Najaarsnota 2017.pdf

Doelstelling: iedereen doet mee Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting Het percentage vrijwilligers dat zich voldoende ondersteund voelt ligt op 90% of hoger 2015 2018 88%



Uitkomst wordt gemeten in eerstvolgende Inwonersonderzoek (over 2017, verwacht 2018). Laatste meting (over 2015) was de score op deze vraag 92% Het percentage mantelzorgers dat zich voldoende ondersteund voelt ligt op 75% of hoger 2015 2018 73%



Uitkomst wordt gemeten in eerstvolgende Inwonersonderzoek (over 2017, verwacht 2018). Laatste meting (over 2015) was de score op deze vraag 74% Aantal laaggeletterden dat een taalcursus of een programma met taalcoach heeft gevolgd 2015 2018 150



Gezien het aantal laaggeletterden dat in 2016 een taalcursus of een programma met een taalcoach heeft gevolgd (206) lijkt dit aantal haalbaar. % ingezette schuldhulpverlenings- trajecten succesvol afgesloten (afhankelijk nulmeting) 2015 2018 65%



Het percentage succesvol afgeronde schuldhulpverleningstrajecten kwam uit het IGSD onderzoek in 2016 uit op 65% (= nulmeting) Doelstelling: sociale samenhang in de buurt Geen subdoelstellingen geformuleerd.

Ambitie: Zorg voor en met elkaar Doelstelling: solide maatwerkondersteuning Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting Het rapportcijfer voor de tevredenheid over de maatwerkvoorzieningen* is 7,5 of hoger 2015 2018 ≥7,3



In het laatste cliënttevredenheids- onderzoek Wmo (CTO 2017, over 2016) hebben de cliënten de maatwerkvoorzieningen beoordeeld 26 met een 8. De maatwerkvoor- zieningen Jeugd zijn in het cliënt- tevredenheidsonderzoek (CTO 2017, over 2016) beoordeeld met een 7,3 Doelstelling: sluitend netwerk algemene voorzieningen Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting Een nog nader te bepalen % inwoners mist geen hulp- of ondersteunings-aanbod in Steenwijkerland 2015 2018 N.a.v. nulmeting 2018 X In het Inwonersonderzoek 2017 zal hieromtrent een vraag geformuleerd worden Ambitie: Gezond en veilig opgroeien Doelstelling: goede start voor ieder kind & kans op ontwikkeling voor ieder kind Geen subdoelstellingen geformuleerd. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2017-2020 Stand van zaken zoals opgenomen in de Programmabegroting 2017-2020 > € 50.000.

Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2017-2020 > € 50.000 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Fusieschool Giethoorn











Nee Groot onderhoud zwembaden











Nee Zie voor toelichting op planning ‘Fusieschool Giethoorn’ bij actualiteiten hieronder. Nadere wijzigingen Hieronder zijn financiële mutaties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen en geen gevolg zijn van beleidsmatige keuzes. Financiële mutatie nr. 1 : Leerlingenvervoer Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er blijft structureel € 112.000 over op het budget voor leerlingenvervoer. Het totaal budget voor leerlingenvervoer bedraagt € 762.000. Het is de verwachting dat er € 650.000 nodig is. Wat zijn de oorzaken? Er zijn twee oorzaken. Ten eerste de effecten va n de aanbesteding van 2015. Ten tweede een afname van het aantal kinderen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer. Dit lijkt veroorzaakt te worden door het feit dat kinderen zoveel mogelijk moeten worden opgevangen binnen het reguliere onderwijs. 27 Wat zi jn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen .

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen . Welke maatregelen stellen we voor? De begroting 2017 en daarna structureel te verlagen met € 112.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De regeling leerlingenvervoer is een ‘open eind’ regeling. Dit betekent dat wanneer om één of andere reden het aantal kinderen dat vervoer nodig weer gaat stijgen, er meer budget nodig is. Deze ontwikkeling wordt momenteel niet voorzien. Financiële mutatie nr. 2 : Exploitatiebijdrage Noordwest Groep Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor 2017 is een aanvullende gemeentelijke bijdrage opgenomen in onze begroting van € 621.800 voor het begrote tekort bij Noordwest Groep. Op basis van de halfjaarcijfers 2017 wordt er voor 2017 een verlies geraamd van € 1.035.000. Wat zijn de oorzaken? Er heeft een landelijke wijziging plaatsgevonden over de toepassing van het Lage Inkomens Voordeel ( LIV) dat nadelig uitpakt voor de Sociale Werkvoorzieningsbedrijven. Voor Noordwest Groep bedraagt dit een financieel nadeel van € 170.000. Daarnaast is de verwachting dat de geraamde omzet niet gehaald wordt en vallen bepaalde kosten, met name in de Groenvoorziening, hoger uit dan geraamd.

Het totale extra verlies komt hiermee uit op € 413.000 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet alle subdoelstellingen worden gehaald (plaatsen mensen met een arbeidsbeperking) Wat z ijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Door de extra bijdrage ontstaat er een tekort in de gemeentelijke begroting van € 413.000. Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting 2 017 met een bedrag van € 413.000 . Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De korting op de Rijksubsidie Wsw kan ondanks een herstel van de economie (nog) niet gecompenseerd worden in extra werkgelegenheid voor de doelgroep aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Financiële mutatie nr. 3 : Uitgaven voor de Participatiewet ( incl. IOAW/Z) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De ingezette lijn van het Plan van Aanpak van de IGSD uit 2016 om tot een vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden te komen zet zich in 2017 nog niet door. In het eerste halfjaar 2017 is dit aantal per saldo met 10 uitkeringsgerechtigden afgenomen. De verwachting is dat de totaal geraamde daling over 2017 van 102 uitkeringen daarmee ook niet gehaald zal worden. Op basis hiervan zal het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden over 2017 bijgesteld moeten worden van 786 naar 816.

Dit betekent een extra uitgave van 30 x € 14.500 hetgeen neerkomt op € 435.000 Wat zijn de oorzaken? De uitstroom naar betaald w erk in het eerste halfjaar van 2017 is ondanks het voortzettende economisch herstel lager dan over 2016 en de groei van het aantal personen met een IOAW uitkering Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet alle subdoelstel lingen worden gehaald (uitstroom personen uit Participatiewet naar betaald werk, werkloosheidspercentage in de gemeente groeit dichter naar werkloosheidspercentage in de regio Zwolle) Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort in de begroting van € 435.000 Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting 2017 met een bedrag van € 435.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De inschatting is dat het steeds moei lijker wordt om mensen met een grot e afstand tot de arbeidsmarkt (profiel 3 en 4) toe te leiden naar betaald werk. Financiële mutatie nr. 4 : Reserve frictiekosten IGSD-NWG Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Bij de vaststelling van de begr oting heeft de gemeenteraad een reserve ingesteld van € 1,22 mln. voor de frictiekosten als gevolg van de samenwerking tussen NoordWest Groep en IGSD. De stand van de reserve bedraagt op 1 januari 2017 nog € 585.000.

