Financiele vertaling sport- en beweegbeleid 11 juli 2019.pdf

Deel 3 De financiële vertaling De uitwerking van het sport – en beweegbeleid Steenwijkerland

Financiële vertaling sport- en beweegbeleid Om uitvoering te geven aan de ambities is ook geld nodig. Per uitgangspunt geven we inzicht in de bedragen die we vanuit verschillende programma’s inzetten vanuit de gemeente. Dit bet ekent niet dat dit het totale budget hoeft te zijn dat ingezet wordt. Voor een aantal ambities geldt dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid met verschillende partijen ligt. Financier ing kan dan ook van meerdere partijen komen of is zelfs soms voorwaarde. Daarnaast gaan we ook op zoek naar publiek private samenwerking en kijken we waar we slimme verbindingen kunnen maken als het gaat om gedeelde ambities met bijvoorbeeld de provincie en landelijke maatregelen vanuit het Nationaal Sportakkoord en het Preventieakkoord. Thema 1: Jong leren bewegen als basis voor langdurig en plezierig bewegen Programma Onderdeel 2019 2020 2021 Samen Redzaam Actieprogramma gezonde leefstijl (*1) € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 Samen Redzaam Gezond in de Stad Steenwijkerland (*2) € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 Mijn Steenwijkerland Sport en bewegen Inzet buurtwerk sport (*3) Inzet buurtwerk sport Inzet buurtwerk sport Toelichting 1) Budget is bedoeld voor inzet van 1,2 fte als onderdeel van de Brede Impuls Combinatiefuncties. Bedrag is een deel rijksbijdrage (40%) en deel gemeentelijke financ iering (60%). 2) GIDS betreft een doeluitkering van het Rijk.

Het budget vanuit GIDS (€ 40.000 per jaar) dat wordt ingezet betreft resterend budget vanuit voorgaande jaren, doordat toen het beschikbare subsidiebudget niet volledig is benut. Naast dit budget is er jaarlijks nog een rijksbijdrage van € 64.000 beschikbaar om in te zetten voor inzet op het verkleinen van gezondheidsachterstanden. 3) Bij verschillende uitgangspunten staat de inzet van het buurtwerk sport. Zij is verantwoordelijk voor een deel van de uitvoeri ng van het sport- en beweegbeleid. De inzet van 2,5 fte aan buurtwerk sport maakt onderdeel uit van de opdracht aan Sociaal Werk de Kop. Het bedrag is een deel rijksbijdrage (40%) en deel gemeentelijke financiering (60%) op basis van de Brede regeling Com binatiefuncties. Hiervoor is binnen het programma Mijn Steenwijkerland een budget beschikbaar van € 125.000,00. Thema 2: Duurzame Sportinfrastructuur Programma Onderdeel 2019 2020 2021 Mijn Steenwijkerland Meerjarenprogramma onderhoud sportaccommodaties (*4) De hoogte van dit bedrag varieert sterk jaarlijks, op basis van gepland onderhoud. Mijn Steenwijkerland Meerjarenprogramma sportvelden onderhoud (*5) € 317.000,00 € 451.000,00 € 365.000,00 Mijn Steenwijkerland Meerjaren vervangingsprogramma kunstgrasvelden P.M. (*6) Mijn Steenwijkerland Renovatie niet-gemeentelijke sportaccommodaties & privatisering gemeentelijke sportaccommodaties (*7) P.M. P.M. P.M.

Mijn Steenwijkerland Pilot beweegvriendelijke openbare ruimte 10.000,00 Toelichting 4) Vastgelegd in meer jaren onderhoudsplan, onderdeel van het programma maatschappelijk vastgoed. Deze bedragen variëren jaarlijk s afhankelijk van het onderhoud dan gepland staat. 3 5) Om de komende jaren het benodigd onderhoud van de sportvelden uit te kunnen voeren, is in de Perspectiefnota het voorstel opgenomen om het budget voor sportveldenonderhoud te verho gen van € 314.000 naar € 365.000. Daarnaast wordt een aantal eenmalige investeringen uitgevoerd ten aanzien van de sportvelden. Dit gaat om een totaal bedrag van € 89.000,00 die uit de algemene reserve gefinancierd wordt. Niveau Maatregelen Basis + Beregeningsinstallaties sportvelden € 65.0001 2020 Basis + Verplaatsen veldverlichting Willemsoord € 16.000 2020 Basis + Extra beluchting velden € 3.000 2019 Basis + Aanbrengen drainage en beluchten en bezanden (FC Oldemarkt) € 5.000 2020 Totaal € 89.000 6) Naast het regulier onderhoud in 2021, 2022, 2023 extra investeringen nodig voor de vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden op sportpak de Parallelweg, Nieuwe Gagels en Monnikenmolen. Voor de jaren na 2023 staan er ook nog investeringen op het programma voor de vervanging van een tweetal toplagen.

