Informatienota 2018 - 32 - Wijzigingen programmabegroting 2019-2022.pdf

College van burgemeester en wethouders - 30 oktober 2018 - 2018_B&W_004651/2 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Zitting van 30 oktober 2018 Organisatie Ondersteuning - Organisatieadvies 23 2018_B&W_00465 Informatienota wijzigingen programmabegroting 2019- 2022 - informeren Samenstelling: Aanwezig: de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris Afwezig: de heer O. Akkerman, Wethouder Informatienota Inleiding Uit ons contact met de provincie Overijssel als financieel toezichthouder over de programmabegroting 2019-2022 is naar voren gekomen dat onze raming voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het begrotingsjaar 2022 te hoog is ingeschat. Het bedrag komt niet overeen met de raming uit de meicirculaire 2018 van het Rijk. De ramingen voor de jaren 2019-2021 zijn wel correct. Kernboodschap Voor het begrotingsjaar 2022 is gerekend met een te hoog bedrag voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2018 van het Rijk. Hierdoor is het geraamde begrotingssaldo voor 2022 geen € 316.000 positief, maar € 210.000 positief.

Wij stellen voor de programmabegroting op dit punt niet te wijzigen, maar in plaats daarvan bij de PPN 2020-2023 voor alle begrotingsjaren een nieuwe doorrekening te maken op basis van de septembercirculaire 2018. Dit is afgestemd met de provincie en in lijn met informatienota die u onlangs heeft ontvangen over de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2018 en het toegekende BUIG-budget: Er volgt in het voorjaar een nieuwe doorrekening. Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de tabellen in bijlage 6 van de programmabegroting niet volledig waren. Dit hebben we hersteld. Ook hebben we in dezelfde bijlage de bedragen die zijn gemoeid met een aantal integrale opgaven gespecificeerd naar meerdere bestuursprogramma's. Het betreft het bidbook 'Land van Weerribben en wieden; Poort naar Overijssel' en het 'Vervolg gebiedsgerichte aanpak Giethoorn'. In de tabellen in de hoofdtekst zijn deze integrale opgaven steeds onder één bestuursprogramma gepresenteerd. De aanpassingen hebben geen gevolgen voor het meerjarig (materieel) saldo en de door uw raad te nemen besluiten, het betreft een presentatiekwestie. Hoewel het technische aspecten betreft, hebben wij toch gemeend de begroting aan te moeten passen.

College van burgemeester en wethouders - 30 oktober 2018 - 2018_B&W_004652/2 Consequenties voor de gemeente De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de het meerjarig (materieel) saldo en de door uw raad te nemen besluiten. Communicatie Geen communicatie nodig, omdat het technische wijzigingen betreft. Vervolg De aangepaste programmabegroting (als bestand bijgevoegd) zullen wij u z.s.m. in hard copy toesturen. Op dinsdag 6 november vindt een technisch vragenuur plaats met de raad. Tijdens het vragenuur zullen we de aangebrachte wijzigingen nader toelichten. Vervolgens wordt de programmabegroting op 13 november a.s. behandeld in een aparte raadsvergadering. Besluit Beslispunt 1 De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de informatie in de nota. Beslispunt 2 Het college besluit de informatienota vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.