Net als voorgaande jaren wordt bij de NJN een bijdrage uit deze reserve gevraagd om de frictiekosten over dat jaar te kunnen dekken. De frictiekosten over 2017 bedragen € 157.500. Wat zijn de oorzaken? Het gaat hier om de kosten va n de ex -directeur van de IGSD ( tot 1 oktober 2017 – laatste jaar) € 76.500, de extra kosten als gevolg van inhuur van de huidige directeur € 11.000 en een aandeel in de kosten van een bedrijfsleider bij Noordwest Groep ter hoogte van € 70.000 (evenals voorgaande jaren). 28 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen . Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De ingestelde reserve frictiekosten neemt af met een bedrag van € 157.500 . Welke maatregelen stellen we voor? Beschikbaar stellen van een bedrag van € 157.500 ten laste van de ingestelde reserve frictiekosten. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen . Financiële mutatie nr. 5: Tweede begrotingswijziging 2017 IGSD Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De Raad heeft op 16 mei kennis genomen van de tweede begrotin gsw ijziging 2017 van de IGSD. Het gaat om een incidenteel budget van € 111.000 om een voorziening te vormen. Wat zijn de oorzaken? Door het ontslag van een medewerker is een ww -verplichting ontstaan waarvan duur en omvang ingeschat is.

Hier moet een voorziening voor worden gevormd voor de periode 2017 – 2021. De financiële effecten komen volledig ten laste van 2017. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen . Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort in de begroting van € 111.000 Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting 2017 met een bedrag van € 111.000 . Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen . Financiële mutatie nr. 6: Minimabeleid en bijzondere bijstand Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De IGSD heeft over het 1 e half jaar 2017 gerapporteerd over de uitgaven voor het minimabeleid en de bijzondere bijstand, inclusief de uitvoering van de regeling voor Chronisch zieken (vergoeding eigen risico over 2015 en 2016) en de extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Per saldo blijkt dat we naar verwachting over 2017 met een overschrijding te maken krijgen van € 200.000 . Wat zijn de oorzaken? Er wordt meer beroep gedaan op de regelingen binnen het minimabeleid en de bijzondere bijstand, met name de uitgaven voor bewindvoering en woninginrichting vallen op. Daarnaast hebben over het 1 e halfjaar 2017 al 690 huishoudens een beroep gedaan op de regeling Chronisch zieken en hiermee was een bedrag gemoeid van € 467.000.

Omdat deze regeling met terugwerkende kracht over 2015 en 2016 is toegekend is de verwachting dat het grootste gedeelte van de aanvragers zich al in het 1e half jaar van 2017 gemeld hebben . Desondanks wordt rekening gehouden met een overschrijding op dit onderdeel van € 100.000. De extra middelen die we ontvangen hebben voor de bestrijding van armoede onder kinderen zullen in 2017 nog maar beperkt uitgegeven worden zoals ook in het raadsvoorstel stond aangegeven. Het overschot hiervan is ook in dit saldo verwerkt. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen . Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het budget voor minimabeleid en bijzondere bijstand wordt overschreden met een bedrag van € 200.000. Welke maatregelen stellen we voor? Aanpassen van de begroting 2017 . Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Bij de herijking van het armoede - en minimabeleid zal het meerjarenperspectief ook nader toegelicht worden. 29 Actualiteiten en risico’s met betrekking tot dit programma Actualiteiten: Aanbesteding sociaal werk Met ingang van 1 januari 2018 zullen meerdere funct ies op het gebied van welzijn, cliëntondersteuning en maatschappelijk worden samengevoegd tot sociaal wer k.

Het belangrijkste doel van sociaal werk is: “het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk duurzaam te versterken met extra aandacht v oor verbinding op wijk-/kernniveau”. Sociaal werkers kr ijgen de opdracht het netwerk van de cliënt systema tisch in stelling te brengen bij het vinden van passende ant woorden op ondersteuningsvragen, waardoor de cliënt zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kan. Daarnaast heeft het sociaal werk de opdracht om via collectieve aanpak de verbindingen op buurt- en wijkniveau te versterken. Beide zaken zullen ertoe bijdragen dat Steenwijkerlanders meer zorgvragen zelf en met elkaar kunnen oplossen. Doordat het sociaal werk bij één organisatie wordt belegd wordt slagkracht in de transformatie gerealiseerd en is het de verwachting dat meer ondersteuningsvragen op een lichtere manier en meer thuisnabij kunnen worden be antwoord. Het is van groot belang dat de overgang v an latende partijen naar de partij die het sociaal werk in 2018 gaat uitvoeren zorgvuldig gebeurt. Wij zijn ons bewust van mogelijke risico’s die dit met zich mee kan brengen en zijn hierop voorbereid. Ook is de nieuwe partij in staat gesteld om vanaf 1 oktober haar voorbereiding te starten.

Clientondersteuning In de tweede helft van 2017 is het aanbod cliëntond ersteuning versterkt en uitgebreid door een tweede aanbieder te contracteren, die tevens ervaring heeft in cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2018 is cliëntondersteuning onderdeel van de brede opdracht aan het sociaal werk. Daarnaast is de verwachting dat Zilveren Kruis in 2018 de mogelijkheid tot onde rsteuning door een mantelzorgmakelaar gaat opnemen in het pakket. Dan zal nagegaan moeten worden wat dit betekent voor de gemeentelijke inzet op dit terrein. Dementievriendelijke gemeente In aanvulling op de intentieverklaring ‘Dementievr iendelijke gemeente Steenwijkerland’ die diverse de elnemen- de partijen en de gemeente ondertekend hebben, is v oor de komende twee jaar een gezamenlijk plan van a anpak opgesteld. Het plan heeft tot doel onze gemeente de mentievriendelijker te maken. Dit doen partijen doo r reeds bestaande acties voort te zetten en nieuwe acties o p te zetten die voornamelijk gericht zijn op voorli chting en het creëren van bewustwording en aan ondersteuning voor mantelzorgers. Sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag Aan alle gemeenten in Nederland is de opdracht gege ven om per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak te h ebben voor mensen met verward gedrag. Het doel hiervan is de zorg en ondersteuning te verbeteren van mensen die verward gedrag vertonen.

Het gaat hierbij om mensen die de grip op hun leven (dreigen) te verliezen, w aardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Dit kunnen mensen zijn met versc hillende aandoeningen en/of beperkingen (psychiatrische klachten, licht verstandelijke beperkingen, dementie, verslaving) al dan niet in combinatie met problemen op verschil lende levensdomeinen (bijv. schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren). Op dit moment wordt de huidige situatie in de gemee nte Steenwijkerland geïnventariseerd en in de regio nale context geplaatst. Partijen die een rol spelen in de keten rondom de persoon die verward gedrag vertoont, worden in dit proces betrokken. De uitkomsten van deze fas e bepalen welke stappen er gezet moeten worden om uiteindelijk te komen tot een sluitende aanpak, zowel op gemeentelijk als op regionaal niveau. Inclusieve samenleving Onlangs is het VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking geratificeerd, waarmee het belan g van een toegankelijkere en inclusievere samenleving wor dt benadrukt. De rol van de gemeente is om, in over leg met ervaringsdeskundigen, dus mensen met een beperking, planmatig te werken aan dit doel. Dit is opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020. De gemeente g aat in het najaar van 2017 een meerjarenagenda opst ellen voor het bevorderen van een inclusieve samenleving.

