Erratum paragraaf 4.1.7 Programmabegroting 2021-2024.pdf

ERRATUM Weggevallen tekst in de programmabegroting 2021-2024, p. 87,88 ; de twee tabellen zijn wel opgenomen 4.1.7. Afvalstoffenheffing Ontwikkeling baten en lasten 2021 Voor 2021 zijn de uitgaven niet verhoogd. Hiervan is afgeweken voor zover de ROVA bij de gemeente andere tarieven in rekening brengt. Zoals uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid, vindt in 2021 een stijging van het gemiddelde tarief per aansluiting plaats van € 194,00 naar € 223,30 (15,1%)1. Het dekkingspercentage dat staat vermeld in de tabel is met 79,4% relatief laag. Oorzaak is dat in de berekening van dit dekkingspercentage rekening is gehouden met de compensabele BTW, terwijl deze BTW niet in rekening wordt gebracht bij de inwoners. De overhead is becijferd op 11%. Indien dit percentage zou worden doorberekend aan afval stijgen de lasten voor overhead ten opzichte van de Programmabegroting 2016-2019 met € 274.000. Gezien het feit dat er bij de afvalstoffenheffing reeds sprake is van een stijging van de tarieven die boven het inflatiepercentage ligt, vinden wij het niet opportuun dit in rekening te brengen bij onze inwoners. 1 Als referentietarief is uitgegaan van de vaste kosten en gemiddelde variabele kosten per aansluiting, zijnde € 167,23 in 2018.

2 Afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning. Dit betekent dus dat inwoners worden geconfronteerd met deze tariefstijging en dat ondernemers hier niet onder vallen. Het vaste tarief stijgt met € 25,70. Deze stijging is hoger dan de stijging met het inflatiepercentage. De oorzaak van de tariefstijging is 3-ledig: 1. Oud papier: Het ineenstorten van de prijs van oud papier heeft forse financiële consequenties. In de Najaarsnota 2020 is dit vertaald. De kosten voor huur en logistieke kosten en de inzet voor achterladers bedraagt in totaal € 195.000. Daarnaast zijn er nog de kosten voor de inzet van vrijwilligers die is becijferd op € 98.000, waarvan is voorgesteld deze ten laste te brengen van de algemene dienst. Als we ook nog de blauwe container in Steenwijk willen invoeren, ontstaan er nog meerkosten van € 5 0.000. In totaal gaat het hiermee om € 245.000, ofwel circa € 13,00 per aansluiting. Daarnaast is er in 2021 sprake van een eenmalige onttrekking uit de voorziening van € 65.000 door uitgaven op het gebied van oud papier. 2. ROVA-index: De ROVA past voor 2021 de ROVA index toe voor een tariefstijging van 2,92%. Dit betekent circa € 90.000 aan extra kosten, ofwel circa € 4,50 per aansluiting. 3. GFT, inclusief extra kwaliteitscontrole: Het aanbod van GFT is de laatste jaren gestegen.

Daarnaast worden sinds de zomer van 2020 hogere eisen gesteld aan de afzet van compost. Dit betekent een striktere kwaliteitscontrole en hogere kosten om te kunnen voldoen aan de eisen. Dit betekent circa € 90.000 aan extra kosten, ofwel circa € 4,50 per aansluiting. Met ingang van 1 juli 2021 is rekening gehouden met de invoering van de afvalstoffenbelasting door het Rijk. Reeds in de vorige Programmabegroting is hierop geanticipeerd en rekening gehouden met een verhoging van het tarief van circa € 2,50 per aansluiting. Vanaf 2022 zij n de kosten voor de invoering van de afvalstoffenbelasting volledig meegenomen. Het tarief per zak stijgt van € 1,35 per aanbieding naar € 1,55 in 2021. Dit is reeds in de vorige Programmabegroting aangekondigd en in lijn met de overige ROVA gemeenten. Ee n betere afvalscheiding, kan leiden tot minder aanbiedingen, wat weer een voordeel is voor de burger en zal leiden tot minder restafval. Met ingang van 1 april 2020 wordt gewerkt met een nieuwe systematiek rondom de vergoedingen van Nedvang. Wij zijn er vooralsnog van uitgegaan dat dit per saldo zal leiden tot een kostenneutrale situatie. In de loop van 2021 zal worden gekeken of de voorgestelde vergoeding per ton in overeenstemming is met de gemaakte kosten.

Ontwikkeling egalisatievoorziening Reiniging In de nota Reserves en Voorzieningen 2017 staat vermeld dat de egalisatievoorziening Reiniging een bovengrens kent van 10% van de jaarlijkse inkomsten, waarbij wel wordt gekeken naar de komende 4 jaar. De voorziening mag niet negatief staan. De bovengrens b edraagt 10% en is daarmee € 433.000. Dit betekent dat we binnen de grenzen bewegen. Gezien de ontwikkelingen rondom de vergoedingen voor plastic en metalen en rondom de afvalstoffenbelasting is het belangrijk dat hier een zeker bedrag aan buffer voor besch ikbaar is.