Naar aanleiding van uitvoering van de motie Bespeelbaarheid sportvelden die tijdens behandeling van de perspectiefnota is aangenomen op 9 juli 2019 zal duidelijkheid gegeven kunnen worden over de hoogte van de posten. 7) In het Wedstrijdplan hebben we vastgelegd hoe we vanuit beleid met deze vragen om willen gaan. Op dit moment spelen er bij de volgende clubs ontwikkelingen die in de toekomst mogelijk tot financieringsvraagstukken kunnen leiden: LTC Steenwijk, Dijkruiters Blankenham, PSV Vollenhove en Oldeveste. In de afgelopen jaren zijn er vragen geweest om bij te dragen aan de renovatie van niet -gemeentelijke sportaccommodaties en om privatisering van gebouwen. Soms zijn dit grote ontwikkelingen met een lange aanlooptijd en soms g aat het om relatief kleine ontwikkelingen. Voorbeelden van kleinere vragen zijn een bijdrage in de bouw van een berging bij enkele ijsclubs, bijdrage renovatie tennisbanen bij LTC IJsselham, bijdrage aan een onderkomen van Duikvereniging Steenwijk etc. Hier ging het om bijdragen van minder dan € 30.000 Een voorbeeld van een grotere ontwikkeling is bijvoorbeeld de bijdrage aan hockeyclub MHC Steenwijk ten grootte van € 305.000. Het gaat hierbij om initiatieven van onderop, waarbij sprake is van een grote mate van zelfwerkzaamheid en de vereniging of stichting zelf ook zorgt voor cofinanciering.

Inzet die vanuit he t programma Inwoner op 1 als erg belangrijk worden gezien. Met name de kleinere ontwikkelingen komen in de loop van het jaar voorbij en zijn niet altijd vooraf bekend. Ze sluiten hiermee vaak niet aan bij de begrotingscyclus van de gemeente. Soms zijn ontwikkelingen al wel bekend, maar nog niet in concrete bedragen uit te drukken. Een voorbeeld hierbij is de ontwikkeling die nu speelt bij LTC Steenwijk. Verschillende scenario’s van renovatie op de huidige locatie tot aan verplaatsi ng van de accommodatie leiden tot hele andere financieringsvraagstukken. Vanwege de grote mate van onzekerheid én vanwege het feit dat er soms ook zomaar nieuwe vragen kunnen komen, zijn deze posten nu als P.M. weergegeven. Bij de kaders v an dit beleid hebben aangegeven hoe we om gaan met de invulling van deze P.M. posten.

Thema 3: Inclusief sporten en bewegen Programma Onderdeel 2019 2020 2021 Samen Redzaam Gezond in de Stad Steenwijkerland € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 Mijn Steenwijkerland Sport en bewegen (*8) € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 Mijn Steenwijkerland Sport en bewegen Inzet buurtwerk sport Inzet buurtwerk sport Inzet buurtwerk sport Toelichting 8) Bijdrage vanuit sport voor budget Jeugdfonds sport en zwemfonds 4 Thema 4: Vitale sportaanbieders Programma Onderdeel 2019 2020 2021 Mijn Steenwijkerland Sport en bewegen (*9) € 61.000,00 € 61.000,00 Mijn Steenwijkerland Opstarten nieuw sport en beweegaanbod 10.000,00 Mijn Steenwijkerland Actief en gezond € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 Mijn Steenwijkerland Sport en bewegen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Mijn Steenwijkerland Sportsubsidies (*10) € 85.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 Samen Redzaam Gezond in de Stad Steenwijkerland 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Mijn Steenwijkerland Sport en bewegen Inzet buurtwerk sport Inzet buurtwerk sport Inzet buurtwerk sport Toelichting 9) Budget is bedoel voor inzet van 1,2 fte als onderdeel van de Brede Impuls Combinatiefuncties. Deze regeling is gebaseerd op 60 % lokale financiering en 40% financiering vanuit het rijk. Het bedrag van € 61.000,00 betreft de rijksbijdrage. De lokale cofinanciering wordt gerealiseerd met inzet vanuit reeds bestaande programma’s en externe cofinanciering in uren.

met inzet v an een bijdrage in uren van Stichting op Kop en Accrete met inzet van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs en het opvoeren van de uren voor de sportcoach binnen het programma Jongeren in Beweging. Dit betekent dat deze inzet ons als gemeen te geen extra geld kost. De precieze inzet binnen de thema’s wordt definitief vastgelegd in het St eenwijkerlands Sportakkoord. 10) Dit budget is voor normsubsidies voor sportverenigingen, subsidie voor kaderscholing en subsidie voor eenmalige activiteiten . Het budget Sportsubsidies verlagen we met € 15.000, naar een bedrag van € 70.000. De afgelopen jaren is het totaal bedrag dat is verstrekt aan subsidies niet boven het bedrag van 70.000 gekomen. Dit bedrag zetten we in voor subsidies sportevenementen. Thema 5: Sportevenementen Programma Onderdeel 2019 2020 2021 Mijn Steenwijkerland Subsidie sportevenementen 20.000,00 35.000,00 (*11) 35.000,00 Toelichting 11) De ophoging van het budget subsidie sportevenementen wordt gerealiseerd met een mutatie binnen het budget Sportsubsidies met ingang van 2020. Het budget Sportsubsidies verlagen we met € 15.000, naar een bedrag van € 70.000. De afgelopen jaren is het totaal bedrag dat is verstrekt aan subsidies niet boven het bedrag van 70.000 gekomen. De verwachting is dat deze verlaging van het subsidieplafond geen effect heeft. Dit bedrag zetten we in voor subsidies sportevenementen