Ter voorbereiding hierop is een inventarisatie gem aakt van het gemeentelijke beleid, de werkwijzen en initiati even ten behoeve van inclusie. Dit heeft niet allee n betrekking op mensen met een beperking, maar op alle kwetsbare inwoners zoals mensen met verward gedrag of mensen met dementie. Het opstellen van de meerjarenagenda zal gebeuren met meerdere doelgroepen. Als aftrap v an de meerjarenagenda wordt er een QuickScan uitgevoerd d oor MEE om te onderzoeken welke drempels ervaringsdeskundigen tegenkomen binnen de diverse domeinen van de gemeentelijke organisatie. 30 Samenwerking zorgverzekeraar De acht gemeenten in de regio IJssel-Vecht en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben in 2016 hun samenwerking kracht bijgezet door ondertekening van een convenan t. Ze willen, als opdrachtgevers van zorg en onderst euning, actief samenwerken aan goed afgestemde zorg. Dit he eft in 2017 geleid tot een concrete samenwerkingsag enda o.m. op het gebied van ouderenzorg. Zilveren Kruis stelt in 2018 (wederom) extra middel en beschikbaar ten behoeve van de schakelfunctie wi jk- verpleging. Doel hiervan is de keten wijkverpleging , huisartsen en gemeente te versterken. Op basis va n een plan van aanpak dat is afgestemd met de gemeente, zal ZON L in 2018 het voortouw nemen om wijkgerichte zorg e n afstemming te optimaliseren.

Wonen en zorg Het thema wonen en zorg komt expliciet naar voren i n de woonvisie Steenwijkerland 2017-2021 en in de prestatieafspraken die voor 2017 met de drie woningcorporaties zijn gemaakt. Voorbeelden van acties die nu al worden ondernomen, zijn bijvoorbeeld werkafspraken ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare groepen mensen en de preventie van huurachterstanden. Daarnaast is het noodzakelijk om samen met de huisv esters, zorgaanbieders en maatschappelijke partners de opgave voor wonen en zorg in de gemeente beter te d uiden. Hiertoe initieert de gemeente in het najaar van 2017 een woonzorgoverleg. Als voorbereiding hierop wordt nu in kaart gebracht hoe de vraag naar wonen met z org er van verschillende zorggroepen uit ziet, welk aanbod we in onze gemeente kennen (zelfstandig, gecluster d of intramuraal) en welke opgave we hieruit kunnen afle iden. Deze inventarisatie vormt de basis om het ges prek aan te gaan met onze samenwerkingspartners. Lang Zult U Wonen In maart 2017 heeft het college ingestemd met de st imuleringsregeling Lang Zult U Wonen. Inwoners van 6 0 jaar en ouder kunnen op basis van deze tijdelijke regeli ng een financiële tegemoetkoming ontvangen op het m oment dat zij de woning toekomstbestendig maken. Voor dez e regeling is € 80.000 beschikbaar gesteld. De loop tijd van de regeling is beperkt, hij geldt tot en met 31 dec ember 2017.

Eind juli is bijna 30% van dit budget u itgekeerd. Er zal, mogelijk publicitair, extra aandacht aan de regeling worden besteed. Naast deze regeling kunnen inwoners ook een beroep doen op een vrijwillige huisadviseur. Deze adviseur komt vrijblijvend bij mensen thuis en adviseert over mog elijke aanpassingen in de woning, zodat mensen er l anger kunnen blijven wonen. Statushouders De ondersteuning van statushouders is gericht op verschillende leefgebieden zoals taal, participatie, opvoeding en gezondheid. Om deze ondersteuning integraal te benaderen zijn we bezig met het opstellen van een integraal plan van aanpak ten behoeve van de integratie van statushouders. De maatschappelijke begeleiding van statushouders w ordt vanaf 1 januari 2018 uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Oost Nederland. In het najaar van 2017 gaan Vluchtelingenwerk Oost Nederland en het Bureau Integratie Nieuwkomers zich samen inzetten o m de huidige vrijwilligers te behouden en nieuwe vrijwilligers te werven. Pilot alleenstaande jonge statushouders In de komende maanden start er een pilot om alleens taande jonge statushouders te huisvesten en te bege leiden. Drie jongeren stromen uit van de twee kleine wooneenheden van het Nidos in Steenwijk op het moment dat zij 18 jaar worden.

De gemeente gaat de drie jongeren gezamenlijk huisvesten waarbij de jongeren integrale begeleiding ontvangen op verschillende leefgebieden vanuit één organisatie. Naast de drie jongeren die uitstromen, wonen er nog 7 jongeren, alleenstaande minderjarige vreemdel ingen (AMVers), in de kleine wooneenheden in Steenw ijk. De verwachting is dat er AMVers blijven instromen i n de kleine wooneenheden. In totaal is er plek voor 12 AMVers. De gemeente is verantwoordelijk voor de hui svesting van deze jongeren op het moment dat zij 18 jaar worden. Hiervoor zijn structurele huisvestingsmogelijkheden nodig. Veilig Thuis Veilig Thuis IJsselland is op dit moment een samenw erkingsorganisatie, aangestuurd door Jeugdbeschermi ng Overijssel en Kadera. Per 1 oktober 2017 is Veilig Thuis IJsselland een zelfstandige stichting met een eenduidige aansturing. Dit komt naar verwachting de slagvaardigheid van de organisatie ten goede. Naar aanleiding van het inspectierapport uit april heeft Veilig Thuis IJsselland een verbeterplan opge steld. Dit plan moet o.a. leiden tot het structureel wegwerken van de wachtlijsten. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen zoals d e aanscherping van de wet Meldcode waardoor Veilig Thuis extra taken krijgt. Dit in combinatie met de actiep unten uit het verbeterplan, maakt de ontwikkelopgav e voor 31 Veilig Thuis IJsselland de komende jaren groot.

Innovatieve projecten Jeugd Pilot praktijkondersteuner huisartsen (POH) voor de jeugd GGZ Alhoewel deze pilot nog maar net loopt (april 2017) kunnen op basis van de eerste monitorgegevens al voorzichtig wat conclusie getrokken worden. De POH- er ziet tot nu toe alleen kinderen die de huisarts anders doorverwezen had naar specialistische GGZ en voert A DHD medicatiecontroles uit. In de praktijk blijken veel kinderen deze medicatie (via herhaalrecepten) wel t e krijgen, maar lijkt niemand dit te bewaken. Met d e komst van de POH-er ontvangen deze kinderen alsnog de ben odigde medicatiebegeleiding, waardoor de aard en dosering van deze medicijnen veel beter is toegesne den op de behoefte van kinderen. De kwaliteit van d e zorg neemt hierdoor toe. Naast medicatiebegeleiding voert de POH-er screenin gsdiagnostiek en kortdurende behandeling uit. De ee rste (voorzichtige) resultaten laten zien dat nog maar e en kwart van de kinderen doorverwezen wordt naar de 2 e-lijns jeugd GGZ. Bij zo’n 15% van kinderen kan volstaan w orden met 1 gesprek. Kortdurende behandeling door P OH- er wordt gedaan in iets meer dan de helft (56%) van de casuïstiek. De POH-er lijkt hiermee zeer effect ief als het gaat om het beperken van de instroom in de GGZ. Het is dan ook de verwachting dat bij de PPN 2018 gevra agd zal worden het noodzakelijk budget voor een POH-er structureel te maken.

