten uit de begroting voor het bestuursprogramma ‘Financiën en dienstverlening’. 1.

Stand van zaken doelen en beoogde resultaten Financieel Beleid Doel Verantwoord omgaan met financiële middelen Beoogd resultaat Een sluitende begroting voor alle jaren is het uitgangspunt. Dit houdt in dat de structurele uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. Actie 2023 We presenteren in 2023 een sluitende meerjarenbegroting 2024-2027. Prognose NJN  Toelichting NJN De Programmabegroting 2023-2026 die vorig jaar door de raad is vastgesteld, is sluitend voor alle jaren. Desondanks is het oordeel van de provincie over de begroting in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) ‘oranje’. Reden is dat we in de begroting een stelpost aan de inkomstenkant hebben opgenomen voor 2026, omdat we verwachtten dat het rijk gemeenten financieel tegemoet zou komen. Dat is ook gebeurd. Eerst vorig jaar op Prinsjesdag en recentelijk in het voorjaar. Het rijk heeft daarmee structureel een bedrag van €1 miljard beschikbaar gesteld via de Algemene uitkering van het gemeentefonds. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 2,3 miljoen structureel. Echter, de nieuwe prognose voor de meerjarenbegroting is nog steeds zorgelijk. Gemeenten komen vanaf 2023 nog steeds meer dan € 3 miljard tekort door rijksbeleid. In de PPN 2023-2026 konden we voor de jaren 2026 en 2027 geen sluitende begroting presenteren en het beeld voor de Programmabegroting 2024-2027 zal niet anders zijn.

De compensatie van het rijk via de meicirculaire 2023 biedt daartoe te weinig compensatie. Doel Voldoende weerstandsvermogen Beoogd resultaat Om financiële tegenvallers op te kunnen vangen is voldoende weerstandsvermogen nodig. Bij een waarde van de weerstandsratio (het kengetal hiervoor) van minimaal 2 is daar sprake van (waarde in begroting 2022: 6,1). Actie 2023 Weerstandsratio > 2. Indien nodig treffen we maatregelen. Prognose NJN  Toelichting NJN In de Programmabegroting 2023-2026 is voor het begrotingsjaar 2023 een weerstandsratio met een waarde van 5,3 geraamd, ruim boven de signaalwaarde van 2. In de Programmabegroting 2024-2027 zullen we de 67 risico’s wederom in beeld brengen, kwantificeren en afzetten tegen de hoogte van de weerstandscapaciteit. We verwachten dat de ‘score’ ultimo 2023 ruim boven de 2 zal uitkomen. Doel Lokale (woon)lasten relatief laag Beoogd resultaat Behoren tot de top 25% gemeenten van Nederland met de laagste lasten. Steenwijkerland staat 15e van de 345 gemeenten (Coelo-atlas 2022). Actie 2023 Geen bovengemiddelde stijgingen van de tarieven voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Prognose NJN  Toelichting NJN Onze inwoners en ondernemers betalen in 2023 gemiddeld 0,8% meer aan lokale lasten. Dit geldt voor zowel de OZB, de rioolheffing als de afvalstoffenheffing.