Herziene begroting 2024

Totaaloverzicht begroting 2024 herzien Onderdeel / specificatie Prognose 2023 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 herzien Verschil (positief = toename) Formatie 886.878€ 1.249.416€ 1.291.037€ 1.218.478€ -72.559€ Personeel niet in loondienst 480.000€ -€ -€ 131.824€ 131.824€ Personeelgerelateerde kosten 94.850€ 92.500€ 115.950€ 107.500€ -8.450€ Overige vaste kosten / algemene kosten 299.700€ 262.991€ 378.970€ 573.200€ 194.230€ Onvoorzien / dotatie - regio agenda -€ 120.000€ 35.000€ 35.000€ -€ Totale kosten € 1.761.428 € 1.724.907 € 1.820.957 € 2.066.002 € 245.045 Specificatie personeelgerelateerde kosten Onderdeel / specificatie Prognose 2023 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 herzien Verschil (positief = toename) Opleidingskosten 20.000€ 25.000€ 40.000€ 40.000€ -€ Arbodienst 1.500€ 1.000€ 7.500€ 1.500€ -6.000€ Thuiswerkplekken en - vergoeding 1.000€ 5.500€ 7.500€ 3.500€ -4.000€ Wervingskosten 35.000€ -€ 10.000€ 25.000€ 15.000€ Overig 37.350€ 61.000€ 50.950€ 37.500€ -13.450€ Totale kosten € 94.850 € 92.500 € 115.950 € 107.500 € -8.450 Specificatie overige vaste kosten - algemene kosten Onderdeel / specificatie Prognose 2023 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 herzien Verschil (positief = toename) Advies digitale toegankelijkheid 32.000€ 10.000€ 30.000€ 40.000€ 10.000€ Juridische ondersteuning 50.000€ 15.000€ 55.000€ 55.000€ -€ Website &

informatiebulletin 15.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ -€ Advieskosten AO/IC, contractmanagement en contractbeheer 10.000€ -€ 50.000€ 110.000€ 60.000€ Middelen regio-agenda 2.500€ 43.587€ 45.000€ 50.000€ 5.000€ Overig w.o. huisvestingskosten en ICT 190.200€ 189.404€ 193.970€ 313.200€ 119.230€ Totale kosten € 299.700 € 262.991 € 378.970 € 573.200 € 194.230 Specificatie van de mutaties gerelateerd aan de post onvoorzien Onderdeel / specificatie Prognose 2023 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 herzien Verschil (positief = toename) Dotatie ivm verzuimrisico -€ 20.000€ -€ -€ -€ Dotatie ivm onvoorzien algemeen doorbetaling -€ 196.703€ 35.000€ 35.000€ -€ Ontvangsten gemeenten -€ -96.703€ -€ -€ -€ Totale kosten € - € 120.000 € 35.000 € 35.000 € - FTE overzicht incl. p.n.i.l. Onderdeel / specificatie Begroting 2024 Begroting 2024 herzien Verschil (positief = toename) Regiomanager-directeur 1,00 1,00 0,00 Netwerksecretaris 0,89 1,00 0,11 Business controller 0,50 0,50 0,00 HR adviseur 0,22 0,22 0,00 Projectleider/Adviseur 1,89 1,78 -0,11 Inkoopadviseur 0,89 0,89 0,00 Contractmanager 3,00 2,78 -0,22 Data-analist 1,00 0,89 -0,11 Contractbeheerder 0,89 0,89 0,00 Medewerker bedrijfsvoering 0,45 0,45 0,00 Functioneel beheerder 0,44 0,44 0,00 Managementassistent 1,56 1,56 0,00 Flexibele schil projecten 0,50 0,00 -0,50 Totaal formatie 13,23 12,40 -0,83