Overige pilots Andere transformatieprojecten in het kader van inno vatie jeugd zijn het in de PPN genoemde project voo r kwetsbare jongeren en een pilot gericht op intensie ve begeleiding van kinderen rondom vechtscheidingen (BRAM). Beide projecten hebben zodanige resultaten die het structureel inzetten van deze projecten rechtvaardigt. Maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd Bij de PPN is er € 400.000 aan het budget jeugdzorg toegevoegd en het budget voor de Wmo-maatwerk- voorzieningen (huishoudelijke hulp en oude voorzien ingen) met € 825.000 verlaagd. Eind juli is het de verwachting dat het totaal budget voor Wmo en Jeugd , van bijna 18,3 miljoen euro, voldoende is om de z org in 2017 te kunnen uitvoeren. Aan het eind van het jaar zal dan de precieze verdeling tussen Wmo- en Jeugd zorg duidelijk zijn (nu 8,65 miljoen euro voor Jeugdzorg en 9,63 miljoen euro voor Wmo-voorzieningen) Invoering resultaatgerichte bekostiging jeugdhulp Diverse werkgroepen zijn momenteel bezig met de kom ende implementatie van de jeugdhulp vanaf 2018. De individuele voorzieningen jeugdhulp worden regionaa l ingekocht. Er is vanaf 2018 sprake van een nieuw inkoopmodel, waarbij resultaatsturing centraal staa t. De nieuwe inkoopwijze biedt meer kansen voor het flexibel inzetten van de benodigde hulp en stimuleert de sam enwerking tussen zorgaanbieders.

De verwachting is dat hierdoor integraliteit en kwaliteit van de jeugdhulp zullen toenemen. Extra inzet toegangsteam Vanaf oktober 2017 is er, tot eind 2018, extra inze t in het Toegangsteam noodzakelijk. Dit heeft te ma ken met diverse ontwikkelingen die hierboven, of bij de ris ico’s, en met het uitwerken van de transformatielij nen uit het beleidsplan Sociaal Domein te maken hebben. Voor de uitvoering van Goed Opdrachtgeverschap bijvoorbeel d is gekozen voor een andere wijze van inkoop Begeleidin g Wmo en voor het invoeren van resultaatgerichte bekostiging van de jeugdhulp. Deze aanpassingen lei den, zonder extra acties, tot een (te) hoge werkdru k binnen het Toegangsteam en mogelijk langer wachten. Ook de nieuwe inrichting van het Sociaal Werk zal het eer ste jaar een andere wijze van afstemming vragen. Het is bela ngrijk tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen e n de formatie op tijd aan te vullen. Harmonisatie peuterspeelzalen Met ingang van 1 januari 2018 treedt de Wet harmoni satie kinderopvang en peuterspeelzalen in werking. Hiermee wordt het peuterspeelzaalwerk onder de noem er ‘kinderopvang’ gebracht en gelden voor het peuterspeelzaalwerk dezelfde eisen als voor kindero pvangorganisaties. Deze eisen worden met de Wet inn ovatie en kwaliteit kinderopvang verhoogd. Met de invoerin g van deze wetten verandert ook de rol van de gemee nte.

Ter voorbereiding op deze harmonisatie heeft de raa d in april de notitie Uitgangspunten ten aanzien va n het beleid voorschoolse voorzieningen vastgesteld. Met deze notitie worden de doelgroep van het voorschool se beleid verbreed naar kinderen die opgroeien in een kwetsbaar opvoedkundig klimaat en daardoor risico lopen op opgroeiproblemen. Met deze verbreding kan de preven tieve functie van de voorschoolse voorzieningen bet er worden benut. Dit wordt nog versterkt doordat het v oorschoolse veld medeopsteller is van de Transforma tie- agenda jeugdhulp-onderwijs, waarin afspraken worden gemaakt voor een betere aansluiting tussen jeugdhu lp en (voor)schoolse voorzieningen. Daarnaast worden in d e uitgangspuntennotitie kaders geformuleerd ter waarborging van de financiële- en fysieke toegankel ijkheid van de voorzieningen voor de kinderen die h et nodig hebben. 32 Armoede bij kinderen Begin mei heeft de raad € 60.000 aan extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding bij ki nderen. Diverse maatregelen zijn daarin benoemd en belegd b ij de uitvoeringsorganisatie (IGSD). De rest van he t tweede kwartaal is gebruikt om de uitvoering te regelen. B egin augustus waren er nog geen cijfers bekend over de inzet van deze middelen. Het is de verwachting dat bij de rapportage over het 3 e kwartaal gegevens beschikbaar zijn.

Omgekeerde toets en herijking minimabeleid Op 26 september is met de raad een verkennende bijeenkomst geweest over de omgekeerde toets. De omgekeerde toets vraagt van de raad dat zij de waarden vastste lt en definieert. Onder waarden wordt verstaan idea len en motieven die in een samenleving of groep als nastre venswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattin gen over wat wenselijk is. Er bestaan twee soorten waar den, instrumentele waarden en intrinsieke waarden. Een goede definitie is noodzakelijk. Regeling Chronisch zieken Eind juni was er van het budget voor de Regeling Ch ronisch zieken (totaal € 500.000) iets meer dan € 4 60.000 uitgegeven. Omdat deze regeling met terugwerkende kracht over 2015 en 2016 is toegekend is de verwachting dat het grootste gedeelte van de aanvragers zich al in het 1e half jaar van 2017 gemeld hebben . Desondank s is het de verwachting dat het beschikbare budget niet voldoende is en dat er uiteindelijk € 600.000 nodig zal zijn Huisvesting onderwijs; fusie Per 1 augustus 2017 zijn RSG tromp Meesters, CSG Ee keringe en VSO afdeling van de Ambelt gefuseerd. De scholen hebben een plan ontwikkeld voor de toekomst ige huisvesting van het Voortgezet Onderwijs in de gebouwen op de huidige locaties aan de Lijsterbesst raat en de Oostwijkstraat, waarbij het gebouw aan d e Stationsstraat wordt afgestoten.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan is in volle gang. Het streven is om de besluitvorming hierover op te nemen in de besluitvorming over het Integraal Huisvestingsplan. De eventuele gevolgen voor de gemeente van de fusie van het Voortgezet Onderwijs met het VSO worden onderzocht. Sportstimulering In de periode van 2014 tot en met 2016 is er vanuit de gemeente gewerkt met het sportstimuleringsprogr amma ‘Steeds meer in beweging - een vitaal Steenwijkerl and’. Dit jaar (2017) is er geen concreet uitvoerin gsprogramma mede in afwachting van de uitvoeringsagenda op basi s van het nieuwe beleidsplan Sociaal domein. Sport en beweging zal binnen de nieuwe welzijnsorganisatie e en nieuwe rol innemen. Vanuit voorgaande jaren zijn nog middelen vanuit het sportstimuleringsbudget beschik baar van circa € 190.000. Dit najaar werken we aan een nieuw uitvoeringsprogramma voor de periode 2018 tot en met 2021 waarin we aangeven hoe we dit budget i n willen zetten met daarbij een duidelijke relatie me t het beleid rondom het sociaal domein en de inrich ting van het nieuwe welzijnswerk. Eind 2017 komen we hier op terug.

Risico’s: Huisvesting onderwijs In het najaar van 2017 zal besluitvorming voorberei d worden rond aanpassingen in de huisvesting van he t voortgezet onderwijs, de basisscholen in de wijk de Gagels in Steenwijk en de basisscholen in Wanneper veen en rond de permanente huisvesting van basisschool ’t P uzzelsTuk. Afhankelijk van de besluitvorming hierov er, kan dit in 2018 financiële consequenties hebben. De gemeentelijke besluitvorming rondom de fusieschool Giethoorn is afgerond volgens plan. Bij het vervolgtraject blijft de gemeente wel betrokken, maar het schoolbe stuur Op Kop is bouwheer en verantwoordelijk voor d e realisatie van de school. Er ligt nu een aanvraag v oor bestemmingsplanwijziging en daartegen is vanuit de buurt bezwaar gemaakt. Er wordt gezocht naar een snelle o plossing, waar ook de buurt mee kan leven, anders k an het langer gaan duren. In het voorjaar van 2017 is gestart met de ontwikke ling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ( IHP). In september is een eerste concept van het plan gereed . De – ambitieuze – planning is er op gericht om he t IHP dit jaar nog in de raad te behandelen. Voor de financiële vertaling van de in het IHP opge nomen maatregelen is het van belang dat er zowel in Steen- wijkerland (o.a.

naar aanleiding van de besluitvorm ing over nieuwbouw in Giethoorn) als landelijk een groeiend besef bestaat dat de normbedragen voor onderwijshui svesting, zoals die, op advies van de VNG, in de 33 verordening onderwijshuisvesting zijn opgenomen, on toereikend zijn. In het kader van de perspectiefnot a 2019 zullen voorstellen met financiële consequenties op deze onderwerpen ontwikkeld worden. Een onderzoek n aar wat redelijke bedragen zijn is gaande en zal eind 2017 afgerond worden. Te lange wachtlijsten in de jeugd GGZ De wachtlijsten binnen de jeugd GGZ zijn te lang. U iteraard gaan crisis en urgente gevallen wel altijd direct door, maar voor anderen kan het betekenen dat zij tot een half jaar moet wachten op zorg. Niet zelden vererg ert problematiek in die periode en wordt problematiek a lsnog urgent. Er wordt wel geprobeerd naar elkaar d oor te verwijzen, maar we zien nu dat alle zorgaanbieders met wachtlijsten geconfronteerd worden. Voor Steenwijkerland gaat het begin augustus om circa 30-35 kinderen die langer moeten wachten op zorg. Met de voor Steenwijkerland relevante aanbieders wordt gewerkt aan tussenoplossingen om de kinderen alsnog zo snel mogelijk van zorg te voorzien.

De al eerder genoemd e extra inzet bij het Toegangsteam is één van deze oplossingen, evenals de (tijdelijke) uitbreiding va n de functie van de POH-er om via screeningsdiagnos tiek en korte behandeling te wachtlijsten terug te dringen en/of te voorzien in overbruggingszorg Loslaten verevening binnen de BVO Zoals al eerder gemeld is in 2016 besloten de onderlinge financiële solidariteit in de Jeugdhulp regio IJsselland los te laten. In 2015 en 2016 heeft de gemeente Steenwi jkerland baat gehad bij de verevening. Op basis van de Q1 rapportage is het de verwachting dat de zorgkosten Jeugd voor de gemeente Steenwijkerland toenemen tot 8,8 miljoen. Dit heeft deels te maken met de overall to ename in de jeugdzorg en deels met het wegvallen va n de verevening. Het loslaten van de verevening zal ook consequenties hebben voor de verantwoording in de jaarrekening. Wat deze consequenties zijn en hoe hi ermee omgegaan moet worden wordt momenteel, samen m et de BVO, onderzocht. Invoering resultaatgerichte bekostiging jeugdhulp Zoals al bij de actualiteiten gemeld is, worden de effecten van een andere wijze van bekostiging van de jeugdhulp verder uitgewerkt. Aan de nieuwe bekostigingssystem atiek kunnen juridische en financiële risico’s vast zitten, maar de omvang daarvan is nog niet in te schatten.

In ieder geval zal de implementatie van de nieuwe systematiek investeringen vergen in het personeel v an de toegang (i.v.m. het zich eigen maken van de toewijzingssystematiek) en ict (aanpassen van de sy stemen). Ook de aansluiting van huisartsen en ander e verwijzers is een belangrijk punt van aandacht. Harmonisatie kinderopvang -peuterspeelzalen Ten gevolge van de invoering van de harmonisatie ki nderopvang–peuterspeelzalen, heeft de Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland (SPS) besloten zich niet op het nieuwe speelveld te zullen bewegen en derhalve haar werkzaamheden te beëindigen. SPS zoekt naar ov ernamekandidaten voor de bestaande peuterspeelzalen . Zolang dit traject niet is afgerond bestaat het ris ico dat er niet voor alle speelzalen een geschikte overnamekandidaat wordt gevonden en er speelzalen m et ingang van 1 januari 2018 moeten sluiten. In dat geval ontstaan er witte vlekken in het voorzieningenaanbo d en zullen wij per locatie onderzoeken wat nodig i s om de betreffende peuters alsnog van een passend aanbod g ebruik te kunnen laten maken. Het is nu nog onduide lijk of en bij hoeveel speelzalen dit scenario zich zal voordoen. Inkoop begeleiding Wmo De kaders rondom een nieuwe wijze van inkoop begele iding Wmo, naar aanleiding van de uitgangspunten zo als die zijn beschreven in het Beleidsplan Sociaal dome in, beginnen vorm te krijgen.

Zoals voorgeschreven in de AMvB wordt met de aanbieders onderzocht wat een re ële prijs voor de zorg is. Bij dalende budgetten zo uden deze beide hiervoor beschreven ontwikkelingen kunne n leiden tot hogere kosten en een overschrijding v an het budget. Daarnaast is het de verwachting dat de nieu we vorm van inkopen tijdelijk meer inzet bij de toe gang noodzakelijk maakt. Dit wordt het komende halfjaar verder onderzocht. Inkoop hulpmiddelen Per 1 januari 2017 hebben wij een nieuwe leverancie r voor de hulpmiddelen; Jens Beenhakker B.V. Het l ukt Jens Beenhakker niet om de gemaakte afspraken in de overeenkomst na te komen. Zij zijn na een waarschuwing i n het eerste kwartaal tijdens het tweede contractmanageme ntgesprek in juli in gebreke gesteld. De voornaams te reden voor de ingebrekestelling is de lange levertijd voor de hulpmiddelen. Na het derde kwartaal zal nagegaan worden of er genoeg vooruitgang is geboekt om door te gaan met dit contract. Beschermd wonen/maatschappelijke opvang Iedere gemeente is, in het kader van de Wmo 2015, v erantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijk e opvang en beschermd wonen. Voor Steenwijkerland wordt dit uitgevoerd door de gemeente Zwolle. 34 De (centrum)gemeente Zwolle heeft aangegeven te ver wachten dat de inkomsten en uitgaven voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 2017 in balans zijn.

Er zijn echter ontwikkelingen die mogelijk fi nanciële consequenties hebben voor de deelnemende gemeenten: 1. De voorziening beschermd wonen kenmerkt zich door 24-uurs toezicht. Echter zijn er ook varianten waarbij er sprake is van beschermd wonen met zorg nabij (op af roep beschikbaar). Van deze varianten nemen de mees te zorgpartijen nu afscheid, de zorg wordt ambulant vo ortgezet. In onze gemeente kennen we op dit moment zo’n 20 plekken waarvoor dit geldt. De kosten voor besch ermd wonen nemen hierdoor af, maar de lokale kosten voor de Wmo-voorzieningen begeleiding en dagbesteding nemen toe. Om hier op een eerlijke manier mee om te gaan heeft de gemeente Zwolle voorgesteld de huidige regionale verevening tegen het licht te houden. Op deze manie r doen we meer recht aan de daadwerkelijke situatie per gemeente. 2. Op dit moment is Zwolle bezig met de ontwikkeling van een nieuwe vorm voor beschermd wonen. Deze vorm houdt het midden tussen de intramurale voorziening beschermd wonen en ambulante begeleiding en voorzie t in een behoefte. In eerste instantie ligt de uitvoerin g van deze voorziening bij de centrumgemeente. Besl uitvorming hierover vindt in het najaar van 2017 plaats. 3. Er is in mei 2017 een extern onderzoek afgeron d naar de uitstroom uit instellingen voor beschermd wonen en de maatschappelijke opvang.

Op dit moment stagneert de uitstroom en dit wordt grotendeels veroorzaakt door gebrek aan passende huisvesting. Dit leidt ook tot onwenselijke wachtlijsten voor de instroom. Het rap port is een basis om afspraken te maken met huisvesters en betrokken zorgaanbieders. 4. Het borgen van de kwaliteit die zorgaanbieders beschermd wonen moeten bieden en het bestrijden van fraude vragen om veel (ambtelijke) inspanning en inzet. 5. Er worden meer mensen tot de doelgroep voor be schermd wonen gerekend. Veel mensen met een GGZ-B- indicatie hebben namelijk geen klinische setting no dig voor hun behandeling, maar hebben voldoende aan beschermd wonen met ambulante behandeling. Het rijk heeft bepaald dat de zorg voor deze mensen wordt overgeheveld naar de gemeenten per 1 januari 2018. Dit kan tot een forse toename van de kosten leiden. Het is nog onduidelijk in hoeverre het rijk deze toename compenseert. Herijking minimabeleid Nog steeds staat voor eind 2017/ begin 2018 de her ijking van het minimabeleid (inclusief schuldhulpve rlening) gepland. We zien de afgelopen twee jaar dat het ber oep op ons minimabeleid mede als gevolg van een hog er bijstandsvolume is toegenomen en daarmee ook het be schikbare budget is overschreden. Bij ongewijzigd b eleid zal dit ook voor de komende jaren gaan gelden. Bij de herijking komen we hier op terug.

35 2.4 Steenwijkerl anders zijn actief Steenwijkerlanders zijn actief Prognoses:



= op koers



= specifieke aandacht vereist



= er zijn problemen X = geen gegevens bekend Inleiding Samen willen we aan het werk. Het is belangrijk dat iedereen aan het werk kan, waar mogelijk in ons eigen gebied. Het hebben van werk is van belang voor het individu, de samenleving en de economie. We zien met name kansen voor de vrijetijdseconomie. Samen met ondernemers-(organisaties) en de Regio Zwolle zijn we hier actief mee aan de slag. Ambitie: behoud en ontwikkeling werkgelegenheid in Steenwijkerland Doelstelling: versterken ondernemersklimaat Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting Revitalisering bedrijventerreinen “2.0” is omgezet in duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de gebieden. 2015 2018 80% afspraken uitgevoerd



Met de BCS wordt met enthousiasme uitwerking gegeven aan Park- management 3.0. Accenten daar- binnen zijn: arbeidsmarkt, veiligheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Ondernemers zijn tevreden over het ondernemersklimaat. 2015 2018 6,0



Samen met de netwerkpartijen worden verbetermogelijkheden verkend.

Doelstelling: groei aantal arbeidsplaatsen en toeleiding Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting Plaatsen mensen m et een arbeidsbeperking (ex-Wajong en Wsw). 2015 2018 50



Gezien de uitstroom in 2016 (27) is het, ondanks extra inspanning, niet te verwachten dat de norm voor 2017 gehaald gaat worden Jaarlijks stromen gemiddeld 150 personen uit de Participatiewet naar betaald werk. 2015 2018 150



De uitstroom naar betaald werk laat tot en met het tweede kwartaal 2017 een tegenvallend beeld zien (63 ). Alle cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verrichten naar vermogen een In 2016 lag dit percentage onder de gestelde norm van 85%. Het is niet reëel te verwachten dat het 36 tegenprestatie voor hun uitkering in de vorm van vrijwilligerswerk, mantelzorg of anderszins maatschappelijk nuttige activiteiten. 2015 2018 95%



percentage van 95% voor 2017 gehaald gaat worden. Efficiënte en robuuste uitvoering van de participatiewet.

2015 2016



De raad heeft besloten om onderzoek te doen naar het integreren van de toegangstaken van de IGSD in de lokale teams van de gemeenten en tevens om de werkgeversdienst- verlening in de subregio SSWM gemeenten verder door te ontwikkelen, mogelijk ook aangevuld met andere specialistische taken en beschutwerk nieuw. Het werkloosheidspercen- tage in de gemeente Steenwijkerland (10,6%) groeit dichter toe naar het werkloosheidspercentage in de Werkbedrijf regio Zwolle* (9,0%). 2015 2018 < 1,3% (n.a.v. 2016)



Halverwege 2017 lag dit cijfer op 1,4 en het is helaas licht stijgend. Ondanks een beterde arbeidsmarkt is dit nog niet zichtbaar in het werkloosheidspercentage in Steenwijkerland. *Het werkbedrijf regio Zwolle, eerder de IJsselvechtstreek, bevat de volgende gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle. Ambitie: Meer kansen voor de vrijetijdseconomie Doelstelling: toename werkgelegenheid in de recreatiesector Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting We streven naar een groei van het aantal arbeidsplaatsen in de recreatiesector. 2016 2018 2% groei



In 2016 is het aantal arbeidsplaatsen in de recreatiesector toegenomen.

De cijfers van 2017 worden in het voorjaar van 2018 bekend. Bron: www.lisa.nl Jaar Banen 2012 2220 2013 2150 2014 2160 2015 2060 2016 2240 We streven naar een jaarlijkse toename van het aantal arbeidsplaatsen in de recreatiesector voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 2016 2018 25



Liggen op schema, aantal extra plaatsingen zijn wel tijdelijk en/of seizoensgebonden . 37 Ambitie: Vitaliteit en leefbaarheid centraal Doelstelling: landelijk gebied als promotor Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting Nationaal Park Weerribben Wieden is een door gebiedspartners gedragen zelfstandige gebiedsentiteit. 2015 2016 NP WW nieuwe stijl is afhankelijk van het proces gevormd en operationeel.



Stichting Weerribben-Wieden wordt in 2017 opgericht door de gebiedspartners. Daarmee is de stichting in 2017 operationeel. Besluitvorming vindt plaats in het derde kwartaal van 2017. Nominatie van Koloniën van Weldadigheid voor aanwijzing tot Unesco Werelderfgoed. 2016 2018 Het rijk heeft het nominatie- dossier ingediend bij Unesco.



Nominatiedossier is ingediend. In 2018 wordt bekend of de Koloniën een plek krijgen op de UNESCO werelderfgoedlijst. Toename van het aantal Groen en blauwe diensten.

2016 2018 Uitvoering van afspraken



De provincie Overijssel heeft per 2016 de regeling voor Groene en blauwe diensten beëindigd. Toelichting op de afwijking van de prognose: Groene en blauwe diensten Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Vanaf 2016 zijn geen nieuwe contracten afgesloten voor Groene en blauwe diensten. Wat zijn de oorzaken? De regeling Groene en blauwe diensten is door de provincie in 2016 beëindigd. Afsluiten van nieuwe contracten is op dit moment niet mogelijk. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Het is de doelstelling om het aantal contracten met 10% te laten toenemen ten opzichte van 2015. Dat is niet gelukt. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen. Welke maatregelen stellen we voor ? In de Perspectiefnota 2018 is voorgesteld om in de begroting 2018 een bedrag beschikbaar te stellen van € 325.000, en op basis daarvan cofinanciering te vragen van provincie en andere partners. De provincie heeft aangegeven een aantal pilots te willen houden met een aangepaste vorm van de regeling Groene en blauwe Diensten. Het is onze ambitie deel te nemen aan deze pilot.

Doelstelling: economische vitaliteit en leefbaarheid in de kernen Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting Investeringen in leefbaarheid vergroten (m.b.v. investeringen Leader programma). 2015 2018 Realisering investeringspro- gramma module 2017



Programma loopt. Het heeft nog niet geleid tot concrete projecten in Steenwijkerland. Ruimte voor herbestemming leegstand vastgoed. 2015 2018 3 à 4



Als onderdeel van Parkmana- gement 3.0 vinden momenteel verkenningen plaats op de bedrijventerreinen. 38 Doelstelling: iedereen aangesloten Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting Buitengebied Steenwijkerland ontsloten met snel internet. 2016 2018 Start uitrol



Het samenwerkingsverband CIF / Rendo verzorgt, met onder- steuning van het burgerinitiatief BBNoW, de vraagbundeling. Daarbij gaat het niet alleen om het buitengebied van Steenwijkerland, maar tevens dat van aangrenzende gemeenten. Indien het benodigd aantal inschrijvingen wordt gehaald (minimaal 50%) start de aanleg. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2017-2020 Stand van zaken zoals opgenomen in de Programmabegroting 2017-2020 > € 50.000.

Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2017-2020 > € 50.000 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Nationaal Park Weerribben Wieden











Nee Uitvoeringsagenda binnenstad Steenwijk











Nee Zie voor een toelichting op de uitvoeringsagenda binnenstad Steenwijk hieronder bij risico’s 39 Nadere wijzigingen Hieronder zijn financiële mutaties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen en geen gevolg zijn van beleidsmatige keuzes. Actualiteiten en risico’s met betrekking tot dit programma Actualiteiten: Naast de jaarlijkse bijdrage aan het Nationaal Park (€ 80.000) is in de begroting ook een extra bijdrage opgenomen van maximaal € 95.000 in 2019 en maximaal € 95.000 in 2020. De definitieve bijdrage aan de stichting W eerribben- Wieden is mede afhankelijk van de bijdrage van derden. Het uitgangspunt is dat onze bijdrage maximaal 25% van de begroting van de stichting bedraagt. Dit om ande re partijen te stimuleren en uit te nodigen tot een financiële bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van de stichting. Inmiddels heeft de provincie Overijss el zich ook bereid verklaard om bij te dragen.

Begin 2017 heeft Landschap Overijssel onderzocht wa t de stand van zaken is van het duurzaam onderhoud van landschapselementen. De conclusie is dat 55% van de elementen duurzaam wordt onderhouden. De resterend e opgave is dus nog 45%. T.b.v. de gemeentelijke cofi nanciering van deze ambitie is een claim opgesteld voor het begrotingsjaar 2018. In West Overijssel zijn bestuurlijke afspraken onde rtekend over de werklocaties. Vraag en aanbod voor de komende 10 jaar zijn hiermee in beeld gebracht. In Steenwijkerland is sprake van onderprogrammering: E r is meer toekomstige vraag dan dat er aanbod is. In com binatie met het beperkte uit te geven aanbod in Ste enwijk voor lokale bedrijvigheid leidt dit tot het initiatief om de ontwikkeling van een nieuw terrein te verkennen. In Giethoorn zijn tal van ontwikkelingen gaande. De loswal, de nieuw te ontwikkelen school, maar ook vraagstukken en ontwikkelingen m.b.t. toerisme. Wij pakken deze diverse activiteiten nu programmatisch op onder leiding van een aan te stellen omgevingsregis seur. Voor deze opgaven en de organisatie daarvan i s in de perspectiefnota 2018 een claim opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van een t oeristische visie, dat een kader geeft voor de toer istisch- recreatieve ontwikkeling in de komende jaren. Samen met het Nationaal Park is deze sector van groot belang voor onze gemeente.

Risico’s: Bij het Nationaal Park Weerribben-Wieden is een aan tal belangrijke stappen gezet. De financierbaarheid op de langere termijn is nog een opgave. Na vaststelling van de visie op de binnenstad van S teenwijk door de gemeenteraad, zijn werkgroepen act ief aan de slag gegaan met de uitvoeringsagenda. 40 2.5 Financiën en bedrijfsvoering Financiën en bedrijfsvoering Prognoses:



= op koers



= specifieke aandacht vereist



= er zijn problemen X = geen gegevens bekend Inleiding Als gemeente moeten en willen we in staat zijn om v eranderingen goed en snel op te pakken. We willen optimaal aansluiten bij de vraag van burgers , ondernemers en instellingen. Om dit te realiseren dienen we een lerende organisatie te zijn die zich richt op wendbaarheid en verbinding. Ook willen we een organisatie zijn waar medewerkers met plezie r werken en kansen krijgen zich te ontwikkelen. Het verder verbeteren van de dienstverlening en het geven van ruimte voor participatie als thema’s van de Toekomstagenda, zijn trajecten die we al heb ben ingezet. Met de organisatieontwikkeling, waarover in maart jl. een besluit is genomen, worde n op het terrein van de thema’s samenwerking en interne organisatie belangrijke stappen gezet. In j uli jl. is er een hoofdorganisatiestructuur ingevo erd bestaande uit vier eenheden met een kleiner managem ent.

De verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie gelegd. Er wordt gestuurd op processen en procedures zijn vereenvoudigd. Hierdoor kan de vraag van burgers, ondernemers en instellingen nog beter worden beantwoord. Het verhogen van informatieveiligheid en privacy is een actueel en maatschappelijk speerpunt. Om de informatieveiligheid en privacy-risico’s te minimal iseren wordt het informatiebeveiligingsplan ge- update. Ook wordt een functionaris gegevensbescherm ing aangesteld. Een verdere belangrijke ontwikkeling waar we ons de komende jaren mee bezig houden is de digitale agenda 2020 (VNG), waar het steeds meer gaat om gezamenlijk (met alle gemeenten of met groepen gemeenten) nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Financieel staan we er goed voor en koersen we af op een positief saldo voor 2017. Ambitie: Verantwoorde gemeentelijke financiën Doelstelling: Sluitende meerjarenbegroting Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting De uitgaven en inkomsten zijn inclusief bezuinigingsmaatregelen structureel en reëel in evenwicht 2015 2018 De uitgaven en inkomsten zijn structureel en reëel in evenwicht



In het kader van het interbestuurlijk bestuurlijk toezicht (IBT) door de provincie Overijssel is de begroting 2017 als structureel en reëel in evenwicht beoordeeld.

Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat dit evenwicht behouden blijft. 41 Ambitie: Wendbare bedrijfsvoering Doelstelling: Samenwerking met meerwaarde Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Doelstelling: risicomanagement Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Doelstelling: kwaliteit van de organisatie Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2017-2020 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting Inkoop efficiënt en robuust georganiseerd 2016 2018 Naast realisatie van achtervang voor inkoop coördinatie ook procesmatig de samenwerking op elkaar aan laten sluiten.



Gewerkt wordt aan een uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland. De inkoopsamenwerking met de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland wordt eind 2017 geëvalueerd. Verminderen kwetsbaarheid op het gebied van ICT 2015 2017 Goed werkende uitwijk.



In het 4 e kwartaal wordt een laatste test uitgevoerd. Bij een positief resultaat van de uitwijktest is het project gerealiseerd.

Subdoelen Aanvangs - jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting Beheersing van interne werkprocessen (zelfcontrolerend) 2015 2018 12 processen



Op dit moment zijn er 11 processen waarbij de beheersing van interne werkprocessen op orde is. Informatiebeveiligingsrisico’s geminimaliseerd 2015 2020; 5 jaren plan Planning informatie- beveiligings- plan 2017 uitgevoerd



Subdoelen Aanvangs - jaar Jaar van realisatie Norm 2017 Prognose Toelichting Er is een dynamische, plezierige en gezonde werkomgeving 2015 2018 Medewerkers - tevredenheid ≥7,5 Ziekteverzuim ≤ 5,3% X



In 2017 wor dt er geen medewerkerstevredenheid onderzoek gehouden. Naar verwachting vindt deze in 2018 plaats. In 2014 was het cijfer 7,1. Het ziekteverzuimpercentage 2017 tot 1 augustus is 4,7%. Geen gemelde integriteits- schendingen 2015 2018 Geen gemelde integriteits- schendingen)



Een evenwichtige leeftijdsopbouw van de organisatie 2015 2018 Instroom van tenminste 2 medewerkers onder de 30 jaar



Er zijn in 2017 tot 1 augustus 15 medewerkers onder de 30 jaar in dienst gekomen. 42 Projecten/ investeringen Programmabegroting 2017-2020 Stand van zaken zoals opgenomen in de Programmabegroting 2017-2020 > € 50.000.

Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2017-2020 > € 50.000 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? 400 MS Office licensies inclusief Software Assurance











Ja e-HRM











Nee Toelichting op de afwijking van de prognose: e-HRM Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het projectplan is in concept klaar waarna er een marktverkenning plaatsvindt en een aanbesteding volgt. Gezien de aard en omvang va n het project is de kans aanwezig dat de aanbestedingsprocedure niet geheel in 2017 kan worden doorlopen. Wat zijn de oorzaken? Andere prioriteitstelling in verband met de werkzaamheden die uit de organisatieontwikkeling voortvloeiden. Wat zijn de gev olgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? N.v.t. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Gevolg kan zijn dat het beschikbare geld voor de realisatie van e -HRM ten tijde van de behandeling van de jaarrekening 2017 overgeheveld moet worden naar het jaar 2018. Bezuinigingen Programmabegroting 2015-2018 Stand van zaken bezuinigingen zoals opgenomen in de Programmabegroting 2015-2018.

Nog niet gerealiseerde bezuinigingsmaatregel Toelichting Generieke taakstelling afdelingen 2017: € 100.000; 2018: € 150.000; 2019 en volgende jaren: € 200.000 De taakstelling is ingevuld via de bedrijfsvoering. Nadere wijzigingen Hieronder zijn financiële mutaties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen en geen gevolg zijn van beleidsmatige keuzes. Financiële mutatie nr. 1: Individueel Keuzebudget 2016 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 2016 is het individuele keuzebudget ingevoerd. Hiervoor is in 2016 een bedrag van € 785. 000 gereserveerd. Bij de nacalculatie blijkt dat een bedrag van € 31.000 niet benodigd is. Wat zijn de oorzaken? De werkgeverslasten ove r het individueel keuzebudget ( voorheen vakantiegeld ) zijn lager dan aangenomen. Daarnaast zijn vanwege vertrek in 2016 al uitbetalingen verricht die niet nogmaals in mei 2017 tot betaling zijn gekomen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing . Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig voordeel van € 31.000 . Welke maatregelen stellen we voor? De begroting kan eenmalig worden aangepast met € 31.000 . 43 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr.

2: Afschrijvingslasten (jaarrekening 2016) Wat is de aa rd en de omvang van de afwijking? Doorverwerking van de afschrijvingslasten van de investeringen op basis van de jaarrekening 2016 laten een voordeel zien van € 865 oplopend naar € 5.804 in 2020. In 2021 vervalt een afschrijving waardoor in 2021 het voordeel nog toeneemt naar € 18.714 Wat zijn de oorzaken? Een aantal investeringen zijn in de jaarrekening 2016 afgesloten binnen de beschikbaar gestelde middelen. Dit levert vervolgen structurele voordelen op aan afschrijvingslasten. In 2021 vervalt een afschrijving. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel voordeel van € 865 oplopend tot € 18.714 Welke maatregelen stellen we voor? De begroting structureel aanpassen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing Financiële mutatie nr. 3: Afschrijvingslasten ( BBV) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Wij zij n verplicht om investeringen van maatschappelijk nut te activeren en af te schrijven. Hiermee is in de begroting rekening gehouden. Verschillende investeringen zullen ultimo 2017 niet gereed zijn hetgeen leidt tot lagere afschrijvingslasten.

In de PPN is een voordeel van € 14.000 verwerkt ( mutatie op pagina 37 van € 70.953 en 71.700) Wat zijn de oorzaken? Door het niet gereedkomen van een aantal investeringen kan en mag er ook niet afgeschreven worden. Door deze vertraging ontstaat er een voordeel in 2017 van € 72,029. Op hetzelfde onderdeel is in de PPN 2018-2021 een te groot voordeel van € 14.000 opgenomen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig voordeel van € 72 .029 en vanaf 2018 een nadeel van € 14.000 Welke maatregelen stellen we voor? De begroting structureel aanpassen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepa ssing Financiële mutatie nr. 4: Rentelasten (BBV) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een lagere doorbelasting van rente naar het taakveld riolering van bijna € 557.000 heeft tot gevolg dat op het taakveld treasury een nadeel van € 250.000 optreedt. Wat zijn de oorzaken? Door het BBV wordt voorgeschreven dat er nacalculatie plaatsvindt ten aanzien van de doorberekende rentelasten aan tarieven. In de begroting 2017 is een percentage van 3% opgenomen. De voorlopige nacalculatie komt uit op 1,5%.

Dit houdt in dat een bedrag van bijna € 557.000 lagere rentelasten mogen worden toegerekend aan het taakveld riolering. Dit voordeel komt ten gunste van de voorziening riolering. Hierdoor ontstaat er op het taakveld treasury een nadeel van € 250.000. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing . Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een financieel nadeel op de rentelasten van € 250.000. Welke m aatregelen stellen we voor? De begroting 2017 met € 250.000 aanpassen. In de PPN is besloten om in de begroting een rekenrente van 1,5% te berekenen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing . 44 Financiële mutatie nr. 5: Algemene uitkering ( meicirculaire) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Financiële effecten van de meicirculaire 2017 . Wat zijn de oorzaken? De meicirculaire laat een positief saldo van bijna € 506.000 waarvan al ruim € 179.000 in de PPN 2018-2021 is opgenomen. Per saldo ontstaat er een voordeel van ruim € 326.000. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Niet van toepassing . Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De beschikbare middelen nemen voor 2017 toe met € 326.206.